加油站月度经营分析模板..

表1：（编制单位：差异完成%同期销量差异增减%上期销量差异增减%差异完成%同期累计差异增减%零售合计纯枪量汽油纯枪小计90#93#97#98#柴油纯枪小计+5#0#-10#-20#小额配送量柴汽比#DIV/0!:1#DIV/0!:1#DIV/0!:1#DIV/0!:1#DIV/0!:1备注）月份销售分析汇总表单位：吨、元项目本月销售情况年累计销售情况本月销售本月计划完成计划同比环比零售合计等于纯枪量加小额配送量，纯枪量等于汽柴油合计，站内经营分析量价利部分主要针对纯枪部分。水上站、加气站或油气混合站的气体部分可参照此表进行分品类考核。截止本月累计销售截止本月累计计划计划完成同比表2：（）月份加油站模拟核算表编制单位：项目成品油销量油品收入税金及（吨）（不含税）附加1月0.000.000.002月0.000.000.003月0.000.000.004月0.000.000.005月0.000.000.006月0.000.000.007月0.000.000.008月0.000.000.009月0.000.000.0010月0.000.000.0011月0.000.000.0012月0.000.000.00单位：元、升销量可控费用可比利润商品盈亏(数质量)折旧水费电费通讯费日期毛利小计人工成本盈亏平衡销量：盈亏平衡汽油量：修理费办公费其他费用注：本表结合加油站销量、可控费用、可比利润三者进行经营分析，各单位据此格式并结合实际合理确定项目和计算公式。当期利润累计利润吨油收入：吨油毛利：年累计当月年累计当月合计1现有客户纯枪其中：新增小额配送其中：新增2潜在客户纯枪其中：流失小额配送其中：流失40吨以上表3：（1）月份加油站大客户分类汇总表分类合计按月度需求量分类A个数需求量消费量个数需求量消费量注：现有客户包括新增客户，潜在客户包括流失客户。年累计当月年累计当月BCD20-40吨以上5-20吨以上3-5吨以上表3：（1）月份加油站大客户分类汇总表按月度需求量分类个数需求量消费量注：现有客户包括新增客户，潜在客户包括流失客户。个数需求量消费量个数年累计当月年累计当月DE3-5吨以上表3：（1）月份加油站大客户分类汇总表单位：吨、个按月度需求量分类1-3吨以上消费量注：现有客户包括新增客户，潜在客户包括流失客户。需求量消费量个数需求量单位：吨本月合计日期1号2号3号4号5号6号7号8号9号10号11号12号13号14号15号16号17号18号19号20号21号22号23号24号25号26号27号28号29号30号31号630.000汽油100.000150.000200.000180.0003560.000柴油800.000920.000950.000890.0004190.000合计900.0001070.0001150.0001070.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000XX月份XX加油站日销售趋势图0.000200.000400.000600.000800.0001000.0001200.0001400.0001号2号3号4号5号6号7号8号9号10号11号12号13号14号15号16号17号18号19号20号21号22号23号24号25号26号27号28号29号30号31号汽油柴油合计请比照表4自行建立