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编号：BT-XM-GC-102版本号A项目工程质量管理程序修改次第00页次/总页数1/6项目工程质量管理程序受控状态：____受控_________发放编号：________________生效日期：___2007-04-02编号：BT-XM-GC-102版本号A项目工程质量管理程序修改次第00页次/总页数2/6版本/修改次第更改页次/章节编制审核批准生效日期A00新建编号：BT-XM-GC-102版本号A项目工程质量管理程序修改次第00页次/总页数3/61目的2344.14.24.34.455.15.1.15.1.25.2通过对项目建设质量的控制，使工程项目能满足用户从事生产生活所需的功能和使用价值，并使工程项目达到整体优化的目的。适用范围适用于公司所有开发项目的工程质量控制。定义职责确定开发项目后，工程部负责人指定一名工程师为该项目负责人，负责该项目的全过程管理。工程部主任组织各专业工程师对工程项目的各分部分项工程、关键工序、特殊工序进行质量控制，参与各分部工程的质量验收评定。工程部各专业工程师应定期对工程施工质量和监理工作效果进行抽查。工程部主任组织有关人员进行项目的预验收、正式竣工验收，并对《质量整改通知单》进行确认。工作程序控制制度工程部实行项目分工负责制，指定每个专业工程师的负责项目，由其分别会同监理供方对施工供方的施工质量进行监控，并监督检查监理供方对本专业工程的监理质量。各专业工程师应不定时对工程质量进行监督，了解工程质量情况，填写并保留《质量监控记录》和《监理工作检查记录》，发现问题填写《质量整改通知单》，经工程部主任确认后由监理供方下达，并对整改结果进行监督。质量控制内容编号：BT-XM-GC-102版本号A项目工程质量管理程序修改次第00页次/总页数4/65.2.15.2.25.2.3工作计划a)审查施工供方的技术资质、质量体系、计量及质量检测技术和手段；b)主动与当地质监站联系，取得当地质监站的配合、支持、帮助；c)组织监理供方参加设计交底和图纸会审，审查施工单位提交的施工组织设计和专项施工措施；d)对工程所需原材料、构配件的质量进行抽查与监控，用于关键部位和特殊工序的材料，提前进行复试或做试样；e)对永久性生产设备或装置，进行供方资格审查，现场组装验收，对组装前的准备工作进行验收，把好原材料关。工作过程a)监督施工供方完善工序控制、工序间交接检查，严格按《施工过程检验作业指导书》进行检查或抽查，填写《质量监控记录》；b)现场巡检施工过程，对原材料质量、半成品质量、施工工艺、施工质量、计量控制、施工设备运行状况进行抽查；a)严格控制分部、分项工程，对完成的分项、分部工程按相应的质量评定标准和办法进行检查或抽查，分项、分部工程非经监理供方检查认可，不得进入下一道工序；b)审查设计变更和图纸修改，对出现的变更或修改及时以《工程联系单》的方式与施工供方沟通；c)组织定期、不定期的质量现场会议，及时分析、通报工程质量情况；d)组织每月的集中检查，对项目的施工质量进行全面检查，并对检查情况进行总结，召开施工供方会议，及时将检查结果通报给施工供方。工程整改a)对检查到的不合格，一般采用现场整改的方式进行改正，由专业工程师与监理工程师共同监督；编号：BT-XM-GC-102版本号A项目工程质量管理程序修改次第00页次/总页数5/666.16.27b)对情况严重的，通过监理供方下达《工程停工通知单》，责令停工整顿，必要时给予经济处罚；c)对查出的多发性问题责令施工供方制定纠正措施，工程部进行审核，直至查找出真正的原因；d)对出现质量事故或质量太差的施工供方，予以撤换。质量记录施工过程内业资料审查表(BT-XM-GC-302)建筑施工质量检查表（系列表格）(BT-XM-GC-304)支持文件建筑工程质量管理制度（质量）(BT-XM-GC-202)8附录项目工程质量管理流程图编号：BT-XM-GC-102版本号A项目工程质量管理程序修改次第00页次/总页数6/6流程名称概 要工程部监理单位施工单位安全质量监督中心责任部门BCDEF12工程部、监理单位、施工单位3监理单位4工程部5项目经理6项目经理7施工单位8工程部、监理单位、施工单位9工程部、监理单位、施工单位10施工单位11施工单位12工程部、监理单位、施工单位13施工单位14工程部、监理单位、施工单位15施工单位16施工单位17A项目经理项目工程质量管理流程图部门名称层 次工程部 编号：BT-XM-GC-102工程质量管理项目工程质量管理流程开始整改通知书单体工程完成整改通知书施工组织设计审查审批审查下达开工令备案开始施工整改通知书整改通知书工程整改过程检查过程检查自检继续施工分部分项工程完成整改通知书整改通知书分部分项工程整理自检检查检查下一分部分项工程结束通过通过未通过未通过通过未通过未通过未通过通过未通过未通过未通过通过通过通过未通过通过通过循环通过签字认可