搜索
加油站月度经营分析报告一、销售分析1．指标完成情况本月零售成品油585吨，计划完成率为106%，其中汽油完成283吨，柴油302吨，柴汽比为1.1：1，售卡497张，卡销比33%；年度累计完成汽柴油为1198吨，累计完成年计划进度12%，发生费用元，实现利润为XX元。2．销售品种分析各品种销售变化的因素分析。提示：分有利因素和不利因素，分析要点有：市场供求（资源宽松、短缺等）、政策因素（如交通管制、油改气等）、天气、节假日、特殊社会活动、竞争情况（竞争及控销）、道路维修改道、促销情况、提高加油站运营效率、开展竞赛及服务活动，实际营运情况（加油站停业改造）等。节后，我站周边大多工程还在停产阶段，用油需求不大，尤其柴油销量较小，仅为旺季的40%~65%之间，日均销量在11吨左右，汽油比较上月减少55吨，主要减少原因是：1、二月份少2个工作日2、过节前外出和探亲较多，增加了一月汽油销售二月份我站的日均加油量为20吨左右，但与去年同期相比较，油品销售较同期增长46%，其中柴油涨幅较大，较同期增长41.2%，汽油增长了4.8%，完成当月任务的106%，实现开门红。3．促销分析本月开展了以加油卡为主题的促销活动，促销期间的促销油品及销售情况见下表：XXXX促销活动销售情况项目品种促销幅度％促销期间销售数量促销前同周期销售数量去年同期销售情况促销效果评价不记名卡充值2-101万以上，按充值额返0.2%-1.5%不记名卡7131131此类促销法卡主要吸引大型个体客户进行单次小额配送充值，因为不挂失补办客户储值量较小个人卡充值2000元送10元礼品，汽油单笔加油超过260-300以上有1-1.5%的优惠986767个人记名卡在客户中认知度较高，主要客户群体以私家车和个体用户为主，1-1.5%的折扣吸引较大。车队卡充值2万送100元商品392165165多数企业需要增值税票，并且车队卡便于企业管理，通过我站大力开发，客户激增……备注：二、市场及竞争对手分析本月所在地区总体经济情况、油品需求情况、工农业生产活动情况，加油站所在主干道车辆通行量，进站率、加满率情况。本站的主要竞争对手有……，并逐一分析如下：竞争对手分析提示：竞争对手经营规模、货源供应情况、销售价格、销售量、销售结构、促销手段（免费洗车、加水、赠送礼品、返还现金、滚动结算、赊销以及其他促销手段）、控销手段，以及与本站竞争优劣势对比分析。距离我站50M处的蓝星加油站，油品价格与我站相同，日均销售油品大约在8吨左右，黄河西路距离我站2公里处社会加油站油品价格比我公司优惠0.1元，日均销售油品9吨左右，其主要客户群体为本单位及周边工程车辆，无小额油品配送。在促销方面，主要以加油办累计卡奖励油品、发放手套、毛巾赠品等活动。三、客户及服务分析1．大客户分析。对本季度客户流失和主要变化情况进行分析说明，对本季度客户开发和维护工作进行简要概述。（如本季度着重对XX客户进行了开发工作，XX客户已成为固定客户，固定客户比例达到XX％，其中卡客户比例为XX％，与上月对比提高XX％。未成功开发XX客户的主要原因是：……）335280277305我站对现有客户进行了梳理，今年1-2月份在我站定点加油大客户有13家，其中协议定点客户2家（如供电局、宁夏石油运输公司），小额配送客户4家（如四维金盾，鸣翠湖工地，兰花花工程公司等）其中鸣翠湖工地，兰花花工程公司为2月份新开发客户，两家客户工程开工较早，前期用油量比较集中，日均约为7吨左右，占我站日均柴油销量的60%，其他固定加油卡大客户7家（如军晧兰、燕宝市场等），加油卡客户比例为88%，比上月提高了6%。2．客户支付方式结构分析数量支付类型本季消费金额（元）所占比例%与去年同比与上月对比增减±元增减±%增减±元增减±%枪加油现金207782638.7%399600-7.4%-254241-12.2%IC卡244238239.6%73824025.6%40425516.5%银联卡76229814.1%10748413.1%-67080-8.8%城市一卡通折扣兑现2205小额配送69108412.7%558100520%452500410%合计--本月，本站客户支付方式主要变化是以卡业务占主要业务量60%以上，占有最高比例的是加油卡，IC卡比例为39.6%。我站积极引导改善客户支付结构，对持银行卡和现金客户积极宣传加油卡优惠活动，带动了一批原持有中油牡丹卡的忠实顾客办理了加油卡，而且在开发小额配送油品客户是时，积极为客户争取实惠，网罗了一批用油量大而且忠诚用油的大客户，为企业沉淀了资金。3、服务分析。本月开展了以…为主题的服务活动。活动中各班组开展服务的主要情况是……，通过服务活动，使顾客满意率提高××%，对促进品牌知名度和美誉度有……作用加油站开展“优质服务月”的活动，我站紧紧围绕活动主题，高度重视，精心部署，圆满完成了活动任务。我站一线员工因地制宜，开展了形式多样、丰富多彩的活动，以热情周到、便捷细致的服务，满足了客户需求，展示了加油站的风采。本次“优质服务月”活动，赢得了社会公众的广泛好评，推动加油站整体服务水平上了一个新台阶。客户满意率达到了98%。四、效益效率分析1、费用分析根据加油站模拟核算表，本月油品销售收入：XXXX元，当期费用XXX元，吨油收入XXXX元，吨油费用XXX元，模拟核算实现当月利润XXXX元，本月可控因素与上季对比情况如下：单位：元项目水费电费通讯费修理费办公费差旅费招待费其他费用合计本月381.51672.042982002851.14上月356.71655.322982002809.62增减-24.8-16.7200-41.52从上表可以看出，本月加油站费用总额比上月度增大（或降低）XXXX元，需要加大控制力度的费用有XXXX、XXXX。其中，维修费主要是用于XXXX设备（房屋）的维修或整改，从本年度情况分析有利于促进销售和节约费用的合理月费用额度是XXXX元。2、利润分析销量：XXXX吨，当月费用XXX元，可比利润：XXXX元，利润贡献主要由汽油产生，本月达到盈亏平衡点：销量要达到**吨，其中汽油需完成**吨，月度各日销量、费用和利润三者关系图中可见：……3、人均劳效分析上级核定本站用工编制16人，人均零售量550吨/人年；本月实际使用15人（其中：合同化员工11人，市场化用工4人），节约用工编制1人；11年实际人均零售量650吨/人年，超人均劳效目标值100吨/人年。现有用工中，加油站管理人员6人（其中：站经理1人，副经理1人，核算员1人）；加油现场操作员工9人，实行3班2运转倒班模式；副经理及加油班长兼便利店工作人员4人；实行3班2倒，内勤机动人员3人。五、存在的主要问题及解决问题的措施和办法1、市场销售面临的问题及措施：从1-2月份销量来看，预计我站下月销售比较乐观，现有的13家客户在2月份用油量在其实际用油量的60%~75%之间，其中有包括内向银新能源股份有限公司、宁夏通达煤业集团、宁夏荣盛铁合金有限公司等3家客户在3月将初陆续开工生产，油品销售预计在2月份的基础上有一定增加，随着周边各工程、物流企业开工，预计0#柴油销量能够增幅10%左右，汽油销售方面，供电局在3月份要进行各点的电力维护和检修，93#汽油在原有销售的基础上会略有增幅,而97#汽油从去年及前月销售对比来看，能基本保持稳定。2、客户服务及现场管理的不足:我站在1月神秘客户得分上全区排名第19，得分是83.4分，主要失分在现场和便利店服务方面,存在服务不细致，因此：我站还要继续要求全站员工按照“提供全员、全面、全过程和全心全意的服务”的服务承诺，强化三基工作。在日常工作中，严格按照公司规定的服务标准，做到常态化，自然化，赢得客户的信任和认可，以展示中国石油良好的企业形象。我站还承诺：1、从强化形象，精神面貌和举止仪态入手，做到微笑服务、仪态端庄、举止得体大方。2、强化服务态度，把友善、礼貌、热情的服务态度作为自身工作的一项硬指标。3.强化服务语言，做到与客户交流时亲切、清晰、应答如流。我站通过进一步延伸服务方式、拓展服务功能，积极为顾客排忧解难，在便利店免费供应热水、配备方便油桶、提供简易维修工具等相关服务，另外，为不识路的司机朋友提供道路咨询，让每位进站加油的客户都感觉到家的温暖，感受到我们的爱心。为了随时接受顾客监督，我站还设置了服务满意率调查表，服务监督岗，向顾客公布服务电话、投诉电话，定期对由专人对顾客的意见进行梳理分析，每月开展神秘客户自查，并利用站务会、班前会等机会，对顾客反映的情况进行通报，极大程度上强化了员工接受监督的自觉性，使加油站服务工作水平得到了进一步提高。客户满意率达到了98%。3.商品管理存在的问题：1-2月我站油品未出现短少及数质量等问题，并且油品购、销、存将继续按照公司的各项规章制度要求，严把安全接卸，进行动态监测，促销保障有力，严把油品损益，保持在合理范围内。4．费用控制（及时发现费用控制方面的问题）；员工的坏习惯造成加油站水、电、办公费用浪费，我站建立了费用对比分析档案，每月对加油站的各项费用进行了对比分析，并将节约纳入了日常考核之中，杜绝了长明灯、长流水等浪费现象，将节能降费落到了实处。5、提高利润（要开展以提高汽油销量为长期主题的活动，找准量费利之间的关系，查找制约提高效益的主要问题）；我站汽油销售比较稳定，2月份卡业务量基超额完成300%，油品的卡销比达到了33%，公司下达的各项汽油促销活动我站都能积极落实，并且组织全站员工开展各项宣传活动。从客户调查分析来看，大多顾客对优惠活动比较支持，但在卡自助操作中业存在部分问题。银川市内多数加油站加油设备都存在自助操作流程不一致（比如我站就与中心、唐徕等站的自助加油的操作和加油机上存在差异）顾客在使用过程中容易因操作不当而造成无法加油的情况，当顾客遇到问题时，除了员工帮助外并没有其他更快捷的解决方式，不仅增加了加油员工作量，还低了服务效率，更加容易引发了矛盾。并且在自助加油机缺乏温馨提示内容（如：加油完毕后，枪卡键没回位，高峰期时顾客在加油时就可能冒油，而引发投诉）六、下一步工作目标1．下月销售计划达到650吨，其中汽油300吨，柴油350吨；努力将可控费用控制在2500元内；力争将热电厂客户发展为固定客户，其中卡客户要达到90%，达到利润XXXX元。1）汽油上量大力宣传卡机连接自助加油机每升0.02元优惠活动，鼓励顾客自助加油，依靠硬件优势、优化人员排班、在现有的自助操作流程中加入温馨提示、自助加油操作中的常见问题牌等，实实在在的为顾客提供方便快捷的服务，规范员工操作，提高加油效率。突出绩效引导，提高汽油指标在劳动竞赛项目中的权重，将汽、柴油纯枪量分别考核，在每月站务会上通报各班组汽油纯枪量增幅排名。同时，依托昆仑加油卡促销优势，深入宣传“加油有惊喜、积分送好礼”活动。在加油站醒目位置张贴海报，发放宣传手册等一系列手段，提高发卡量，从而带动汽油销售。2）提高利润（1）加强对零售工作的协调，提供政策支持将“凸显零售业务”真正由喊口号转变到切实行动上来，本着“一切服务于零售，一切从零售工作实际需要出发”的原则，加强对零售工作的协调，提供各方面最有力的支持。业务、财务、劳资等部门不断加强对零售在资源、政策、价格等方面的指导、协调和服务，处理好零售、配送和批发与销量、利润、费用和分配之间的关系，以优先考虑零售增量和创利为前提，真正确立零售在经营工作中的首要地位，从上到下迅速形成支持零售、服务零售、配合零售的喜人局面。（2）建立适应市场竞争的定价机制，量价互动，张弛有节，进退有度，促销工作游刃有余。[1]．强化对零售经营全过程的监控。重点是对每座加油站进行经常性的量价平衡关系的分析，根据其地理环境位置、周边网点布局、区域内油品需求量等情况，确定其正常的经营量，当周边情况变动时，加油量会上升或下降在一个合理幅度区间，当销量超过此幅度范围，就要研究分析是价格还是其他可能的因素导致销售量变化，不断总结经验，建立完善量价预警体系。[2]．贴近和细分目标市场，实施差别化定价营销策略