关于开展在建铁路项目质量安全红线管理自查自纠活动的通知

—1—关于开展铁路项目质量安全红线管理自查自纠活动的通知为了持续推进工程质量管理提升，满足工程设计要求和质量标准，建设合格工程，实现不碰红线、不触底线、不被处罚的目标。经集团公司研究决定，近期开展在建铁路项目质量安全红线管理自查自纠活动。现将有关事项通知如下：一、自查自纠依据1.《铁路建设项目质量安全红线管理规定》（铁总建设〔2017〕310号）；2.《关于学习贯彻铁路建设项目质量安全红线管理规定有关事项的通知》；3.《关于开展铁路建设项目施工分包试点工作的通知》（铁总建设〔2017〕246号）；4.项目设计文件、施工方案、质量验收标准以及铁总、集团公司有关规定。二、自查自纠重点1.重点项目：2019年拟开通铁路项目、有隧道施工项目和问题多的项目，是本次自查自纠重点。2.重点内容：一是2018年11月至2019年3月施工的隧道—2—衬砌实体质量。质量问题主要表现为隧道衬砌脱空、不密实、衬砌厚度和强度不足，现场检查重点是隧道的开挖轮廓控制、初喷厚度平整度、防水板挂设的延展性牢固性、二衬混凝土分仓入模振捣、带模注浆和养护等工序；二是2019年3月底之前形成的问题库及整改情况。现场重点检查问题库信息的准确性、归集的完整性、整改率、上一次检查问题整改情况；三是隧道施工的工法、工艺、工装是否满足设计要求和质量标准。现场重点检查是是否按照设计的工法施工、是否开展超前地质预报和围岩监控量测、是否实施仰拱和填充分部浇筑、安全步距是否满足要求，衬砌台车、湿喷机、移动栈桥等工装是否满足质量要求；四是原材料取样检测。现场重点检查隧道防水板、土工格栅、外加剂等，以及提供的样品和库存的质量是否一致。3.重要工点准备：各在建隧道项目要对2018年11月份以来施工的衬砌段落和完成问题整改的段落，进行重点准备。路基、桥梁项目也要根据铁总红线检查的内容，对路基的填料、土工格栅铺设、CFG桩和桥梁的桩基检测资料、承台强度提前进行相应自查、自验，确保合格后做好准备。三、自查自纠活动安排1.自查阶段：2019年2月1日至2月28日，由各铁路项目和所属工程公司自行组织进行。2.督查阶段：2019年2月20日至3月10日，由集团公司—3—各现场督查组现场重点督查。3.整改阶段：2019年3月11日致3月31日。各铁路项目对照自查和督查发现的问题做好整改；所属工程公司指导和帮助项目进行问题整改，并负责整改结果验证；集团公司负责问题整改结果跟踪。四、工作责任划分1.各铁路项目是开展自查自纠的责任主体，要按照集团公司《铁路建设项目质量安全红线管理检查工作要点》（附件1），做好对已完工程和在施工程全面排查，对发现的红线问题要进行彻底整改销号。有隧道的项目必须确保工法、工艺、工装达标，必须确保新施工衬砌没有红线问题。2.工程公司是所属铁路项目的管理主体，对2019年的自查自纠要提前安排部署，做好前期策划、过程指导，后期问题整改销号和重点工点的复验工作，以我为主，全面达标，做到有预案，能应对，确保问题库资料、施工作业面、原材料抽检、实体检测都不出问题。3.集团公司成立铁路工程质量安全红线管理自查自纠领导组，由陈宏伟董事长、成志宏副总经理（主持工作）担任组长，集团公司相关副职领导任副组长，成员由集团公司副总工程师，项目监控督查局、技术中心、施组管理委员会、工程检测中心和机关相关业务部门主要负责人组成。其职责是：审定自查自纠方—4—案，研究解决自检自纠中发现的重要问题，对不认真开展相关工作的单位主管进行约谈。自查自纠办公室设在安全质量部，其职责是：制定自查自纠方案，收集汇总检查信息，通报自查自纠情况。自查自纠领导组下设7个现场督查组，成员组成和负责项目，详见《铁路项目红线现场督查组成员及项目分工表》（附件2）。其职责是：对集团公司所属铁路项目进行现场督查，形成检查记录，下发问题整改通知书。“违法分包”和“违规招投标”的检查，由经管部和设备物资部根据业务情况进行，不派员参加现场集中督查。五、活动有关要求1.各单位、各检查组对重点项目要优先安排，全面检查，周密部署，确保整改时间，一次达到效果。2.督查组要对项目问题库整改情况进行检查。所有红线问题原则上今年3月底前必须整改完成，对于整改组织不力、进展缓慢，不能按期完成的项目，要通报公司主管，必要时报请集团公司领导对其进行约谈。3.督查组要掌握隧道项目检测情况。按照检查要求，现场统计隧道完成自查的进度，分别填入《铁路隧道二衬无损检测统计表》（附件3）、《铁路隧道二衬强度检测统计表》（附件4）和《铁路隧道仰拱强度检测统计表》（附件5），督查中重点关注自检和—5—第三方检测是否全覆盖，迎检段集团公司是否检测，检测发现的问题是否录入问题库并完成整改。4.督查组要对重点工点和工序再确认再核验。督查组要对所有迎检点的实体工程和质量行为进行再检查、再确认。隧道工点要进行衬砌无损检测，边墙和仰拱的取芯检测，防水板检测。有条件的进行一次施工旁站，抽查二衬施工工法、工艺和工装达标情况（二衬台车抽查数量不少于一半），并将抽查情况填入《在建铁路隧道二衬施工情况检查表》（附件6）；路基有土工格栅段落要进行破检；桥梁承台要进行取芯强度抽检，墩身要进行回弹强度抽检。5.督查组要严格进行首、末次会议，检查期间实行日报制度。将检查情况填入《质量安全红线检查记录表》（附件7），将发现的问题填入《质量安全红线问题整改通知书》（附件8）及时上报集团公司安质部（联系人：王卫星13383412288）。对发现的重要问题，要及时向领导汇报。6.督查组既要与项目统筹安排好检查和施工，又要确保督查质量，注重工作过程中的沟通与协调，施工、督查两不误。严格遵守八项规定，保证自身安全，圆满完成这次自查自纠活动。附件：1.铁路建设项目质量安全红线管理检查工作要点2.铁路项目红线现场督查组成员及项目分工表—6—3.铁路隧道二衬无损检测统计表4.铁路隧道二衬强度检测统计表5.铁路隧道仰拱强度检测统计表6.在建铁路隧道二衬施工情况检查表7.质量安全红线检查记录表8.质量安全红线问题整改通知书中铁十七局2019年2月14日—7—附件1铁路建设项目质量安全红线管理检查工作要点序号项目检查依据检查内容和方法1宣贯学习检查内容1.《铁路建设项目质量安全红线管理规定》（铁总建设[2017]310号）；2.《中国铁路总公司关于加强铁路建设工程质量管理的实施意见》（铁总建设[2017]328号）；3.《中国铁路总公司关于开展铁路建设项目施工分包试点工作的通知》（铁总建设[2017]246号）；4.股份公司、集团公司红线检查相关通知。一、上级关于铁路建设项目质量安全红线管理相关文件宣贯学习活动，1.检查项目文件阅处卡；2.宣贯会议记录、抽查员工学习记录；3.项目编制的关于质量安全红线管理自查自纠实施细则；二、建设单位与我单位签订的关于红线管理的补充合同，我单位针对遵守红线管理作出的书面承诺。1.《补充合同》；2.《质量安全红线管理承诺书》。三、日常检查、专项检查记录1.日常检查、专项检查记录；2.建立的问题库；3.整改销号记录。2工程实体方面隧道初支、衬砌、仰拱厚度和混凝土强度不足隧道喷射混凝土厚度不足1.设计图纸2.《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》（TB10753-2010）7.3.14条、7.3.16条；3.《铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB10417-2003)6.2.8条。外业：1.现场检测喷射混凝土平整度；2.选择检测断面，采用凿孔或取芯法，通过孔洞尺量初支混凝土厚度、背后遮挡及空洞情况。内业：1.施工技术交底；2.现场检测记录表(埋钉法、凿孔法或雷达无损检测)，检测频率是否满足，原始记录数据是否与现场检测相一致；3.项目部是否自检发现问题，是否分析原因、制定整改方案，是否有整改记录和整改后检测记录。—8—序号项目检查依据检查内容和方法3隧道喷射混凝土强度不足1.设计图纸2.《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》（TB10753-2010）7.3.15条；3.《铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB10417-2003)6.2.7条。外业：1.选择断面，在左、右边墙部位取芯，检查芯样完整性；2.项目试验室对芯样进行同条件养护，达到28天时检测芯样混凝土强度。内业：1.检查试验室标养室试块留置记录；2.检查试验室28d混凝土强度试验报告；3.项目部现场自检记录，存在问题是否有分析原因、制定整改方案，是否有整改记录和整改后复检记录。4隧道衬砌、仰拱混凝土厚度不足、衬砌背后脱空、仰拱底部有虚碴1.设计图纸2.《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》（TB10753-2010）8.4.15条，8.4.26，8.4.27，8.4.28条，8.5.4条，8.5.6条；3.《铁路隧道工程施工质量验收标准》（TB10417-2003）7.4.10条。已完工程：外业：1.外观检查混凝土裂纹、错台、漏筋、蜂窝麻面、渗水等；2.排水盲管采用高压风进行贯通检查。内业：1.台车架立前测量初支轮廓（激光断面仪），恢复中线和高程；2.脱模后测量二衬混凝土轮廓与初支轮廓差值记录；3.项目部自检敲击记录、扫描资料、第三方扫描资料，问题库建立情况，存在问题制定整改方案及缺陷整改记录。5隧道衬砌混凝土厚度不足、背后脱空1.设计图纸2.《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》（TB10753-2010）8.4.15条，8.4.28条，8.5.4条，8.5.6条；3.《铁路隧道工程施工质量验收标准》（TB10417-2003）7.4.10条。施工过程：外业：1.检查矮边墙厚度、钢筋根数、保护层厚度；2.检查已浇筑成型衬砌端部混凝土厚度、背后脱空情况；3.测量初支轮廓线；4.检查防水板安装质量；5.检查钢筋保护层垫块数量；6.检查环纵向中埋式止水带居中情况；7.检查台车拱顶观察孔和带模注浆工艺。内业：1.台车架立前测量初支轮廓（激光断面仪），恢复中线和高程；2.台车就位后的中线和高程检查记录；3.项目部现场自检记录，存在问题制定整改方案及缺陷整改记录，整改完成情况说明。6隧道衬砌、1.设计图纸已完工程：—9—序号项目检查依据检查内容和方法仰拱填充混凝土强度不足2.《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》（TB10753-2010）8.1.2条，8.4.13条，8.4.27条；3.《铁路隧道工程施工质量验收标准》（TB10417-2003）7.1.5条。4.《关于推广铁路隧道衬砌施工成套技术的通知》（工管质安函[2016]233号）外业：1.采用回弹法检测；2.钻芯取样检测。内业：1.试验室混凝土抗压强度试验报告；2.同条件养护试件监理单位见证检验报告；3.项目自检记录及缺陷整改记录。7台车工装改进情况：1.台车端模加固、分层逐仓灌注装置、增加捣固窗口；2.铺底平整，确保行走轨道平整；3.纵向拱顶预埋防空洞继电器，预留压浆管道、排气孔和观察孔；4.防水板采用电磁焊，铺设与初支密贴；5.混凝土入仓前检测坍落度和扩展度，控制灌注时间；6.明确作业人员分工，确保捣固密实；7.确定混凝土冲顶数量；8.带模注浆到位确保拱顶密实。8施工过程：外业：1.采用回弹法检测；2.钻芯取样检测。内业：1.试验室混凝土抗压强度试验报告；2.同条件养护试件监理单位见证检验报告。3.项目部现场自查记录，存在问题是否有分析原因、制定整改方案，是否有整改记录和整改后复测记录。9隧道不按规定的方法和安全步距开挖隧道不按规定的方法开挖1.设计图纸、专项施工方案2.《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》3.《铁路隧道工程施工质量验收标准》4.《关于进一步明确软弱围岩及不良地质铁路隧道设计施工有关技术规定的通知》（铁建设[2010]120号）外业：1.现场检查隧道开挖方法，循环进尺是否符合要求；2.超前支护是否按设计施做，检查锚杆间距和数量；3.锁脚是否按设计要求施做；4.是否按光面爆破要求施工，检查超欠挖情况；5.超前地质预报探孔是否按要求施做。内业：1.查看设计图纸、变更设计、批复的施工方案；2.检查《洞身开挖检验批质量验收记录表》，是否与施工方案相一致；3.项目部现场自检记录