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供应商现场审核表审核日期：审核人：产品名称：供应商名称供应商地址主要管理人职务电话联系人职务电话产品名称及描述一.病虫害防治（10分）是否得分1.有书面的虫害鼠害防治计划，虫害防治员有执照、上保险、有许可证书202.使用食品加工厂允许使用的杀虫剂；杀虫剂的使用和混合程序、安全资料和杀虫剂标签已归档。杀虫剂有标签且妥善保管203.有虫害鼠害防治作业报告、活动趋势报告及相应的纠正措施204.厂区内外没有虫害鼠害活动的迹象205.所有虫害鼠害防治装置不会污染产品、包装或设备106.厂房内外有足够的虫害鼠害防治器材且摆放位置有效10二.卫生控制（11分）是否得分1.有总体的卫生程序，清洁程序和操作不会导致交叉污染202.有对所有清洁消毒操作人员的培训程序103.使用食品工厂许可使用的清洁消毒制品，有产品标签和安全使用说明书204.清洁设备和化学制品都妥善地存放105.清洁剂和消毒剂的浓度和使用符合卫生程序规定；有清洁剂和消毒剂的配置记录，现场检查消毒水浓度符合消毒计划206.有每天生产开机前的检查记录107.有对与食品接触的设备表面进行采样检测的记录108.进作业地区入口处，有更换鞋的泡鞋消毒池10三.操作和设备（2分）是否得分1.员工熟练操作本岗位的机器设备102.并定期对设备进行维护，记录表明计量设备在校验有效期内10四.员工良好作业规范（7分）是否得分1.有成文的员工良好作业规范及检查记录102.生产工人穿着整洁之工作衣帽，帽子或发罩完全屏蔽头发，没有涂指甲油，蓄留指甲或戴假睫毛，没有在工作区佩带珠宝首饰、吸烟、饮用或进食，没有皮肤伤口或患传染病203.工人在工作前，去厕所后，喷嚏或小休后有洗手习惯104.所有工人有健康检查合格证明205.适当地张贴支持良好作业规范的宣传招贴10五.HACCP（17分）是否得分1.已制定HACCP程序和HACCP培训程序202.有工艺流程图并标注了关键控制点203.对每一个CCP点都确定了控制极限、监控程序、以及超出控制极限的纠正行动同时必须保存相应记录（检查10%记录）并存档204.有HACCP程序年度回顾和更新105.员工熟悉所在工作区域内的CCP点以及相应控制标准，了解当发生问题时如何采取正确的纠正措施106.确保采取了防止交叉污染的措施，在生产区域未发现存在或潜在的产品被污染的现象107.年度水质报告已归档108.有异物控制措施，并对控制措施进行评估，保证运作正常209.是否使用金属探测器2010.冷藏温度应该符合产品保存要求1011.是否有加工区域、产品储存的温度控制？1012.控制其它可能影响质量的温度问题的措施？10六.产品模拟回收及产品质量控制（7分）是否得分1.有书面的产品回收程序，有产品回收责任人联系表102.有模拟回收程序并进行内部年度模拟回收203.有产品的检验放行程序204.有记录表明出厂的产品符合现行的产品质量标准20七.上游供应商的管理（8分）是否得分1.对所有原料及包装材料供应商建立了批准审核及管理程序并有相应记录；保存合格供应商名单202.有上游供应商的样品质量确认记录103.有所有原料和包装材料的质量标准204.有原料和包装材料的检查、批准和处理程序206.有原料检验记录或者原料质量分析报告；所有接收的原料均来自合格供应商并满足质量标准要求10八.工厂环境及设施（21分）是否得分1.有所有设备的维修、清洗、消毒的程序及记录102.建立卫生月检查程序（包括生产、非生产区域及厂区地面），并有记录203.冷冻库、冷藏库清洁且维护良好104.工厂外部环境应干净、无积水、有带盖垃圾箱、离建筑物6米范围内无杂草和闲置设备105.对物理结构、地面和天花板的维护是完整的，没有使用临时的修理材料206.仓储区延墙留有45厘米的检查通道107.产品、原料的储存和运输符合标准要求208.有玻璃和易碎品管制程序，灯具及其它易碎材料均加以屏蔽209.休息区、更衣室、洗手间和洗涤间保持干净整齐1010.工厂作业区是否宽敞明亮，整个工厂的通风是充分的1011.车间的布局是合理的，不会让产品受到交叉污染，车间内部没有污物、霉菌、积水等2011.垃圾存放区远离生产作业区1012.与食品接触区域只使用食品级润滑剂1013.食品接触表面是不锈钢/食品级塑料等其它卫生许可的材料？1014.温度计，称重器等计量器具定期校准并保持良好备用状态？20九.产品质量保证体系的建立和实施（4分）是否得分1.建立了完善的产品、原料批号的管理和追溯体系202.建立了产品形成中各关键步骤控制体系，记录表明各关键点得到了有效的控制20十.生产流程及不合格品的控制（4分）是否得分1.对生产工艺流程的关键控制点进行监控并记录202.对不符合标准的原材料、半成品、成品进行控制和管理20十一.持续改进（3分）是否得分1.每年的内外审核、管理评审出现的不合格项是否有纠正预防措施？纠正措施是否有效202.生产中出现的异常情况、潜在的质量问题，是否填写纠正预防措施单或改进单10十二.文件管理（2分）是否得分1.对质量管理体系有关文件进行管控102.外来文件的管理10十三.实验室检测能力（4分）是否得分10.是否有独立的化验室？1011.实验室检测人员是否通过适当培训并通过技能考核1012.有关键质量指标的检验精确度和准确度的管理程序20应得分数实际分数百分数%总体评价：有无食品安全问题之虞及其评价：