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不符合报告编号：DZ/R-P11-02序号：2/3受审核部门生产部部门负责人尹军杰审核员审核日期2012.10.23不合格事实陈述：生产部不能提供应急准备和响应演练记录。不符合标准条款：GB/T24001-2004；4.4.7条款。不合格类型：一般审核员：部门负责人：日期：2012.10.23日期：2012.10.23不合格原因分析：对标准4.4.7条款没能理解和掌握,对应急准备和响应不够重视。部门负责人：日期：2012.10.23建议的纠正措施计划：组织相关人员进行学习,确保员工能理解和掌握,组织人员进行演练。部门负责人：日期：2012.10.23预定完成日期：10天审核员认可：日期：2012.10.23纠正措施完成情况：已完成,见附件!部门负责人：日期：2012.10.31纠正措施的验证：经书面验证已完成！审核员：日期：2012.10.31不符合报告编号：DZ/R-P11-02序号：1/3受审核部门公司办部门负责人黄家凡审核员审核日期2012.10.23不合格事实陈述：公司办不能提法律法规清单。不符合标准条款：GB/T24001-20044.3.2条款。不合格类型：一般审核员：部门负责人：日期：2012.10.23日期：2012.10.23不合格原因分析：对标准4.3.2条款没能理解和掌握,对法律法规的收集没有做到位。部门负责人：日期：2012.10.23建议的纠正措施计划：组织相关人员进行学习,确保员工能理解和掌握,组织人员对法律法规的收集并做好记录。部门负责人：日期：2012.10.23预定完成日期：10天审核员认可：日期：2012.10.23纠正措施完成情况：已完成,见附件！部门负责人：日期：2012.10.31纠正措施的验证：经书面验证已完成！审核员：日期：2012.10.31不符合报告编号：DZ/R-P11-02序号：3/3受审核部门采购部部门负责人梁仁翠审核员审核日期2012.10.23提供不出规定要求的合格供方评审记录不符合GB/T19001-2008标准7.4.1的相关规定。审核员：部门负责人：日期：2012.10.23日期：2012.10.23不合格原因分析：执行公司规定不力。部门负责人：日期：2012.10.23组织有关人员学习采购控制程序；补充合格供方评审记录。部门负责人：日期：2012.10.23预定完成日期：7天审核员认可：日期：2012.10.23纠正措施完成情况：已完成,见附件!部门负责人：日期：2012.10.31纠正措施的验证：经书面验证已完成！审核员：日期：2012.10.31