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中铁五局成昆铁路EMZQ-4标项目经理部铁路建设工程质量大检查活动专项实施方案为切实强化隧道工程施工质量控制，深化工程实体质量的检测管理，确保工程实体质量达标，根据铁总“11.19”铁路建设工程质量专题电视电话会议精神及按照公司《关于立即开展铁路建设工程质量大检查活动的通知》（成昆安质函【2017】573号）相关要求，结合本标段的实际施工情况，自即日起在本标段开展为期40天的铁路建设工程质量大检查活动，现将活动实施方案明确如下：一、指导思想深入贯彻落实国务院和总公司领导的部署要求，统一思想认识，果断采取措施，立即行动起来，全力以赴抓好铁路建设质量管理工作，确保铁路工程质量安全，为科学有序推进铁路建设和铁路改革发展创造有利条件。坚决执行铁路客专建设高标准和“质量终身负责”的原则，全面检查质量管理工作和工程实物质量，发现质量问题要认真整改，发现质量隐患应彻底消除，确保向国家交付质量优良的铁路工程。这次质量工作的指导思想是：查质量管理漏洞，查质量通病，查质量隐患，查内业，查现场，查关键控制环节。二、组织机构及分工为扎实开展好本次质量大检查活动，成立以集团公司分管西南片区的副总经理为组长的领导小组，负责质量大检查活动的组织领导工作，具体成员如下：组长：陈佐林（局副总经理兼西南区域指挥部）副组长：王海波（安全质量稽查大队队长）、李一萍（一公司副总经理兼项目经理）组员：项目部领导班组成员、各职能部门负责人、架子队主要管理人员、班组长。职责：领导小组负责落实成昆公司关于开展质量安全大检查活动的有关要求和部署工作，负责组织协调和相关工作落实，开展对标检查，针对检查的问题制定整改措施，落实相关责任人、明确整改时间。领导小组办公室设在项目部质量部，负责活动开展的日常管理工作，质量部部长任办公室主任，负责资料的收集和上报工作。具体分工如下：11月30日集团公司西南区域指挥部联合子公司到项目部开展一次全面的质量安全排查，并报集团公司安质部。集团公司：负责督促子公司、项目部按文件要求编写质量大检查推进计划并制定详细的实施方案。子公司：负责督促项目部按阶段开展自查工作，深入开展自查、集中检查和全面排查，认真排查梳理质量安全问题，深入细致地分析出问题存在的根源，并制定详细整改措施或方案，重点针对隧道工程，督促项目部编制质量缺陷排查计划，要按计划配置检测人员和检测设备等资源，逐项开展排查工作，列出质量缺陷清单负责督促项目及时上报相关资料。项目部：是开展本次质量大检查活动的主体单位，负责制定详细的活动实施方案，并按要求开展质量安全大检查，编写质量缺陷清单，并根据质量缺陷清单编制整改计划及整改施工方案，建立质量缺陷整治工作台账，对检查发现的质量缺陷部位逐一整改落实、逐项现场验证销号。总结排查整治范围、整治成效、工作经验，形成工作总结报告，并逐级上报。架子队：配合项目部完善质量缺陷整治清单，并细化队部管理人员职责，划分责任人，实行工序包保责任制，落实跟班作业，总结工作经验，持以“早预防早治理”的思想，对质量安全大检查活动现场落实情况全部管控。班组长：极力配合项目部及其他单位的相关检查，根据项目部制定的相关自查、整治方案，落实整改责任，及时消除质量隐患。三、集团公司检查重点1.教育培训。一是施工作业人员（含劳务工）安全技术培训情况；二是培训计划、教案、培训记录（含照片）、考试试卷、成绩、管理台账。2.综合检查。一是进场人员资质、数量、施工机械设备性能、数量是否满足施工要求；二是质量管理体系是否健全，相关制度是否落实；三是《实施性施工组织方案》以及按规定要编制的专项方案是否报审并符合要求；四是作业指导书、三级技术交底、安全交底是否落实；五是各种原材料标准试验是否已送检，是否按照规定进行检查检测，砂浆配合比、水泥配合比试验报告是否符合要求；六是施工所需要的材料、拌合站、施工机械等是否配置齐全且全面检查；七是现场支架、排架、脚手架等支撑体系是否安全稳定；八是前期各级检查发现的问题是否认真整改并符合要求等。3.重点检查；一是施工过程是否存在偷工减料、以次充好、内业资料弄虚作假，以及转包和违法分包问题；二是隧道初期支护、衬砌是否厚度不足或混凝土强度不足，衬砌背后是否村子空洞；三是隧道是否存在不按设计方法开挖，施工安全布局是够超标；四是隧道施工是否存在不按专项方案开展围岩监控量测现象；五是有毒有害气体逸出的隧道是否不按专项方案开展监测；六是桥梁柱基是否存在断桩或者Ⅲ、Ⅳ类桩和钢筋笼长度不足问题；七是现浇梁满堂支架、连续梁挂篮施工是否存在不进行专项测试、不按设计施工等问题。4.对前期监督总站、成都监督站第三方监测和成昆公司组织的专项检查通报问题进行复查。四、活动期间重点工作1.继续深入开展“明责任、达标准、上水平”的百日专项活动，切实把质量安全放在首位。2.分设安全总监、质量总监，明确安全部门及质量部门的责任，报西昌现场指挥部组织达标检查，并将责任分工，落实执行。3.认真学习《关于在成昆铁路实行班组长工程质量责任制的指导意见》（成昆工程函〔2017〕560号），严格落实班组长责任制、落实质量承诺制度。根据本标段工程特点，建立关键工序清单，加强关键工序各重要环节的管控，确保质量责任落实。4.进一步加强对隐蔽工程的管理，细化影像记录的具体要求，全面落实隐蔽工程影像资料的记录制度。5.严格推行班组长、现场技术人员、质量管理人员的三检制。6.质量大检查活动开展期间，质量部根据领导小组排查发现的问题，建立问题库，制定整改计划，并要求架子队队长负责组织整改回复。五、活动总体安排（一）自查自纠阶段（2017年11月27日至11月30日）1、加强宣传，全面动员由项目经理部组织召开工程质量大检查启动会，传达铁总及成昆公司会议精神，安排大检查工作。各站队结合实际细化实施方案，明确大检查的主要任务、重点内容和工作要求，落实责任，细化措施，广泛宣传发动，全面开展自查自纠。2、明确检查内容、责任人（1）内业方面内业资料检查由项目总工牵头，质量部长具体负责组织实施，经理部内业主管、试验室主任、物资部长、工经部长、测量队长及各架子队技术负责人具体负责督促、落实整改。检查内容：检查工程测量（监控量测）制度、施工图核对制度、隐蔽工程检查及旁站制度、原材料进场检验制度、配合比试验、拌合站管理制度、三检制度、试验检测记录管理、不合格品管理制度、技术交底制度等否制定、齐全。检查进场原材料试验报告、合格证等是否齐全、完善；检查技术交底、施工方案、作业指导书等是否编制，内容是否符合要求，是否交底；检查监控量测测量频率，数据上传是否符合要求，施工测量记录是否详实、规范；检查是否存在转包及违法分包等问题；检查内业资料是否填写及时、数据是否真实、签字是否完善、归档是否完整；检测第三方反馈资料是否及时收集归档。检查分工：物资部长检查与原材相关的制度及资料、试验室主任检查与工程质量试验相关的制度及资料，内业主管检查与工程技术相关的制度及资料，测量队长检查与测量相关的制度及资料，工经部长检查施工队伍分包相关制度及资料。资料收集：检查结果由各负责人交由质量部长统一整理归档，并建立问题库。（2）外业方面开挖质量检查检查内容：画弧精度、钻孔质量验收、装药与堵塞、连接起爆网络。责任分工：各队技术主管及现场值班技术员，施工员。资料收集：每循环按照本项目开挖质量管理办法收集资料到调度处。支护质量检查检查内容：小导管根数、角度、长度、注浆效果；钢架连接质量、钢架间距、立架精度、拱脚是否密实；锁脚锚杆长度、角度、根数、焊接质量、注浆效果；系统锚杆根数、长度；钢筋网搭接长度、焊接质量等；喷射混凝土平整度、厚度、空洞、强度等责任分工：除喷射混凝土项目由试验室主任负责外，其余项目由各队技术主管及现场值班技术员，施工员负责。资料收集：喷射混凝土项目由试验室联系第三方检测，资料及时反馈质量部及各队技术室，其余项目每循环按照三检制度将班组、技术员、现场质量工程师签认的表格报质量部。防排水质量检查检查内容：防水板松弛度、热熔单圈间距、防水板搭接及焊接、环向止水带定位卡具、环向止水带外露长度、钢边止水带顺直度、钢边止水带外露长度、钢边止水带连接、施工缝端头积水处理、环纵向盲管安装位置、数量等。责任分工：各队技术主管及现场值班技术员，施工员。资料收集：每循环按照三检制度将班组、技术员、现场质量工程师签认的表格报质量部。衬砌质量检查检查内容：钢筋间距、钢筋错开及搭接长度、混凝土捣固、小边墙顶面清理、仰拱积水抽排、仰拱虚渣是否清理、带模注浆、二衬混凝土分层逐窗入模浇注、二衬厚度、二衬混凝土强度、二衬背后空洞等。责任分工：除二衬厚度、二衬混凝土强度、二衬背后空洞由试验室主任负责外，其余项目由各队技术主管及现场值班技术员，施工员负责。资料收集：二衬厚度、二衬混凝土强度、二衬背后空洞由试验室联系第三方检测，资料及时反馈质量部及各队技术室，其余项目每循环按照三检制度将班组、技术员、现场质量工程师签认的表格报质量部。安全步距、开挖方法、有害气体检查检查内容：检查各工作面安全步距是否符合文件规范要求，开挖方式是否符合设计及规范要求，有害气体检测方法、频率、处理措施等是否符合规范要求。责任分工：由安全部长及队部安全员负责检查。资料收集：各队资料统一归集到安全部。监控量测及超前地质预报检查内容：检查现场监控量测点布设间距、埋设位置、数量是否符合要求，超前地质预报、超前钻孔是否按设计施作。责任分工：监控量测由测量队长负责检查，超前地质预报由质量部长负责检查。资料收集：监控量测资料统一收集到测量队长处，超前地质预报资料统一收集到项目总工处。（二）深入检查，集中整治阶段（2017年12月1日至12月20日）1、归集问题，形成问题库各检查责任人将检查过程中发现的问题进行整理汇总，然后交由质量部形成问题库，确定整改责任人、整改时间及整改措施。整改责任人确定原则：原材料质量问题由试验室及物资部负责整改，项目经理负责督促；现场质量问题由架子队队长负责组织人员，质量总监负责监督落实，各班组长具体落实，包报领导及相关部门负责人督促整改落实的原则。整改时间确定原则：现场能立即整改的问题立即整改，需协调整改的由相关部门根据具体问题确定，但不能超过3天。设计到安全步距、开挖方法的问题立即进行整改。2、集中整治各作业队根据质量部整理的问题库，立即召开工程质量专项整治会议，针对本队问题对管理人员进行分工，对各班组工序进行调整，确保质量问题整治到位。整治期间各部门及各队包保领导要经常深入现场指导，积极帮助队部出谋划策，确定具体处理方案，积极与其它单位协调资源，保证整改顺利实施。3、深入检查项目部项目领导班子成员及各部门在各作业队整治期间不定期深入工地检查，发现问题后及时反馈给架子队，整治完成后再次组织一次全面质量隐患排查，发现问题继续整改。（三）复查总结，巩固提高（2017年12月21日至12月31日）项目检查领导小组将对各站队自查情况及现场情况进行检查，对问题整改情况进行复查，并对质量安全管理薄弱、问题突出的单位或工点采取帮促和重点检查。各站队要对检查工作和质量安全管理情况进行总结，巩固专项行动成效，坚决防止反复。六、质量控制相关要求及考核1、软弱围岩必须严格每循环打设超前小导管，小导管根数符合设计要求；小导管长度可根据开挖进尺长度而定，具体确定标准为超前小导管必须深入前方掌子面至少1m。超前小导管角度控制在1～3°，超前小导管外露端头必须采用喷射混凝土封闭密实。每违反一次分别处罚架子队队长200元、班组长1000元。2、锁脚锚杆（管）长度必须符合设计要求；锁脚锚杆（管）打设高度高于拱脚50cm；锁脚锚杆（管）端头必须采用“7”字钩与钢架焊接牢固；锁脚锚杆（管）安装完成后端头不得露出喷射混凝土面，必须采用混凝土封闭密实。每违反一次分别处罚架子队队长200元、班组长1000元。3、靠近掌子面钢架距离掌子面不得大于20cm、端头钢筋网片必须伸至掌子面；钢架端头喷射混凝土不得有空洞，必须封闭密实，厚度满足设计要求。每违反一次分别处罚架子队队长200元、班组长1000元。4、立架测量（1）每循环在掌子面上