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-1-甘肃建投土木工程建设有限公司工程质量及施工资料检查实施细则一、总则甘肃建投土木工程建设有限公司为提升整体施工质量水平，加大了质量技术管理检查力度，为适应建筑市场变革的需求，强化公司质量管理模式，提升风险控制能力，促进项目质量管理标准化、规范化、精细化，体现检查的公平、公正和科学合理性，增强企业市场竞争力，保持企业可持续发展，达到提高工程质量、增强社会信誉度、延长企业价值链的目标，特制定本实施细则。二、检查的范围检查范围涵盖公司工业与民用建筑工程施工、安装工程施工，包括对各经营公司技术质量部门管理工作的监督检查，以及对个人责任承包工程和已经备案的个人经济承包工程的实体质量与施工质保资料的检查。三、检查的依据甘肃建投土木工程建设有限公司宏观规划和建投总公司科技质量处、集团公司2014年1号文件精神、集团公司技术质量部近年来相关文件要求，以及现行法律法规、国家规范、地方标准、企业标准、“四标一体”管理体系文件，本《实施细则》中各种打分表等为检查依据。四、检查的方式由甘肃建投土木工程建设有限公司总工程师任组长，技术质量部部长组织带队，技术质量部及相关经营管理公司人员参加，对各经营管理公司技术质量管理工作情况及各项目工程的实体质量和施工过程质保-2-资料，采取日常滚动式循环检查和定向(专项)检查(抽查)相结合的方式，半年一个轮回，对照打分表进行检查和实测实量，做到有依有据。对一般问题开具《问题检查记录》，而对连续发生、屡纠屡犯的问题，开具《问题整改通知单》，对严重质量问题开《停工整改通知单》。五、检查的主要内容(一)、检查质保体系是否到位l、对创优工程是否进行质量策划;2、是否建立完善高效的质量保证体系(质量制度、规范规程、人员配备)，目标明确，责任清晰;3、是否有优化的方案和周全的交底;4、是否按照项目标准化管理要求，确保工程质量控制的各项组织及制度措施落实到位;(二)、检查过程控制是否落实1、检查部门对项目部的技术指导、交底及质量监控、指标落实等工作是否到位。2、检查项目部是否坚持样板引路，是否严格过程质量控制，能否确保目标实现。(三)、检查施工资料是否完善施工资料(包括施工管理资料、施工技术资料、施工物资资料、施工测量记录、施工记录、施工试验记录、施工验收资料及质量评定资料、影像资料等)的及时性和真实性及完整性是否落实。(四)、检查四新技术的推广应用情况-3-以住建部现行建筑业10项新技术的应用为准。(五)、检查各项技术质量指标是否有序进行1、检查质量指标的实施进展情况。包括建投杯、白塔奖、飞天奖、其他市级优质工程奖、质量代表工程暨创质量安全标准化工地。2、检查技术指标的实施进展情况。包括省级工法、省级建设科技进步奖、科技创新成果、科技示范工程、全国绿色施工示范工程、企业标准等。另外企业工法、企业级优秀科技论文、专利等编写质量将作为加分的项目。六、检查的程序1、技术质量部部长介绍检查组成员分工情况及项目配合要求(土建工程实测实量与观感、土建工程资料、安装工程实体实测实量与观感、安装工程资料四个部分)→经营管理公司技术质量有关人员及项目部有关人员陪同→工程实体质量及施工资料检查→检查组人员内部沟通，确定问题症结并写《检查记录》或《通知单》→检查组点评→检查组组长总结→《检查记录》或《通知单》交责任人签字确认。2、部门的指导、监控把关及项目工程实体质量和资料均按本《实施细则》中附表的内容进行检查打分。3、对工程实体质量的检查:对基础、主体结构工程，操作面必查(实测砼、钢筋、模板、砌体等)，其它层抽查;装饰工程查一层(含地下室)、顶层(含屋面)、标准层(两层)，均应实测实量。4、对工程施工资料全数检查。七、检查打分办法1、检查完毕后分别进行现场打分，要求检查记录字迹清晰、不得涂改;由经营管理公司技术经理、项目经理分别对打分情况进行签认，-4-同时，检查组成员要对检查情况做简要讲评并说明工程质量主要特色与不足之处(包括管理不足及操作不足)。2、由技术质量部部长或专人对打分结果进行汇总整理，检查组成员签字确认;每月进行一次当月检查、整改情况小结，每半年出一次总结报告(总结包括经营管理公司、项目部存在的管理不足和施工资料、工程实体问题，以及改进的建议)。检查结果作为一年两次技术质量管理大检查的奖罚依据。八、奖罚规定1、每半年对检查及整改结果进行一次总结，并交技术质量部备案，作为综合大检查奖罚的依据，具体见检查标准评分及奖罚细则。2、工程质量日常检查中，凡是违反国家规范强制性条文1条及其以上，违反一般条款5条及其以上者，均要对责任人进行处罚。九、工程资料评分标准-5-项目部质保体系建设检查评分表（表一）工程名称施工单位序号检查内容标准分应得分实得分说明备注1技术质量管理及运行（31分）技术质量管理组织机构是否健全，项目经理、技术负责人、质量员、资料员资格是否满足工程需要12共5项，组织机构图占4分，其余占8分，主要检查项目：技术质量管理组织机构图是否健全，项目经理、技术负责人、质量员、资料员（项目实际管理人员）资格是否满足工程需要。评分标准：组织机构图不符合要求，扣2分，项目经理不是投标时的人员的、现场执行经理资格降低一个级别、无证上岗扣1分，扣完为止。质量检查、奖罚制度是否完善4共2项，各占2分，主要检查项目：质量检查、奖罚制度是否完善，编制人、审批人签字、日期齐全。评分标准：质量检查、奖罚制度不完善，每缺1项扣1分，扣完为止。岗位职责项目经理、技术负责人、质量员、资料员是否明确及配备情况（包括土建及安装部分）8共2项，土建、安装各占4分，主要检查项目：岗位职责是否明确、齐全，本人签字、日期齐全（包括两部分文本及上墙部分；）。评分标准：岗位职责每缺1人扣1分，扣完为止质量事故应急预案制度7共1项，占7分，质量事故应急预案制度是否完善，编制人、审批人签字、日期齐全。每缺1人扣1分，扣完为止。-6-2技术质量人员培训学习（4分项目部是否制定培训计划、是否组织相关人员进行培训学习4共2项，培训学习计划占1分，组织相关人员进行培训学习占3分，主要检查项目：项目部是否制定了培训学习计划，编制人、审批人签字、日期齐全。是否对相关人员进行培训学习，学习范围全面，记录人、签字、日期齐全。评分标准：每不符合一处扣0.2分，每缺1项扣1分，扣完为止。3质量控制（6分）施工合同、质量目标及实施情况6共2项，各占3分，主要检查项目：施工合同是否签订；项目管理目标是否制定，与合同目标一致，目标分解是否到人，编制人、审批人签字、日期齐全。评分标准：每项不符合一处扣0.4分，扣完为止。4拟创优质工程（5分）创优策划（质量策划）5共1项，占5分，主要检查项目：创优（质量）策划，是否按公司下发的创优策划编制，是否针对工程特点编制，创优（质量）策划编制是否与现场一致，编制人、审批人签字、日期齐全、盖公司章。评分标准：每项不符合一处扣0.2分，扣完为止。5施工组织设计、专项方案（24分）施工组织设计专项方案论证情况专项方案24共3项，各占8分，主要检查项目：施工组织设计的编制、审批应符合GB/T50502规范，危险性较大的分部分项方案是否按建质（2009）87号文执行，编制的施工组织设计及施工方案及时性、指导性情况。评分标准：每项不符合一处扣0.5分，施组、方案每缺1项扣2分，扣完为止。-7-6法律法规文件、规范标准、规程（10分）规范标准、规程配置齐全，新规范标准、规程及时补充8共4项，各占2分，主要检查项目：规范标准、规程配置是否齐全，规范配置必须是原件,根据工程实际参考公司现行规范目录。评分标准：每缺1项扣1分，扣完为止。项目部法律法规文件有效版本目录2共1项，占2分，主要检查项目：公司、项目部法律法规文件有效版本目录，是否齐全。评分标准：每项不符合一处扣0.2分，每缺1项扣0.5分，扣完为止。7样板引路（10分）样板引路项目是否策划到位4共1项，占4分，主要检查项目：样板引路策划到位，编制人、审批人签字、日期齐全。评分标准：每不符合一处扣0.2分，每缺1项扣0.5分，扣完为止。现场实施验证记录6共1项，占6分，主要检查项目：样板引路现场实施验证记录签字、日期齐全，数据是否符合规范要求。评分标准：每不符合一处扣0.5分，扣完为止。参照甘建工[2014]226号8过程控制（10分）质量三检制的落实情况4共1项，占4分，主要检查项目：质量三检表格填写不能打印，应手工填写，签字、日期齐全，是否与现场一致。评分标准：每不符合一处扣0.4分，扣完为止。-8-公司、经营公司、项目部检查记录及整改落实情况，问题整改通知单6共3项，各占2分。主要检查项目：公司级每年两次检查；经营公司每月一次；项目部每周一次实体、技术、质量、施工过程资料检查记录频率，签字、日期齐全，问题整改落实情况。评分标准：每项不符合一处扣0.5分，扣完为止。结果统计合计：100应得分：实得分：得分率：%说明：1、得分率为实得分/应得分*100%；2、不能完整提供资料的分项按零分计；3、各分项评分时按分项内容平均分配本分项分值，不符合要求的分项内容不得分。4、本打分表含土建、安装、市政、装饰工程。检查组签字：项目经理签字：经营经理签字：日期：年月日-9-土建工程技术资料检查评分表(表二)工程名称结构类型、层数施工单位工程地点开、竣工日期工程形象进度项目经理技术负责人质检员序号检查项目检查内容标准分应得分实得分说明备注1质保资料施工记录（共14项）（40分）计量管理台账、管理台账、质量检测工具的配备及校验情况2共4项，各占0.5分，主要检查项目：计量管理总台账、管理台账是否完善，签字齐全；质量检测工具的配备是否完善齐全；校验是否完善。评分标准：每不符合一处扣0.2分，扣完为止。钢筋复试报告及合格证、调直钢筋复试报告4共3项，钢筋复试报告及合格证占3分，调直钢筋复试报告占1分，主要检查项目：委托单位（是否为法人单位）；钢材名称、公称尺寸、牌号、出厂日期、合格证代表数量、本工程使用量、生产厂家、产品合格证号（与钢筋原材合格证相对应）；评定依据、试验是否执行了现行新标准（重量偏差与伸长率）、实验结论；四章齐全、签字齐全；合格证主要检查项目；注明原件存放处、本工程的供应量、抄件人和抄件单位签名和盖公章。评分标准：每不符合一处扣0.2分，扣完为止。钢筋接头试验报告、工艺检验报告、直螺纹型式报告、植筋拉拔试验报告、电渣焊、直螺纹，电弧焊合格证3共7项，工艺检验报告占1分，其余各占0.5分，主要检查项目：委托单位（是否为法人单位）、接头型式、接头使用部位、接头数量（是否按工程实际）、母材报告号（与钢筋隐蔽及检验批相对应）、评定依据、试验结论、四章齐全、签字齐全；评分标准：每不符合一处扣一处扣0.2分，扣完为止。预拌砼出厂合格证及发货单；现场塌落度测试记录2共3项，预拌砼出厂合格证占1分，发货单及现场坍落度测试记录各占0.5分，出厂合格证主要检查项目：砼强度等级、配合比编号、品种及规格名称和试验编号（是否与砼配合比但相对应）；评定结论、签字盖章齐全；发货单主要检查项目：浇筑部位；砼强度等级、配合比编号、要求坍落度（是否与砼配合比相对应）；现场实测坍落度、目测拌合物性能、签字齐全。评分标准：每不符合一处扣0.2分，扣完为止。-10-砂浆、混凝土标养、抗渗试验报告、同条件抗压强度梁、板≤8≥75%8≥100%悬臂构件100、水平拆模申请5共5项，各占1分，试验报告主要检查项目：委托单位（是否为法人为单位）；砼强度等级、配合比编号、设计塌落度（是否与砼配合比单相对应）试验结论、四章齐全、签字齐全；同条件抗压强度梁、板，≥75、%8≥100%报告是否符合，水平拆模申请是否符合，日期、签字齐全；评分标准：每不符合一处扣0.2分，扣完为止。砂浆、混凝土强度评定4共2项，各占2分，主要检查强度评定，主要检查项目：施工单位是否为法人单位；砼强度等级、配合比编号（是否与砼配合比单相对应）、报告编号及强度代表值（是否与抗压强度试验报告相对应）；评分标准：每不符合一处扣0.2分，扣完为止。水泥、外加剂的复试报告及合格证；粗、细骨料复