x月份市场经营分析模板(试用版)

浙江省电信有限公司200X年X月X月份市场经营分析‹#›用户至上用心服务浙江省电信有限公司CustomerFirstServiceForemost目录一、经营环境分析三、主要业务发展分析五、下一步经营举措四、亮点与存在问题六、对省公司的建议二、总体经营情况‹#›用户至上用心服务浙江省电信有限公司CustomerFirstServiceForemost宏观经济环境全县总面积万平方公里，人口数万。上年GDP亿元，本年预计GDP增长率。全年财政预算总收入亿元。全县规模以上单位家，乡镇企业家，私营企业、个体工商户共家。城镇居民人均可支配收入元，农村居民人均纯收入元。人均通信消费水平元。其他。。。（经济发展特色等）‹#›用户至上用心服务浙江省电信有限公司CustomerFirstServiceForemost行业收入和用户市场份额变化2003年2004年增长率2003年2004年变化增量电信1411486.30%43.5%41.5%-2.0%21.1%移动12513810.02%38.5%38.6%0.1%39.2%联通566413.83%17.3%17.9%0.6%24.3%通信1.44206.18%0.4%1.2%0.8%9.0%铁通0.93224.15%0.3%0.8%0.5%6.3%合计324.33569.84%100.0%100.0%0.0%100.0%收入（亿元）单位份额2003年2004年净增2003年2004年变化增量1980232334354.4%54.0%-0.4%51.9%电信1634190026644.9%44.2%-0.7%40.4%其他2374510.6%1.7%1.1%7.8%单位移动运营商用户固话用户（万户）份额备注：上图时间点可以不局限在2003、2004年，特别是增量市场份额建议采用最新数据‹#›用户至上用心服务浙江省电信有限公司CustomerFirstServiceForemost行业市场竞争环境其他电信运营商近期主要的竞争策略及影响‹#›用户至上用心服务浙江省电信有限公司CustomerFirstServiceForemost根据网间本地来去话务，最近一个月（半年）来其他电信运营商每日（月）用户新增和本地来、去话情况139612781293129713231387125812311237180718221842186818981900191519385785855835595635835555565513005007009001100130015001700190021007月8月9月10月11月12月1月2月3月移动（万户）电信（万户）联通（万户）32.435.037.434.637.640.918.020.022.830.730.128.927.125.232.231.028.926.624.421.419.417.40510152025303540457月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月网通（万户）铁通（万户）1030507090110130150170190210200407200408200409200410200411200412200501200502200503200504200505网通去话网通来话铁通去话铁通来话万分钟电信、移动、联通用户走势网通和铁通本地电话用户走势移动、联通日平均本地来去话务量走势网通、铁通日平均本地来去话务量走势5007009001100130015001700200407200408200409200410200411200412200501200502200503移动去话移动来话联通去话联通来话万分钟32.435.037.434.637.640.918.020.022.830.730.128.927.125.232.231.028.926.624.421.419.417.40510152025303540457月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月网通（万户）铁通（万户）‹#›用户至上用心服务浙江省电信有限公司CustomerFirstServiceForemost最近一年（月）来每月（天）经电信固网的长话话务量市场份额变化情况300013000230003300043000530006300020003000400050006000电信传统长话3985450947964646479547974669490650925257500848554631电信IP1305147516301559172918041745179717371864181020271366其他运营商28963433366435003640408840114366425144434146405931972月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月2004年长话份额铁通0.8%卫通0.3%联通2.1%网通2.2%移动0.4%电信传统长话69.60%电信IP24.7%2005年累计长话份额电信IP22.9%电信传统长话71.84%移动0.2%网通2.1%联通1.6%卫通0.4%铁通1.0%‹#›用户至上用心服务浙江省电信有限公司CustomerFirstServiceForemost目录一、经营环境分析三、主要业务发展分析五、下一步经营举措四、亮点与存在问题六、对省公司的建议二、总体经营情况‹#›用户至上用心服务浙江省电信有限公司CustomerFirstServiceForemost近年来收入及主要业务发展走势100.00120.00140.00160.00180.00-15%-10%-5%0%5%10%15%20%收入100.00110.00130.00150.00170.00增长率-10.64%10.00%18.18%15.38%13.33%2001年2002年2003年2004年2005年060120180240300360净增4050100100原用户101050100200到达数10501002003002001年2002年2003年2004年2005年05001000150020002500净增400300200200原用户10001000140017001900到达数10001400170020002302001年2002年2003年2004年2005年主营业务收入固定电话用户发展小灵通用户发展宽带用户发展060120180240300360420480540600净增120100200162原用户8080.000200300438到达数802003005006002001年2002年2003年2004年2005年‹#›用户至上用心服务浙江省电信有限公司CustomerFirstServiceForemost2005年主要预算指标完成情况累计完成数同比增长率年度预算完成率业务收入（不含初装费）37.310.76%156.1123.90%其中：主营业务收入（亿元）36.49-0.38%154.2423.66%其它业务收入（亿元）0.81107.49%1.8743.58%固定电话用户发展(万户）64.68-18.07%296.6021.81%小灵通用户发展（万户）49.2448.92%161.6030.47%宽带用户发展（万户）19.31-8.81%100.0019.31%项目‹#›用户至上用心服务浙江省电信有限公司CustomerFirstServiceForemost历年月度主营收入走势5.007.009.0011.0013.0015.000%5%10%15%20%25%03年累计增长率11.6%11.0%9.7%8.5%10.8%12.5%12.0%11.5%11.3%11.6%13.1%12.0%04年累计增长率12.6%11.6%13.4%12.4%10.0%9.4%8.7%8.4%8.0%7.9%6.6%6.0%05年累计增长率10.0%10.0%2002年9.5010.009.9510.5510.0510.6210.3610.7210.9610.4810.1812.062003年10.6011.0610.6611.1112.0512.7711.3211.6112.0611.9113.0512.282004年12.2912.2412.4612.2212.1813.4112.3312.3312.6612.7912.2711.632005年12.2412.131月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份‹#›用户至上用心服务浙江省电信有限公司CustomerFirstServiceForemost分专业增长情况与本地网平均水平比较收入占比2004年累计2005年累计增长率增幅贡献占比增长率增幅贡献合计装移机收入月租费收入通话费收入区内区间上网本地合计国内国际港澳台长途合计互联网接入收入基础数据业务收入网间结算净收入网元出租收入增值业务收入其他分专业本县本地网平均水平‹#›用户至上用心服务浙江省电信有限公司CustomerFirstServiceForemost分产品增长情况与本地网平均水平比较注：住宅、政企、无线市话收入仅包括装移机、月租费和通话费，公话收入指有人值守及投币，电话卡收入为财务列帐的通话费；收入占比2004年累计2005年累计增长率增幅贡献占比增长率增幅贡献合计小灵通宽带政企电话住宅电话公话电话卡窄带基础数据网间结算网元出租来电显示声讯短信其他增值小计其它本县本地网平均水平分产品‹#›用户至上用心服务浙江省电信有限公司CustomerFirstServiceForemost营销费用使用情况代办手续费39%终端补贴52%广告费5%展览费0%业务宣传费(不含终端设备费）4%终端补贴2004年累计2005年累计增长率小灵通1510612595-16.62%宽带359136491.61%固话（不含小灵通）47821245-73.98%合计2964218350-38.09%营销费用累计使用万元，完成同期预算的％，年度预算的％；终端补贴中，小灵通平均每户补贴元，宽带平均每户补贴元，固定电话（不含小灵通）平均每户补贴元。‹#›用户至上用心服务浙江省电信有限公司CustomerFirstServiceForemost目录一、经营环境分析三、主要业务发展分析五、下一步经营举措四、亮点与存在问题六、对省公司的建议二、总体经营情况‹#›用户至上用心服务浙江省电信有限公司CustomerFirstServiceForemost2005年本地电话用户发展情况0.0020.0040.0060.0004年累计6.609.9323.949.8250.2905年累计5.007.0028.002.0038.00住宅电话单位电话ＰＡＳ公用电话合计0.0010.0020.0030.0004年累计9.004.208.211.1322.5405年累计10.004.0015.002.0030.00住宅电话单位电话ＰＡＳ公用电话合计住宅电话54.12%单位电话13.43%ＰＡＳ23.94%公用电话8.50%现有用户结构拆机用户情况新增用户情况净增用户情况0.0020.0040.0060.0080.0004年累计15.6114.1332.1410.9572.8305年累计15.0011.0043.004.0068.00住宅电话单位电话ＰＡＳ公用电话合计‹#›用户至上用心服务浙江省电信有限公司CustomerFirstServiceForemost月租费收入完成情况2.002.503.002002年2.202.212.352.342.382.222.442.382.432.412.492.942003年2.422.452.452.442.502.472.522.522.532.592.592.652004年2.622.632.662.652.682.642.652.662.652.682.482.642005年2.611月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0.002.004.006.