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责任/保存部门:QS/QHQ保存年限：3年内部审核报告审核目的检查我司体系运行情况是否符合规定的要求，发现薄弱环节和改进的机会，通过纠正措施和预防措施来改进体系的有效性；促进各个部门之间的交流合作，提高公司的整体管理水平，不断的完善公司的整体水平。审核范围与公司质量管理体系相关的各个部门审核依据（1）ISO9001:2008&ISO14001:2004&OHSAS18001：2007（2）《质量手册》及相关文件（3）组织体系和相关产品适用的法律法规（4）认证规则有关的规定（5）客户的相关要求审核日期审核组长审核员受审部门审核过程综述：一：审核计划与实施时间本次审核按照ISO9001:2008&ISO14001:2004&OHSAS18001：2007及质量手册与相关文件进行.内审由12个内审员组成的审核组，通过检查文件与记录，现场沟通，现场审核等方式进行为期三天抽样式的审核。二：审核内容：质量总部在实施“内部审核计划”时按照《内部审核控制程序》的要求，审核组长组织内审员编辑内审检查表，并组织首末次会议，于…….对公司与体系有关的部门进行审核，覆盖组织所有产品及活动，进行全面系统的审核。审核过程中共发现一般不合格项24，ISO9001:2008的为21个一般不合格项，ISO4001：2004为1个一般不合格项OHSAS18001:2007的为2个一般不合格项；（详见后面分析）；同时对覆盖的2016年的不合格项进行了验证；（对2016年内部审核的缺失项改善措施进行验证）责任/保存部门:QS/QHQ保存年限：3年对体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制和措施）：本公司体系的相关文件符合ISO9001:2008&ISO14001:2004&OHSAS18001：2007标准要求与相关法律要求；对本公司的三体系的实施有指导作用。本公司的三体系覆盖了公司的各部门和产品实现（组织活动）的各个过程，为公司的测试过程中的产品质量提供了保证，也为公司的质量稳定、没有出现严重的质量安全事故以及重大顾客投诉，起到较好的控制作用。公司的法律法规收集较全面，部门对环境因素及危险源识别基本全面。按照环境物质的相关规定进行管控，能够符合国际法令规定，达到客户的环保要求；各部门的衔接与沟通通过Mail、会议、微信群、QQ群等进行，衔接与沟通有效；全体人员的质量意识在不断的提高，公司方针、目标等已通过进厂培训、员工分发质量册子、看板等宣导到每个员工，并通过考试、竞赛等方式加强质量意识。验证措施有效，内审不合格项已经全部关闭。Cover17Department，Minor21，Observation16。CoverISO9001:200813Terms。ISO14001:2004Minor1项OHSAS18001:2007Minor2项责任/保存部门:QS/QHQ保存年限：3年策划2017年公司系统的QCC活动，Cover到公司各个部门来实行。通过不断的验证改进过程中的环节。体系自我完善机制的建立和健全方面仍存在薄弱环节，需进一步强化；结合实际持续完善体系运转。部门对标准和体系文件的学习还不完善，致使实际工作与体系要求不一致，各部门将结合实际与公司体系要求对本部门的文件定期进行Review，加强文件方面与实际操作的吻合性。交通安全方面的意识比较薄弱，公司通过微信群、Mail、培训等方面来加强员工的交通安全意识。纠正措施要求及审核报告分发范围：内审员跟进内审不合格项完成情况，各部门对不合格项进行原因分析，纠正措施及预防措施，内审员进行跟踪验证。完成期限报告分发部门：总经理室审核组长：日期：审核：日期：批准：日期：