网通市场经营分析

2008年10月10日坚持效益优先勇于再创新高全面推动网通代理持续健康发展--2008年6-9月份市场经营工作会议报告泰州幻影网络信息有限公司2008年10月10日市场总体发展情况17月份主要工作4成本分析3月度实际计提佣金额28月份工作重点5目录一：市场总体发展情况1、总体情况-宽带受理量7月份，共完成收入373.2万元，完成当月计划的104.2％，环比增加3.0万元，同比增加34.3万元。年度累计完成2454.2万元，完成年度计划的102％。6月—12月份每月宽带受理量一览表6月7月8月9月10月11月12月受理量41864336月递增比110%-50%-16%累计受理量4112717020601020304050607080901月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月受理量（台）2、总体情况-总收入7月份，共完成收入373.2万元，完成当月计划的104.2％，环比增加3.0万元，同比增加34.3万元。年度累计完成2454.2万元，完成年度计划的102％。2008年每月总收入一览表050001000015000200002500030000350004000045000500001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总收入（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总收入12265.14098832544492263533518952月递增比234%-21%51%-28%-46%累计收入3、总体情况-话务流量7月份，共完成收入373.2万元，完成当月计划的104.2％，环比增加3.0万元，同比增加34.3万元。年度累计完成2454.2万元，完成年度计划的102％。2008年每月话务流量（含本地通话、国内长途、国际长途）一览表01002003004005006007008009001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月话务流量（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月话务流量（元）859.5514.1585.1503.6月递增比-40%13%-13%累计流量（元）3、总体情况-宽带数据流量7月份，共完成收入373.2万元，完成当月计划的104.2％，环比增加3.0万元，同比增加34.3万元。年度累计完成2454.2万元，完成年度计划的102％。2008年每月宽带数据流量一览表020004000600080001000012000140001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月话务流量（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月数据流量（元）5233.028820.5112111.4913682.25月递增比69%37%13%累计流量（元）二：月度实际计提佣金额1、新业务提佣金额汇总7月份，共完成收入373.2万元，完成当月计划的104.2％，环比增加3.0万元，同比增加34.3万元。年度累计完成2454.2万元，完成年度计划的102％。2008年每月提佣一览表01000200030004000500060001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月新业务提佣（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月新业务提佣（元）2397.25137.227522603.4月递增比114%-46%-5%累计流量（元）2、流量提佣金额汇总7月份，共完成收入373.2万元，完成当月计划的104.2％，环比增加3.0万元，同比增加34.3万元。年度累计完成2454.2万元，完成年度计划的102％。2008年每月提佣一览表020040060080010001200140016001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月流量提佣（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月流量提佣（元）590.03922.151258.361406.87月递增比56%36%12%累计流量（元）3、总提佣金额汇总7月份，共完成收入373.2万元，完成当月计划的104.2％，环比增加3.0万元，同比增加34.3万元。年度累计完成2454.2万元，完成年度计划的102％。2008年每月提佣一览表010002000300040005000600070001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月流量提佣（元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月流量提佣（元）2987.236059.354010.364010.27月递增比103%-34%-0.01%累计流量（元）三：成本分析3.1客服工作7月份越级投诉情况分析本月共计接到省公司转办投诉6件，其中信产部转办1件；省通管局转办2件；省公司转办3件。投诉的主要原因是：故障申告后不能及时修复。0123456025-1005012431各类投诉网站11信产部转办省通管局转办1总部省公司1投诉总量靖江泰兴城东城西兴化姜堰黄桥3.1客服工作越级投诉分析－客户越级投诉量趋势7月份客服共计接到越级投诉13件，比上月增长了9件，增幅225%；比去年同期增长5件。7月份客服共计接到出省投诉1件。024681012141月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月08年07年3.1客服工作－投诉分析环比增长-47.22%10%85.71%30%-30.00%200%0泰州分公司7月份各分局投诉情况分析05101520253035402008年6月362071010212008年7月19221313761城东分局城西分局泰兴分局靖江分局兴化分局姜堰分局黄桥分局3.1业务拓展－故障分析环比增长-9.25%24.26%61.36%4.70%-10.25%44.44%123.53%泰州分公司7月份各分局故障情况分析本月故障共计3050件，环比增幅11.44%，同比降幅34.13%。其中固话830件、宽带2144件、公话74件、其他2件，主要原因是：网络环境恶化，网络视频、下载及网络游戏网速不稳定，城东、城西因电缆故障、主干问题引起的故障偏多。0200400600800100012002008年6月100574229536224472172008年7月91292247637921910438城东分局城西分局靖江分局泰兴分局兴化分局姜堰分局黄桥分局3.1业务拓展－10050受理02004006008001000成功受理量95244总数187589固话宽带成功率53.39%45.26%7月份10050受理的电话数、宽带数环比-7.77%10.41%四：7月份主要工作4、七月主要工作（1）顺利召开上半年市场经营工作会议7月份，公司顺利召开了2008年度上半年市场经营工作会议，会上认真分析了上半年市场经营工作的得与失，并对当前的形势进行了细致的讨论分析，同时对下半年的市场经营工作进行了详尽的部署，确保年度经营指标的顺利完成。4、七月主要工作（2）继续开展了商企营销会战活动七月份大客户营销中心根据公司商企营销会战活动的相关要求，上下一心、全力拼搏，顺利完成了省公司下达的呼叫中心、智控眼、VPN及D类客户指标，在全省排名中也已处于领先位置。4、七月主要工作（3）部署了狠抓落实固话续费工作七月份重点工作中，公司再次重点强调了固话续费工作，并首次将当月续费率纳入绩效考核。7月份公司当月平均续费率达64%，有3个分局（姜堰、城西、靖江）的固话需费率达到了公司65%的考核标准，为固话保存工作作出了贡献。4、七月主要工作（4）加大了四海互动加速器的推广力度7月份公司重点强调了对宽带新装、续费及故障用户的加速器安装工作，互联网还制定了详细的奖励考核制度，并在每日的推进计划中加以体现公布，但从7月份的情况看，效果不太理想，各分局见差距较大，请各分局务必继续做好此项工作。（5）客服工作开设“177”特号，配合推广“四海互动加速器”工作，调整了客服中心工作流程；配合市场部做好了“物价大检查”工作。五：8月工作重点5、八月工作重点（1）全面冲刺“文明迎奥运、激情伴营销”的商企营销活动通过前两个月全体员工的全力拼搏，公司在本次商企营销活动中各项业务均取得了不错的成绩，本次活动还剩下一个月，各经营单位和部门务必保持激情，全面冲刺各项活动指标，确认商企会战取得圆满成功。5、八月工作重点（2）认真开展与移动合作开展的两项营销工作8月份各分局务必按照公司的电报要求，将“办理铁通宽带送移动新号+话费”以及“充移动话费送铁通宽带优惠券”的活动认真落实下去，做好宣传、受理工作。（3）继续做好“四海互动加速器”的推广各分局务必按照公司关于加大“四海互动加速器”推广力度的相关要求，认真部署落实好以下几个“100％”：宽带新装用户的“加速器、影院”推广成功率100％；当月续费用户的“加速器、影院”推广成功率100％；故障修复用户的“加速器、影院”推广成功率100％；同时要将在网用户进行有步骤地回访安装。5、八月工作重点（4）落实亏损局点的重点营销攻关，抓好资产经营根据省公司的各项要求，市场部要根据公司资产经营小组的数据，将亏损局点的相关情况收集整理，积极与分局交流沟通，拿出具体方案，配合分局每月有计划有步骤地进行重点营销，最大程度地提高局点收益。5、八月工作重点（5）客服工作奥运期间请各分局做好各项“防范工作”，杜绝各类恶性投诉事件的发生。5、八月工作重点谢谢！