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安全生产标准化制度、台账、记录及其他资料1、目标职责序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1.1目标1制度安全生产与职业卫生目标管理制度安全环保部各部门修订2方针目标安全生产方针、年度总目标安全环保部各部门3目标分解各部门安全生产与职业卫生目标（分解到班组）一线部门4计划安全生产与职业卫生目标指标实施计划安全环保部各部门5制度安全生产与职业卫生目标指标考核办法安全环保部6记录安全生产与职业卫生目标指标监测记录安全环保部7报告安全生产与职业卫生目标指标考评报告安全环保部各部门8记录目标指标修订记录安全环保部1.2机构和职责1制度设置安全生产和职业卫生管理机构、配备安全生产各职业卫生管理人员的管理制度安全环保部各部门2制度安全管理职责（包含在上一制度中）安全环保部3制度主要负责人及管理层职责（包含在《安全生产和安全环保部职业卫生责任制》中）4组织机构安全管理组织机构图（第一条制度附件）安全环保部5任命书安委会主任任命文件安全环保部6制度安全生产会议管理制度安全环保部7会议纪要安全专题会议（通知、会议纪要、签到表）安全环保部8记录会议决议跟踪记录表安全环保部相关部门1.3全员参与1制度安全生产责任制管理制度安全环保部2制度安全生产承诺制度安全环保部3记录安全生产责任制培训记录（培训记录表、评价）安全环保部4记录安全生产责任制考核记录安全环保部5记录安全生产责任制奖惩记录安全环保部6制度安全生产和职业卫生激励考核管理制度安全环保部1.4安全生产投入1制度安全生产费用提取和使用管理制度财务部门2计划安全生产费用使用计划财务部门各部门3台账安全生产费用使用台账财务部门4制度员工工伤保险管理制度人力资源部5台账工伤保险参保名册人力资源部6凭证工伤保险清单凭证人力资源部7报告工伤调查报告人力资源部、安全环保部8记录工伤处理记录人力资源部1.5安全文化建设1计划企业安全文化建设计划安全环保部2记录企业安全文化建设评估表安全环保部3理念、准则企业安全生产和职业病危害防治理念及行为准则安全环保部1.6安全生产信息化建设1制度安全生产信息化管理制度安全环保部2台账安全生产电子化台账安全环保部2、制度化管理序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注2.1法律法规识别1制度法律法规和其它要求管理制度安全环保部2台账安全生产与职业卫生法律法规、标准规范目录安全环保部3记录法律法规识别获取记录安全环保部各部门4记录法律法规发放、回收记录安全环保部5记录法律法规培训记录（内容、签到表）各部门6记录法律法规遵守考核记录（可合并）各部门7报告法律法规符合性评价报告安全环保部各部门2.2规章制度1制度规章制度的编制与管理规定（包含在《文件、记录和档案管理制度》中）安全环保部2制度汇编安全管理规章制度汇编安全环保部3记录规章制度发放、回收记录安全环保部4记录规章制度培训记录（内容、签到表）各部门5记录规章制度执行考核记录(可合并）各部门2.3操作规程1操作规程岗位安全生产与职业卫生操作规程汇编生产科2记录操作规程培训记录（内容、签到表）一线部门3记录操作规程执行情况考核记录（可合并）一线部门2.4文档管理1制度文件、记录和档案管理制度安全环保部2记录安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行和适用情况检查记录安全环保部3报告规章制度和操作规程评估报告安全环保部4记录规章制度和操作规程评估修订记录安全环保部5目录安全管理档案目录安全环保部6档案安全管理档案资料（实物与目录相符）安全环保部7台账安全管理电子台账安全环保部3、教育培训序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注3.1教育培训管理1制度安全教育培训管理制度安全环保部2记录安全教育培训申请表各部门3计划安全教育培训年度计划（公司级）安全环保部各部门4计划安全教育培训年度计划（部门级）各部门5记录安全教育培训记录表（含效果评价）各部门6制度特种作业人员管理制度安全环保部7记录、档案安全教育档案（包括三级安全教育、管理人员培训、特种作业人员培训、从业人员年度培训、换离岗培训、外来作业人员培训、日常安全教育、相关方教育等）安全环保部各部门8档案员工档案安全环保部3.2人员教育培训1记录相关安全管理人员从业条件认定表安全环保部相关部门2证书主要负责人和管理人员培训合格证书安全环保部3记录操作岗位安全教育和生产技能培训记录一线部门4台账新员工入司教育台账安全环保部各部门5证书特种作业人员特种作业操作证安全环保部相关部门6记录外来人员安全教育培训安全环保部7资料安全活动照片或资料（横幅、板报宣传、报纸、网站、演练照片、培训照片、会议纪要等）安全环保部4、现场管理序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注4.1设备设施管理4.1.1设备设施建设1制度“三同时”制度安全环保部2记录建设项目“三同时”情况记录表安全环保部4.1.2设备设施验收1制度设备设施采购、到货验收制度设备部2记录设备设施验收记录设备部4.1.3设备设施运行1制度设备设施安全管理制度设备部2台账设备设施运行台账设备部3制度特种设备安全管理制度设备部4台账特种设备台账设备部5台账特种设备操作人员台账设备部6台账特种设备定期检验台账设备部7记录特种设备定期检查记录设备部8记录特种设备隐患整改记录设备部9制度高温、高压和生产、使用、储存易燃、易爆、有设备部毒物质等高风险设备的运行、巡检、保养专项安全管理制度（锅炉、空调机房、配电房等）10台账高风险设备运行、巡检、保养台账设备部4.1.4设备设施检修1制度设备设施检维修管理制度设备部2计划设备设施检（维）修计划设备部3方案重点设备设施检（维）修方案设备部4记录安全设施检查、保养、检修记录设备部4.1.5检测检验1台账特种设备定期检验台账（包含在4.1.3特种设备管理中）设备部4.1.6设备设施拆除、报废1制度设备设施报废管理制度设备部2方案设备设施拆除、报废方案设备部3记录设备设施拆除、报废记录设备部制度消防安全管理制度保卫科4.2作业安全序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注4.2.1作业环境和作业条件1记录隐患排查表（设备设施环境等）安全环保部2记录隐患整改措施表安全环保部3制度危险作业安全管理制度（包含危险区域动火作业；进入受限空间作业；能源介质作业；高处作业；大型吊装作业；交叉作业；其他危险作业。）安全环保部4记录危险作业许可证（记录）安全环保部5制度作业现场安全管理制度安全环保部6制度定置管理规定一线部门4.2.2作业行为1制度“三违”管理制度安全环保部2记录隐患排查表（作业行为）安全环保部3制度工作牌、操作牌制度安全环保部4记录工作牌、操作牌（记录）安全环保部各部门5制度劳动防护用品（具）和保健品管理制度安全环保部6记录劳保用品发放记录安全环保部4.2.3岗位达标1制度班组安全活动管理制度安全环保部2记录班组安全活动记录一线部门4.2.4相关方制度相关方及外用工（单位）安全管理制度安全环保部档案合格承包商名录档案合格承包商档案档案合格供应商名录档案合格供应商档案记录承包商和供应商审计评估表协议安全生产管理(服务)协议书协议运输安全管理协议书记录出入证保卫科4.3职业健康序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1制度职业健康管理制度人力资源部安全环保部2档案职业卫生档案人力资源部3档案职业健康监护档案（体检记录）人力资源部4台账职业病台账安全环保部5记录职业病处置记录安全环保部6记录职业危害因素识别统计表安全环保部7记录职业危害检测记录表安全环保部8台账放射性场所检测台账安全环保部9报告个人剂量计检测报告安全环保部10台账安全用电防护器具台账安全环保部11合同职业危害告知（合同或附加协议）安全环保部12标识职业危害告知牌安全环保部13报告职业危害申报表安全环保部14报告职业危害变更申报表安全环保部4.4警示标志1制度警示标志和安全防护管理制度安全环保部2台账警示标志清单安全环保部5安全风险管控及隐患排查序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注5.1安全风险管理1制度安全风险辨识管理制度安全环保部2制度安全风险评估管理制度安全环保部3制度安全风险控制管理制度安全环保部4制度有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度走GMP体系5台账危险源台账安全环保部6标识危险源标识安全环保部7记录危险源检查记录表安全环保部8记录变更审批及验收表一线部门相关部门9记录变更风险分析控制表一线部门5.2重大危险源辨识与管理安全环保部制度危险物品及重大危险源管理制度安全环保部台账重大危险源台账安全环保部方案重大危险源备案安全环保部方案重大危险源管理方案安全环保部记录重大危险源检查记录表5.3隐患排查治理序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1制度隐患排查治理管理制度安全环保部2制度安全检查管理制度安全环保部3台账隐患排查治理台账安全环保部4记录隐患整改通知书安全环保部5台账隐患治理台账安全环保部6报告重大隐患报告安全环保部7台账重大隐患台账安全环保部8方案隐患排查工作方案安全环保部9记录综合检查记录表安全环保部10记录专业检查记录表（用电、消防、行车等）安全环保部相关部门11记录季节性检查记录表（夏季）安全环保部12记录节假日检查记录表安全环保部13记录日常检查记录表安全环保部14记录部门级（车间）安全检查表一线部门15记录班组安全检查表一线部门16方案隐患治理方案（含隐患跟踪验证及效果评价）相关部门17记录隐患排查治理统计分析表安全环保部18报告定期或实时向安全监管部门和有关部门报送隐患排查治理情况报告5.4预测预警1方案安全预警指数系统安全环保部2记录安全预警指数图安全环保部3记录月安全生产风险分析表安全环保部6、应急管理序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1制度事故应急救援制度安全环保部2组织机构应急救援机构图安全环保部3记录应急救援人员培训记录安全环保部相关部门4方案生产事故应急预案、处置方案安全环保部5备案书应急预案备案安全环保部6通报应急预案通报安全环保部7记录应急预案评审记录表安全环保部8台账应急设施台账设备部9台账应急装备台账设备部10台账储备物资台账安全环保部相关部门11记录应急设施、装备、物资检查记录安全环保部12计划应急预案演练计划及方案安全环保部13报告应急预案演练效果评估报告安全环保部14报告应急预案救援报告安全环保部7、事故管理序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1制度事故报告程序安全环保部2制度事故调查和处理制度安全环保部3方案现场处置方案安全环保部4档案事故档案安全环保部5报告事故调查报告安全环保部6报告事故统计分析报告安全环保部7记录事故回顾学习记录安全环保部8、持续改进序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1制度安全生产标准化绩效评定的管理制度安全环保部2纪要绩效评估分析会议纪要安全环保部3报告绩效评定报告安全环保部4记录绩效评定改进措施表安全环保部9、其他1记录外来文件清单安全环保部2手册安全标准化手册安全环保部编制说明：1、本安全标准化体系文件根据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）各条款要求进行初步拟定。2、安全标准化体系文件由外来文件（法律、法律法规、地方法规、部门规章、国家和行业标准、规范性文件及其他要求）、受控文件（安全标准化手册、安全生产责任、安全生产规章制度、岗位操作规程、安全作业规程、安全生产应急预案）组成。编制：郭怀斌日期：审核：日期：批准：日期：