工程质量月度综合考核实施细则

工程质量月度综合考核实施细则为打造“精品富通”，按照“精、细、严”的管理要求，强化现场质量管理责任制，奖优罚劣，充分调动主观能动性，加强过程控制，减少质量通病，从而提高工程质量及顾客满意率，降低质量成本。结合项目月度综合考核，对项目组所有当月在建工程，包括售楼处、样板房等销售展示项目的土建结构、装饰、安装及其它专业分包工程在内的所有工程项目质量及其管理工作进行全范围、全面的综合考核评比，具体细则如下：一、质量考核小组组成根据当月完成工程进度计划编制质量考核评比计划，质量考核小组成员按照专业范围划分如下：（一）土建结构：包括地基基础分部、主体结构分部；（二）装饰工程：包括建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、园建环境；（三）安装工程：包括建筑给水、排水及采暖分部、建筑电气分部、智能建筑分部、通风与空调分部、电梯分部。节能分部暂按照其分项工程归并至上述各分部工程中。（四）工程资料（五）体系运行及流程管理二、考核方式及月度质量综合考核评分采取项目月度考核与平时考核相结合的方式，其中月度质量考核分值为月度质量综合考核分值的70%、平时考核分值为月度质量综合考核分值的30%。即：月度质量综合考核得分（35分制）=（平时考核分值（100分制）×0.3＋月度质量考核分值（100分制）×0.7）×0.35平时质量考核以检查记录、工程实体质量抽查检查、内外部提出的质量问题整改检查跟踪和对特殊工序、关键工序质量控制以及对项目质量控制点的检查控制作为重点。平时考核评分满分100分，具体扣分标准见附表一。三、月度质量考核内容及评分（一）工程实体总体质量：分值70%，根据项目当月产值完成比例划分土建结构、装饰工程、安装工程的具体分值。具体分值以内各分部、分项工程质量详细分值确定也按照该原则确定。工程实体总体质量得分（70分制）=（土建结构得分值（100分制）×土建结构得分比例＋装饰工程得分值（100分制）×装饰工程得分比例＋安装工程得分值（100分制）×安装工程得分比例）×0.7各工程实体质量检查考核包括：1、实测实量：分值50%按照施工质量验收规范检查各检验批主控项目、一般项目的质量情况。主控项目不合格不得分，主控项目合格则按照实测实量检查合格率计取分值；2、观感质量：分值50%由考核小组成员分别打分，观感质量得分取考核小组对观感打分加权平均值。观感质量扣分标准见附表三、附表四。（二）工程资料：分值20%资料主要根据质量验收规范考核检查各项验收记录、质量控制资料、工程安全及功能检验资料及主要功能抽查记录、工程观感检查记录等。主要从归档资料的及时性、准确性、完整性，内控资料是否齐全，签字是否完善，包括报验资料、工序交接资料、隐蔽验收资料等。应对土建结构、装饰工程、安装工程资料分别考核打分，各分值比例同样按照产值比例划分。技术资料扣分见附表二。工程资料月度考核得分（20分制）=（土建结构资料得分值（100分制）×土建结构得分比例＋装饰工程得分值（100分制）×装饰工程得分比例＋安装工程得分值（100分制）×安装工程得分比例）×0.2（三）体系运行、流程管理：分值10%管理体系运行的各项记录是否完整，现场管理与管理体系及流程文件规定是否吻合。评分由考核人员打分。（四）月度质量考核评分项目月度质量考核得分（100分制）=工程实体总体质量得分（70分制）＋工程资料月度考核得分（20分制）＋体系运行、流程管理月度考核得分（10分制）四、奖励与处罚对项目或班组的质量奖罚由质量考核小组提出、经考核组长审批同意后进行。东莞市富通新家园房地产开发有限公司二○○九年三月二十六日平时分扣分标准附表一工程名称：序号项目分值扣分标准实际得分1工序、隐蔽验收签字10分没有进行工序及验收会签擅自进行下道工序，5分/次2质量整改通知单30分每下发一份质量整改通知扣5分，未按时回复扣10分，未按要求按时整改扣15分3公司检查验收20分第一次验收不合格扣3分，第二次验收不合格扣10分，第三次验收仍不合格不计分，并对相关责任人处罚，公司规定或要求验收的未报公司验收擅自进入下道工序的，直接扣除20分。4技术交底10分无方案（技术交底）扣10分，方案（技术交底）无针对性，扣3分，未按方案（技术交底）施工扣5分5样板制度10分未按公司规定及时做样板并验收合格就进行大面积施工的，不计分6投诉10分被甲方或监理投诉一次扣3分，被投诉2次扣10分7材料控制10公司抽查原材料或配合比不合格一次扣10分工程资料考核标准附表二工程名称：序号项目检查项目扣分标准标准分实得分1质量管理资料开工报告或开工令1、无开工报告或开工令，扣2分22岗位证书1、无项目负责人资质证书，扣1分2、无项目总监资质证书，扣1分3、无施工员、质检员证书，每缺1项扣0.5分33地质勘察报告1、无地质勘察报告，扣2分24施工组织设计及施工方案1、编制内容不详，扣2分2、质量保证措施中无抗裂、防渗漏措施，扣1分3、“四新”技术难点重点未介绍，缺1项扣1分4、无现场质量管理制度及质量责任制，每缺1项扣0.5分5、无节能、环保方案等，每缺1项扣2分35质量控制资料图纸会审纪要1、会审纪要无设计方出图章，扣1分2、会审纪要无工程师注册章(建筑、结构)或设计人(除建筑、结构外其它专业)未签字，每页扣0.5分3、会审纪要未反映到施工蓝图上，缺1份扣1分36设计变更文件1、设计变更无出图章，每份扣1分2、设计变更无工程师注册章(建筑、结构)或设计人(除建筑、结构外其它专业)未签字，每页扣0.5分3、设计变更未反映到施工蓝图上，缺1份扣1分37建筑物定位测量放线记录1、各栋号施工单位写错的，每项扣1分2、记录不全、无签字盖章的，扣1分3、监理工程师未签字的，扣2分28原材料出厂合格证和进场复检报告1、钢材、钢筋、焊条、焊剂、水泥、骨料、防水材料、外加剂、预应力锚夹具、预应力钢绞线、砌块、钢网架节点和杆件、商品砼材料等合格证明不全，每缺1项扣0.5分2、材料进场复检报告不全，每缺1项扣1分3、材料进场首次检验报告不合格要求复检，复检不合格，扣1分4、加倍复检时间滞后，扣2分5、不合格材料退场手续不清晰，扣3分59钢筋接头的试验报告及见证检测报告1、检测数量不够，少1次扣1分2、首次检验报告不合格要求复检，复检不合格，扣1分3、加倍复检之前隐蔽，扣3分310砼和砂浆试件1、抗压试件或抗渗试件数量不够，扣1分6的性能试验报告及见证检测报告2、标准养护试件龄期超过30天，每2次扣1分3、强度标准差超过5.5，扣2分4、无同条件养护试件，扣3分5、同条件养护试件与标准养护试件混在一起汇总与评定，扣1分6、无数理统计或数理统计错误，扣1分7、无送检方案，扣3分11质量控制资料钢结构制作、吊装的焊缝检测报告1、焊缝未按规定要求进行检测，扣2分212送质检站有见证送检5%情况1、缺桩基砼试块、钢筋及接头、水泥、砼试块、防水材料抽查报告，每缺1项扣1分513隐蔽工程验收记录1、专业分包未进行合同备案(如防水工程、地基处理等)的，扣3分2、钢筋工程(基础、主体)、砼、后浇带、防水、防水基层，每缺1项扣1分3、防水、防水基层验收未作结论，扣1分4、记录不准确或相关人员未签字，扣1分514施工技术交底记录1、技术交底记录缺交底人、承接人签字，每缺1项扣1分2、技术交底记录内容不全，深度不够，扣1分215天然地基验槽1、记录不全，扣1分2、持力层判断不明确，扣1分3、持力层判断无地质勘察设计人员签字，扣3分316以填土作为持力层的回填土1、土壤分层夯实密实度不符合有关规定，扣3分2、密实度试验报告不合格点处的复夯处理记录不全，扣1分317复合地基、桩基础施工记录1、人工挖孔桩、钻孔桩终孔记录不全，扣2分2、打入式、静压式桩施工记录不全，扣1分3、复合地基施工过程记录不全，扣1分4、桩基无偏位检测布置图或基础与上部结构无交接记录，扣2分418复合地基、桩基承载力检测报告1、检测数量不够，扣3分2、承载力达不到设计要求，经设计院复核满足使用要求，扣2分319砼、砂浆的施工记录1、砼浇灌前商品砼厂未提供配合比资料，扣1分2、无现场砼塌落度检查记录，扣1分3、无砼浇灌令浇灌砼或先浇灌砼后补浇灌令，扣1分4、无砼养护时间记录，扣1分420砼结构实体检验记录1、同条件养护试件无600°C/d记录的，扣2分2、同条件养护试件没有在等效养护龄期进行试验，扣2分73、既无同条件养护试件，又无为结构实体检验而进行的非破损或局部破损方法检测砼强度，扣7分4、钢筋保护层厚度检测数量不够，记录不全，有关检测人员未签字认可的，扣1分21预应力筋安装、张拉及灌浆记录1、无安装检验记录或检验记录不全，扣1分2、张拉时砼强度没有达到规范要求，扣5分3、预应力筋张拉锚固后建立的预应力值超过规定检验值±5%，每处扣1分4、张拉检验记录不全或张拉无结论，扣1分5、无灌浆检验记录或记录不全，扣1分6、张拉前无砼同条件养护试件强度试验报告，扣3分522质量控制资料检验批、分项、分部工程质量验收记录1、记录不全或日期不对，或相关人员没签字盖章，扣1分2、缺桩基、基础、主体、防水、预应力、网架工程等专项验收，每缺一项扣2分3、专项验收结论不清晰，扣2分623新材料、新工艺施工记录1、应用“四新”未提供可靠依据，或没有提出保证质量具体措施，扣3分2、交底不清或记录不全，扣1分524安全和功能检验资料模板拆除报告1、无模板拆除报告或拆除报告内容不全，扣1～2分225地下室防水效果检查记录1、砼有裂缝或渗漏情况但无检查记录，扣2.5分2、砼有裂缝、渗漏未处理或已处理但却无记录，扣5分526垂直度、标高、全高测量记录1、测量记录不正确或不全，扣1分2、测量结果超出规定，扣2分227沉降观测记录1、没有按要求及时进行沉降观测或沉降观测次数没有按有关规定进行，扣3分2、±0.00以下施工完毕未及时进行首次沉降观测，扣1分3、无沉降观测点平面布置图，扣1分4、已进行了沉降差制值计算，但其沉降是否在允许范围内无结论，扣1分5、无沉降观测曲线扣1分528竣工资料1、竣工验收1个月内须按城建档案要求整理完成。2、竣工验收2个月内必须按城建档案要求移交档案完成，城建档案馆、甲方、物业。3、分部工程完成，资料必须15天内整理完成，一式三份。合计分：得分率：实际得分/标准分=%检查人签名：年月日单位工程观感质量评定表附表三工程名称：序号项目名称分值扣分标准得分1混凝土观感蜂窝麻面3每层不超过三处，每处不大于200cm2,得三分，多出一处扣0.5分，一处面积大于800cm2的得0分2露筋3每层不超过三处，每处长度不大于10cm，得3分，多出一处扣0.5分。纵向受力钢筋有露筋的得0分3孔洞3每层不超过三处，每处不大于40cm2,得3分，多出一处扣0.5分，构件主要受力部位有孔洞的得0分4错台涨模4每层不超过三处，每处不大于2cm，得4分，多出一处扣0.5cm，一处大于3cm的得0分5裂缝3每层不超过三处，每处长度不大于30cm，得3分，多出一处扣0.5分，构件主要受力部位有影响结构性能的得0分6烂缝烂根3每层不超过8处，每处露浆不严重的得3分，多出一处扣0.5分7钢筋观感网片、骨架绑扎4尺寸正确，绑扎整齐、牢固的得4分，否则扣2分8搭接、锚固长度4搭接、锚固长度全部符合要求的得4分，否则一处扣0.5分9焊接、机械连接4焊接、机械连接全部符合要求的得4分，否则一处扣0.5分10保护层4马凳，垫块高度和厚度按规定垫设，分布均匀的得4分，否则扣2分11砌体工程顶砖3顶砖砌筑时间、高度、倾角符合要求的得3分，否则每处扣1分，扣完为止12拉结筋3拉结钢筋的设置符合规范要求的得3分，否则每处扣0.5分13灰缝3灰逢横平竖直、厚度合适均匀一致，勾缝圆滑的得3分，否则每处扣1分14砌筑方法3方法正确，上下错缝、留槎正确，无通缝的得3分，否则不计分，并要返工处理15室外墙面4表面平整整洁，缝隙大小均匀，喂缝深浅一致的得4分，否则扣2分16室外大角2大角垂直的得2分，否则扣1分17滴水线3滴水线顺直、宽度不小于10mm，整齐一致的得3分，否则扣2分18变形缝、分