质量安全红线实施细则

1质量安全红线管理实施细则第一章总则第一条：为了进一步加强施工现场标准化管理，切实践行质量安全红线，不断提高我标段现场质量安全红线管控水平，确保在施工过程安全的情况下为社会提供精品工程，特制定本规定。第二条：本规定针对项目管理过程中对主体结构施工质量安全及使用功能有关键性影响的管理缺陷，经项目质量安全部门识别后划出不可触犯的红线，架子队必须严格遵守，不得违反。第三条：项目部安质环保部随机抽查或检查现场，发现问题及时上报领导。第四条：本细则适用于中铁广州工程局集团有限公司贵南铁路GNZQ-9标项目经理部，不适用非国家铁路总公司、国家铁路局监管的城际铁路项目部。第五条：质量安全红线划分，按铁路总公司发[2017]310号《铁路建设项目质量安全红线管理规定》红线问题及处理规定执行；质量安全红线划分，按照《铁路建设项目质量安全红线管理规定》（铁总[2017]310号令）执行。违反安全质量红线的责任人划分：（一）红线的直接责任人：违反红线的直接操作人；（二）红线的间接责任人：与责任相关的操作人员；（三）红线的直接领导责任者：项目经理、书记和总工程师及分管领导。第二章编制依据依据国家法律法规及《铁路建设项目质量安全红线管理规定》（铁总建设〔2017〕310号）、《铁路建设项目施工企业信用评价2办法》（铁总建设〔2016〕239号）、《铁路建设项目监理企业信用评价办法》（铁总建设〔2014〕86号）、《中国铁路总公司关于加强铁路建设工程质量管理的实施意见》（铁总建设〔2017〕328号）、《关于学习贯彻〈铁路建设项目质量安全红线管理规定〉有关事项的通知》、《工程监督局关于进一步做好质量安全红线管理有关工作的通知》（质监督察函〔2018〕1号）、《云桂铁路广西公司铁路建设项目质量安全红线管理实施细则（暂行）、《中铁广州工程局集团铁路建设项目质量安全红线管理预防实施细则》、《中铁广州局三公司铁路建设项目质量安全红线管理规定实施细则》等文件规定，编制出质量安全红线实施细则。第三章红线问题一、质量安全红线结合本标段的工程特点，本标段可能触碰质量安全红线的项点如下：1、隧道初支、衬砌厚度和混凝土强度不足。2、隧道不按规定方法和安全步距开挖。3、隧道施工不按规定开展围岩监控量测和超前地质预报，有毒有害气体逸出隧道不按专项方案开展监测。4、路基填料不符合设计要求，CFG桩等地基处理监测不合格，边坡防护预应力锚索不按设计要求施工。5、桥梁桩基出现III、IV类桩和钢筋笼长度不足。6、现浇梁满堂支架、连续梁挂篮施工不进行专项设计，不按设计要求施工。37、偷工减料，以次充好。8、转包和违法分包。9、内业资料弄虚作假。第四章工作要求一、项目经理部及项目各架子队要认真组织红线管理规定的宣贯检查落实工作。1、要认真组织参建单位宣传学习本规定，突出铁路建设质量安全管理的关键环节，结合项目实际情况，制定本项目架子队实施细则，明确违反红线管理问题的处理规定，做到参建各方人人知晓并自觉遵守。2、项目要将红线管理规定纳入合同管理。3、项目各架子队要切实加强质量安全红线的日常过程控制和日常检查，有针对性地开展现场专项检查，对发现的问题及时制止纠正，抓好全面整改，建立问题库，落实销号管理。4、项目各架子队要按照“五定、三统一、一查处”的检查制度认真开展红线管理检查处理工作。“五定”，即定人、定期、定岗、定责、定点。现场质量安全检查必须明确检查人、检查频次、检查工点、检查责任、检查时段，突出不事先通知的突击检查，突出管理薄弱的质量安全关键环节检查。项目经理部及项目各架子队将每月组织相关成员深入施工现场，加强日常检查，对复杂地质条件的隧道、路基、桥梁等质量安全薄弱地段开展重点检查、专项检查、突击检查，具体如下：定人：项目部质量安全红线检查组由项目经理林毅带队，周雄、4何明江、马全奉、潘大海、刘群厚、池和军、张华、朱玉鸿、李炳友、江新明、王磊、何卫中、戴方林、蔡忠良、李卫杰、黄燕、李桦、樊庆旭、严江、官世昌、任达勇为检查组成员对工程实体及建设行为方面进行全面检查。定期：质量安全红线管理领导小组每月对项目涉及红线的各个工点及建设行为方面进行1次检查（同月检一同检查），于月末对每个阶段检查出的红线问题纳入红线问题库，进行分析、通报、责任追究、并对前一阶段发现的红线问题进行销号关闭验证。定岗：项目检查机构要建立健全各个岗位职能，以项目经理为组长，其它领导班子成员为副组长，项目部各职能部门及现场负责人为组员并对检查机构成员进行分工定岗，各司其职，严格按照检查组要求开展质量安全红线检查。定责：质量安全红线管理领导小组要明确检查人员责任，落实组织机构中组长、副组长及组员的检查职责，严格履行检查责任进行全面质量安全红线检查。定点：项目经理部每阶段要结合项目部实际情况，研究制定质量安全红线检查重点，突出项目建设行为方面质量安全红线问题的检查，突出不事先通知的突击检查，突出管理薄弱的质量安全关键环节检查，突出对验收合格单位工程的抽查。“三统一”，即统一部署、统一检查、统一记录分析。项目经理部及各架子队每月将统一部署建设项目检查重点，组织相关成员按要求统一开展检查活动，实现全员、全面、全过程的检查。按《铁路建设项目施工企业信用评价办法》及《中铁广州工程局集团有限公司信用评价管理办法》等规定处理。项目经理部及各架子队要对5现场检查情况组织检查人员汇总分析，并做好统一的记录，找出主要问题和原因，制定措施，举一反三，狠抓落实。“一查处”，即严肃查处。针对检查发现的问题，要组织专门的分析研究，查清问题的真正原因，依据本单位的规定对责任人进行处理。其中情节恶劣的，项目经理部要向集团公司提出对责任单位的进一步处理建议。自查自纠阶段：对已施工部位外业、内业100%覆盖检查；对发现的红线问题，100%整改、销号。常态运行阶段：未施工部位外业、内业，杜绝违反铁路质量安全红线管理规定。第五章组织机构为认真贯彻落实质量安全生产管理工作，切实把各项管理制度真正落到实处，有效预防和控制各类质量安全事故的发生，坚决执行铁路总公司质量安全红线管理工作，成立项目经理部质量安全管理领导小组。质量安全红线管理领导小组组织机构为：组长：林毅副组长：周雄何明江马全奉潘大海刘群厚池和军张华朱玉鸿组员：江新明王磊何卫中戴方林蔡忠良李卫杰黄燕李桦李炳友樊庆旭严江官世昌任达勇1、组长职责：（1）全面负责铁路质量安全红线管理各项要求的贯彻落实。6（2）统筹协调铁路质量安全红线管理过程中重大问题的研究和决策部署。（3）组织制定保障铁路质量安全红线实施的组织措施、技术措施、管理措施、奖罚措施等。（4）宏观指导、推进、检查、考核质量安全红线管理项目部的工作开展。2、副组长职责：（1）全面负责分管内铁路项目贯彻落实铁路红线管理规定的相关工作。（2）组织项目部，制定保障铁路质量安全红线实施的组织措施、技术措施、管理措施、奖罚措施，并以红头文件发布实施。（3）定期组织项目部开展宣传培训和自查自纠工作，对发现的红线问题建立问题库，并按照“五定原则”（定人、定责、定期、定岗、定点）监督整改、销号。对违反红线管理规定的部门和人员，按奖罚办法进行处罚。（4）与项目的建设单位建立业务沟通渠道，实时掌握建设单位红线监管安排和重点，并组织做好迎检工作。（5）全面负责铁路项目工程实体质量和技术管理工作。（6）审查项目《施工组织设计》和《专项施工方案》中关于红线管理规定的各项施工工艺和技术保障措施。（7）针对实体检测报告中问题，指导、审查项目部《缺陷整治方案》。（8）组织试验室，定期、不定期对项目部开展实体检测工作。（9）对铁路项目贯彻落实施工技术标准、规范、设计文件，以7及质量验收规范进行监督。3、成员职责：在各自部门岗位职责范围内，针对铁路红线管理规定工作要求，开展相关工作。（1）安质部：编制红线管理实施细则，明确任务分工、推进步骤和奖罚规定；组织开展专项检查并督促整改、销号；对项目部实施过程稽查，对发现的红线问题，提出处罚意见，对进场人员进行质量安全红线培训。（2）工程部：审查项目《施工组织设计》中针对红线管理规定的各项措施，督促修订、完善措施保障；参与红线管理专项检查和缺陷整治工作，审查项目隧道、路基、桥梁《专项施工方案》中针对红线管理规定的技术措施，并指导、检查实施情况。（3）试验室：对第三方实体检测、项目部实体检测的重大缺陷整治效果，进行实体验证；把控原材料进场检验；参与红线管理专项检查和缺陷整治工作；编制日常实体检测计划，定期、不定期对项目开展实体检测工作。（4）物资部：审核、筛选合格材料供应商，加强原材料进场检验，防范以次充好；审核项目部材料消耗清单，防范偷工减料；参与红线管理专项检查和缺陷整治工作。（5）成本合约部：对项目部劳务分包、专业分包单位准入资格进行审核，对分包合同进行评审，防范违法转包和违法分包；参与红线管理专项检查和问题整改工作。（6）综合办公室、财务部：落实公司质量安全红线管理领导小组做出的行政处罚、经济处罚决定，对相关责任单位、责任人进行8处罚。（7）机电部：对现场、项目部用电安全进行排查，进场机械做好相关台账以及报验。（8）各架子队：对现场施工部位按照设计要求、图纸、规范进行严格把控，现场每天进行检查，对现场检查的红线问题汇报到安质部。质量安全红线管理领导小组下设办公室，办公室设在安质环保部，组织协调各项工作开展，并做好与业主、集团公司及三公司领导小组的工作对接。第六章质量安全保证制度一、施工测量工作制度1、总则施工测量是工程建设的重要技术环节，是工程施工技术的基础，是保证工程质量的根本。依据《高速铁路工程测量规范》和《工程测量规范》的技术要求进行各项施工测量工作，定期对测量仪器和测量工具进行检定，并保存相应的证件资料；并定期对管段内的控制桩点及构造物进行复核。建立多级复核制度，施工前编制测量方案，依据测量方案填写测量资料，测量资料要求及时、准确、完整、不得涂抹，并签字全。2、工作程序与要求①工程项目交接桩、施工复测、控制测量、重点工程放样、竣工测量由项目部总工程师主持，测量负责人组织测量人员实施。②一般测量工作和工程细部放样由测量负责人组织实施。9③工程项目施工控制测量的具体工作内容、方法、要求、平差精度、桩橛的埋设的规定按《高速铁路工程测量规范》和《工程测量规范》要求办理。④各项测量原始数据、资料必须真实、不得擅自涂改，并归档保存。3、复核与检查①项目部测量组建立测量复核制度。②项目部测量组对设计单位移交的测量成果进行复测，复测结果在《高速铁路工程测量规范》和《工程测量规范》允许的范围内时，由项目部测量组进行平差计算，并编制复测成果报告；超出规范允许范围时，应及时向监理单位联系设计单位进行复核调整并签认，否则不得作为施工依据。③在进行复测时，必须与相邻标段闭合，平面控制桩应覆盖相邻标段2个，高程与相邻标段闭合。④所有的控制测量均应在监理工程师在场的情况下进行，控制测量资料必须有监理签认。⑤复核、检查可采取查阅外业观测原始记录、内业测量成果计算成果书，必要时置镜复测。⑥对无可靠的测量成果，应进行同精度复测或用不同方法、不同仪器复测，两次测量成果的差异，不得超过《高速铁路工程测量规范》和《工程测量规范》的规定要求。⑦加密的控制点、水准点，必须经测量组和监理工程师复核无10误后方可使用。一切测量计算至少二人独立完成，相互核对计算结果，确保内外业成果无误。二、材料(构配件)进场验收、检验制度1、总则材料采购前需调查材料是否是建设单位指定的材料，如是建设单位指定的，按照建设单位指定的厂家进行招标。如不是，进行材料招标会，选购材料。无论何种原材料（包括钢材、水泥、砂石料、外加剂、防水材料、商品混凝土、其他材料），必须有材料出厂合格证，出厂质量证明。试验室对原材料根据进场数量进行材料试验，出具试验证明并向监理及时申报，合格后方能使用。保证现场使用材料与实验材料一致。原材料按照规范规定进行搬运、储存。2、采购物资的验证、试验①当业主要求在供方现场实施验证时，采供部门须在采购合同中就验证安排、形式、内容及放行方法做出规定。②采供部门在接收采购产