搜索
瓶装HACCP计划编号：PD-O1-041.0目的：分析、鉴定公司瓶装水生产和分销过程中食品的危害和风险，确定关键控制点CCP，制定监测和控制措施，确保产品不会对消费者的健康产生危害。2.0范围：公司瓶装水产品3.0责：HACCP组长负责本文件的批准，对文件的有效性负责。公司相关各部负责本文件明确的各项危害预防措施的正确执行。本文件规定的CCP点的监控人员负责CCP点的各项监控措施的有效执行。4.0义：无5.0品描述及用途说明：5.1名称：“冰露”饮用纯净水、“天与地”矿物质水5.2述：以生活饮用水为原料,通过砂滤、碳滤、精滤、并经过反渗透，配浆（加主剂：硫酸镁、氯化钠、氯化钾等，仅矿水），最后加入臭氧混合，经灌注、封盖等工艺制成的产品。5.3成分：纯水成分：水.矿物质水成分：水、主剂（硫酸镁、氯化钠、氯化钾等）。5.4物稳定性：通过臭氧杀菌、抑菌来确保产品的微生物稳定性。5.5保质期和储存：产品保质期12个月，常温下贮存。5.6包装形式：PET瓶（600ML/瓶，1.5L/瓶）5.7运输方式：卡车、火车或船运。5.8饮用方式：直接饮用。5.9消费者：普通消费者水线文件6.0瓶装水危害分析工作表企业名称：有限公司产品描述：纯净水、矿化水企业地址：销售和储存方法：常温销售和储存预期用途和消费者：直接饮用适宜人群日期：2006年月日加工步骤这部中引入的、控制的或增加的潜在危害是否显著危害的依据危害的预防措施相关作业指导书或文件CCP判定原水物理：无化学：重金属、三氯甲烷生物：细菌/大肠菌群否否是1，水源中存在砷/铅/铜等重金属及三氯甲烷。2，水源中存在细菌/大肠菌群。1，通过加药调节PH值去除重金属，每季度取得政府的水质分析报告确定重金属含量是否符合要求。三氯甲烷由碳缸吸附去除。2，每周取样检测原水微生物。1、-OI-05-051微生物控制否储水池物理：无化学：化学品存在危害、在储水池中加氯会产生三氯甲烷。生物：细菌/大肠菌群否是是1，化学品中可能存有毒有害物质，原水中存在三氯甲烷，在储水池中加氯会产生三氯甲烷。2，原水中存在细菌/大肠菌群可能在储水池中大量繁殖1，从有良好历史记录的供应商处采购符合国家标准的化学品。每次加药记录使用药品的供应商名和批号。三氯甲烷由碳缸吸附去除。2，控制储水池中余氯含量在1-3mg/L，每半年彻底清洗储水池。1、-JL-02-016化学品配制记录2、-OI-05-010水处理品控工作否砂滤物理：无化学：无生物：无否否否否碳滤物理：漏碳化学：三氯甲烷、余氯生物：细菌/大肠菌群否否是1，滤网破损导致漏碳。2，活性碳再生不及时，使其吸附能力减弱，可能使碳缸出水的三氯甲烷、总氯超出标准。3，细菌/大肠菌群在碳缸中繁殖。1，由精滤和反渗透工序防止其进入产品。2，每周对碳缸进行反冲洗、每三个月对活性炭进行再生，必要时及时换炭。1次/4小时测试碳缸出水余氯。3，碳缸至少每三个月高温消毒一次。1、-OI-02-025设备清洗和消毒操作记录否精滤物理：活性碳化学：无生物：细菌/大肠菌群否否是1，滤芯破损导致漏碳2，细菌/大肠菌群在精滤器中繁殖1，定期检查精滤器，如压差超过0.6公斤，及时更换滤芯。2，定期检测精滤器出水微生物，按微生物测试结果消毒。1、-OI-02-025设备清洗和消毒操作记录2、-OI-05-051微生物控制否水线文件反渗透物理的：无化学的：无生物的：细菌否否是1.RO膜损伤或消毒不彻底会导致细菌的穿透或大量繁殖。1.压差大于0.6公斤时，进行膜的清洗，检测出水电导率，每天一次检测出水微生物情况。1、-OI-02-025设备清洗和消毒操作记录2、-OI-05-051微生物控制3、-OI-05-010水处理品控工作否RO水储存物理：无化学：无生物：细菌否否是1，RO水受污染或消毒不彻底会导致细菌大量繁殖1，按可口可乐公司相关规定对RO水储存缸进行CIP消毒1、-OI-02-009CIP操作规程否连线吹瓶物理：无化学：有毒有害化学品生物：细菌/大肠菌群否是是1，瓶的原料和制造过程中带入有毒有害的化学成份。2，供应商在瓶制造、储存过程中受污染。1，要求瓶厂从可乐公司认可的供应商采购瓶胚，并要求供应商每批原料提供COA。按SOP验收瓶胚。2，通过先进先出，及利用臭氧浓度为0.4-1.0的成品水消除。1、-OI-05-072容器的冲洗否洗瓶物理的：异物化学的：无生物的：细菌/霉菌/酵母是否是1，空瓶在制造、贮运和输送过程中可能掉入金属/玻璃碎片等异物。2，空瓶存有细菌/霉菌/酵母1，加强供应商管理，控制冲瓶水压力大于0.15Mpa,在目测工序中解决。2，控制冲瓶水的臭氧浓度为0.4-1.0mg/L。1、-OI-05-072容器的冲洗否盖及其储存物理：无化学：有毒有害化学品生物：细菌/大肠菌群否是是1，盖的原料和制造过程中带入有毒有害的化学成份。2，供应商在盖制造、储存过程中受污染。1，从可乐公司认可的供应商采购原料，并要求供应商每批原料提供COA。按作业指导书验收盖。1．通过先进先出，及利用臭氧气体对盖杀菌，控制时间为0.5h.1、-OI-05-004塑料盖的验收2、-OI-05-072容器的冲洗否清洗消毒CIP物理的：无化学的：清洗剂生物的:细菌/霉菌/酵母否是是1，清洗消毒后冲洗不净可能有清洗液残留2，清洗消毒不彻底，导致细菌/霉菌/酵母菌残留1，严格执行CIP操作规程2，严格执行CIP操作规程，由后续工序水中加入臭氧杀灭产品和包装物的微生物。1、-OI-02-009CIP操作规程否盖杀菌物理的：无化学的：无生物的：细菌/霉菌/酵母否否是1.空盖在制造、贮运和使用过程中会受到细菌/霉菌/酵母污染。1.盖经过0.5h的臭氧气体对盖杀菌.1、-OI-05-072容器的冲洗否臭氧杀菌物理：无化学：臭氧生物：细菌/霉菌/酵母否是是1，产品中臭氧残留会对人体产生危害2，RO及其储存中存在细菌/霉菌/酵母菌/大肠菌群1，48小时后产品臭氧含量为0,控制产品臭氧为0.4-1.0mg/L2，控制灌注时产品臭氧含量为0.4-1.0mg/L。1、-OI-05-020PET瓶和五加仑纯水和矿化水在线控制否水线文件加工步骤这部中引入的、控制的或增加的潜在危害是否显著危害的依据危害的预防措施相关作业指导书或文件CCP判定灌注物理的：无化学的：无生物的：细菌/霉菌/酵母否否是1，水和容器包装在生产过程中残留的霉菌/酵母/细菌污染。1，控制臭氧浓度0.4-1.0mg/L,生产前及生产中严格执行CIP、COP程序.1、-OI-05-020PET瓶和五加仑纯水和矿化水在线控制是CCP1压盖物理的：无化学的：无生物的：细菌/霉菌/酵母否否是1，封盖不良导致细菌/霉菌/酵母污染1，每次开机和1次/小时进行泄漏测试和目测，检出封盖不良产品。1、-OI-05-058泄漏测试是CCP2打码物理的：无化学的：无生物的：无否否否否目测物理的：无化学的：无生物的：细菌/霉菌/酵母否否是1，封盖不良泄漏导致细菌/霉菌/酵母污染1，逐瓶目检封盖状况，目测人员每20分钟轮岗。1、-OI-02-015灯检操作规程否C包装物理的：无化学的：无生物的：无否否否否入库物理的：无化学的：无生物的：无否否否否储运物理：无化学：有毒化学品生物：无否是否1，产品与有毒物质混放，.装运其他有毒的化学品的货柜车装运产品等情况可能污染产品。1.装车前检查货柜有无异味及油迹。1、-OI-04-001仓库运作否水线文件7.0瓶装水产品CCP点方案表企业名称：产品描述：纯净水、矿化水企业地址：销售和储存方法：常温销售和储存预期用途和消费者：直接饮用适宜人群日期：2006年月日CCP点潜在危害关键限值监控更正行动作业指导书记录和验证对象方法频率负责灌注CCP1生物危害：臭氧含量低会降低其对水及PET瓶和塑料盖的消毒杀菌作用。臭氧含量0.4mg/L-1.0mg/L1.经灌注、旋盖后产品的臭氧含量取样后马上到品控室用DPD法测试开机及1次/1小时QC1.停机调整直至臭氧缸和注入后产品臭氧含量符合标准2.隔离相关的产品1、-OI-05-020PET瓶和五加仑纯水和矿化水在线控制2、-OI-05-047不合格产品控制处理1.PET瓶纯净水/矿化水生产测试记录-JL-05-0132.五加仑桶装纯净水生产测试记录-JL-05-0143.CIP清洗消毒操作记录-JL-05-0124.COP消毒操作记录-JL-05-0155.不合格品通知单-JL-05-0036.隔离产品处理意见书-JL-05-0047.不合品通知单-JL-05-0038成品记录-JL-05-019旋盖CCP2生物危害：封盖不好空气环境中的霉菌/酵母/细菌可能污染产品。扭力6-17英寸磅，外观无高盖、斜盖。产品开启扭力1,扭力测试1次/1小时1,QC1.停机，调整旋盖头2，隔离相关的产品1、-OI-05-020PET瓶和五加仑纯水和矿化水在线控制2.-OI-05-047不合格产品控制处理1.PET瓶纯净水/矿化水生产测试记录-JL-05-0132.五加仑桶装纯净水生产测试记录-JL-05-0143.CIP清洗消毒操作记录-JL-05-0124.COP消毒操作记录-JL-05-0155.不合格品通知单-JL-05-0036.隔离产品处理意见书-JL-05-0047.不合品通知单-JL-05-0038成品记录-JL-05-019有限公司水线纲要文件文件编号：-CX-05版本号：A/0次修改第6页共14页8.0相关的文件和作业指导书《瓶装饮用水（纯净水和矿化水）品质控制标准手册》-OI-05-001进厂验收-OI-05-004塑料盖的验收-OI-05-010水处理品控工作-OI-05-019纯水和矿化水生产工艺控制标准-OI-05-020PET瓶和五加仑纯水和矿化水在线控制-OI-05-025扭力测试-OI-05-047不合格产品的控制-OI-05-050测试微生物-OI-05-057泄漏测试-OI-02-015灯检操作规程-OI-02-009CIP操作规程-OI-02-025设备清洗和消毒-OI--05-072容器的冲洗-OI--04-001仓库运作9.0相关记录和报表-JL-05-009标签检验记录表]-JL-02-013小瓶灌装机生产记录表-JL-02-012水处理操作记录表-JL-02-021成品灯检记录-JL-02-022膜包装机记录-JL-05-011水处理品控检测记录表-JL-05-019成品记录表-JL-05-003不合格品通知单-JL-05-025产品放行单-JL-05-008600ml冰露纯净水生产测试记录-JL-05-012CIP清洗消毒操作检验记录-JL-05-004隔离产品处理意见书-JL-05-002验收记录-JL-05-022过程微生物检测报表-JL-05-010热缩膜检验记录-JL-05-023成品微生物检测报表-JL-05-016扭力及净容量测试记录有限公司水线纲要文件文件编号：-CX-05版本号：A/0次修改第7页共14页附:瓶装水生产工艺流程图碳CCP2点（6英寸镑≤扭力≤17英寸镑）CCP1点（0.4mg/L≤臭氧≤1.0mg/L）碳滤精滤反渗透R/O水储存砂滤原水储灌自来水臭氧杀菌灌注洗瓶旋盖盖杀菌倒瓶打码目检包装入库PET瓶塑盖工艺流程图的签名确认：第8页共14页六、纠正和纠正措施当关键限值（CL）发生偏离时，需采取有效措施尽快纠正，使生产加工过程的关键控制点再次受控。同时对失控时生产的产品按《不合格品控制程序》的要求进行控制，并确定对其处置方法。纠正和纠正措施关键控制点偏离原因纠正和纠正措施行动执行人记录要求备注CCP1CCP2第9页共14页七、验证程序1目的：验证HACCP体系是否正确运行。2职责质管部负责HACCP体系验证的全面工作，生产部和相关部门配合。3要求:保持证实危害分析、关键控制点、关键限值、关键控制点监视和测量、纠正和纠正措施，以及HACCP计划建立和改进有效性的证据。4工作程序验证的要素包括：①确认；②CCP验证，其中包括（a）监控设备的校正，（b）针对性的取样检