施工质量管理程序手册

XXXXXXXXXXXXXXXXXX工程有限公司0109-GG19-ZL-ZLGL-SC-1.0施工质量管理程序手册编制：质量部审核：XXXXXX状态：受控实施（新）（签字批准）：2019.8.16XXXXXXXXXXXXXXXXXX工程有限公司0109-GG19-ZL-ZLGL-SC-1.0目录第一章引用管理制度...........................................1第二章适用范围...............................................1第三章工作程序...............................................13.1工程施工前准备.............................................13.2过程质量管理...............................................23.3质量检查...................................................53.4工程验收...................................................53.5质量奖罚...................................................6第四章记录表式...............................................6XXXXXXXXXXXX工程有限公司0109-GG19-ZL-ZLGL-SC-1.01/30施工质量管理程序手册第一章引用管理制度项目质量管理制度。第二章适用范围适用公司的工程施工质量管理活动。第三章工作程序3.1工程施工前准备3.1.1项目质量计划项目开工之前，项目部根据公司与业主签订的施工总承包合同及设计蓝图确定质量目标，制定《项目质量计划》，经公司工程部经理审核，公司分管副总审批后实施。3.1.2图纸自审和会审项目部组织各专业图纸自审，将图纸中存在的问题汇总到技术负责，参加由甲方、设计、监理等相关人员组织的图纸会审、设计交底，有关设计问题在图纸会审中应得到解决，形成《图纸会审、设计交底纪要》，对作废文件和图纸要及时从现场撤出。如因前期建设单位图纸未正式下达蓝图，由于工期原因进行施工的，必须有建设单位、设计单位及监理单位签字盖章的临时图纸方可进行施工。3.1.3工程项目单位工程划分⑴项目部编制《单位（子单位）工程划分表》,与建设单位（监理）协商取得一致意见，及时上报相关单位，并下发至各施工单位。⑵项目部将划分好的《单位（子单位）工程划分表》报公司工程部备案。3.1.4施工组织设计、施工方案的报送和审批项目部应根据工程特点、业主要求和建设部规定编制施工组织设计、施工方案和专项施工方案，并报公司和监理审批后执行。3.1.5执行公司项目交底XXXXXXXXXXXXXXXXXX工程有限公司0109-GG19-ZL-ZLGL-SC-1.02/30工程开工前，公司工程部经理应根据公司的管理要求，组织质量主管对项目部全体管理人员进行《质量总交底》见项目交底程序手册，明确工程施工程序及质量控制重点。3.1.6施工样板引路⑴材料样板：材料、设备的选型、定货必须验收样板，根据检验合格的样板标准进行材料、设备进货检验，并经甲方和监理确认。现场成品、半成品加工前，须先做样板，根据样板质量的标准进行后续大批量的加工和验收。⑵项目部对每道工序的第一板块，要在设计规范要求下，严格控制施工过程，使之符合设计规范要求。对于样板要由建设单位、监理单位及施工单位三方验收，验收合格的板块作为整道工序的样板工程，并做好签认，合格后，方可大面积施工。该工序的各板块需以该样板施工为指导，各施工方法均需按样板为要求，以确保该工序的各板块均达到样板的要求。技术交底及质量标准样板施工质量部验收监理、甲方验收样板确认单签字（影像资料）大面积施工。3.2过程质量管理3.2.1项目部技术管理人员应根据设计、规范、施工方案等技术文件要求组织作业人员施工，做好分项工程《技术质量交底记录》(见技术部交底记录)工作。施工班组施工前，项目部技术管理人员应对班组进行技术交底明确该分项工程的质量要求。质量标准交底还要以书面形式下发到班组。施工班组负责人应根据交底内容，要求操作人员按交底内容实施；施工员和质检员应根据交底内容，加强过程质量巡检并做好巡检记录。3.2.2隐蔽工程控制隐蔽工程检查采用班组自检与项目部复检相结合的方式，即施工班组在每道工序完成后，首先进行自检，不符合质量要求的予以纠正，然后再由项目部质检人员检查，最后报监理工程师，验收合格后进入下道工序，验收全过程有相关人员签字，并保留影像资料。XXXXXXXXXXXXXXXXXX工程有限公司0109-GG19-ZL-ZLGL-SC-1.03/30不合格合格报验3.2.3关键工序的控制⑴关键工序定义：是指对工程质量有直接重大影响的工序。⑵关键工序包括：如结构施工中的土方工程、模板工程、钢筋工程、吊装及高级室内装修工程等。⑶关键工序控制：项目部应在《施工组织设计》加以明确，并按如下要求予以控制：①在施工组织设计或施工方案中明确特定的控制方法或程序，其内容应包括：施工的操作方法，工艺流程、质量标准、材料、机具的选配，施工注意事项等要求；②对有关操作人员进行质量、安全、技术交底工作，并予以记录；③必须严格按确定的控制方法进行施工，确保工序满足规定要求和质量标准；④关键工序的施工过程，项目部派专人现场旁站，并做好相关图片记录。3.2.4重点分部分项工程过程控制⑴重点分部分项工程过程定义：是指上一工序完成后，不能或难以由后续检测、监控加以验证的作业过程。⑵重点分部分项工程过程包括：本公司将钻孔灌注桩施工、大体积混凝土浇捣、高大模板、防水工程施工和“四新”工艺施工定为重点工程。⑶重点分部分项工程过程控制：除应执行一般工序和关键工序的规定外，还应执行下列规定：①应编制专项施工方案，明确人员、设备、工艺、材料、作业环境等控制要求和质量标施工班组自检项目部质检检查并填写自检记录隐蔽工程施工完毕监理工程师（甲方单位）验收合格签字施工班组整改XXXXXXXXXXXXXXXXXX工程有限公司0109-GG19-ZL-ZLGL-SC-1.04/30准；②对使用设备的鉴定——验证认可用于重点分部分项工程过程作业的设备和生产设施能力，是否处于完好运行状态，满足重点工程过程的作业要求；③对操作人员的鉴定——鉴定认可从事重点工程过程作业人员是否具备相应的资格（如上岗证、工作经历等资格的确认），只有经资格培训，认可符合重点工程过程作业技能的人员方能上岗；④重点分部分项工程过程实施过程中，项目部必须在现场对操作过程进行连续监控并作记录《重点工程过程检查验证记录表》，确保各工序满足规定要求和质量标准；⑤重点工程过程因人员、机械设备、材料等条件的变化或发生问题时，项目部技术管理人员应及时组织重新确认，并修改专项施工方案。3.2.5停止点检查⑴目的：强化施工分包单位对本专业施工图和施工技术的了解，重点检查分包单位的工作质量，强迫分包单位认真看图并进行检查、自检。尤其对关键工序和关键部位必须在检查通过后方可进行下道工序。⑵具体要求：该停止点纳入总包对分包单位的管理交底，如果分包单位未通过，不得进入下道工序，如果发现大量问题，首先对分包单位进行处罚。每个部位第一次检查时要求项目经理带队，相关施工管理人员全部到场，邀请监理、工程师参与并点评。检查完毕，视情况决定在现场或在会议室开会点评。会后立即形成书面点评会议纪要，双方签字认可。⑶方法：选择两个或两个以上相同专业的分包队伍进行施工质量查评，如专业分包队伍单一的，可选两个或两个以上的分包队伍从工作状态、与项目部的配合度及质量控制情况进行点评。停止点检查时通知全项目总包及分包相关人员参加某一家的点评会，鞭策差的单位，表扬好的单位，形成质量竞争机制，从而将工程质量带上良性轨道。3.2.6材料、设备、测量仪器等检验执行公司建筑材料、构配件管理程序手册。⑴材料、设备的控制，对所有材料进场时项目部材料部及质检员根据样板及有关技术指标对进场材料进行严格验收，包括材料的出厂合格证、与材料设备相符合的标牌、质量检验报告、厂家批号等。按规定应进行抽样复验的材料，严格按照取样标准进行取样，送实验室进行检测，合格后方可投入使用。项目部验收合格后，及时连同合格证等技术资料提交监理工程师进行材料验收。杜绝不符合要求的材料进入现场。凡标志不清或认为质量有问题的材料、对质量保证资料有怀疑或与合同规定不符的材料及时清退出场。⑵测量仪器的检测，相关测量工具定期到有关部门进行检测，保证实测数据的准确性。XXXXXXXXXXXXXXXXXX工程有限公司0109-GG19-ZL-ZLGL-SC-1.05/303.2.7资料管理执行公司工程资料管理程序手册，工程检查及验收过程中，都要有检查记录及验收记录，并留有影像资料。3.3质量检查执行公司项目部检查管理程序手册。3.3.1项目部应制定定期的《质量检查制度》，并保存相关记录。3.3.2根据项目监督检查的要求，公司工程部对项目部实施监督检查，主要包括日常检查、重要节点检、关键工序和重点工程过程的专项检查。3.3.3对项目存在的问题，开具《检查记录表》，项目部技术管理人员制定整改措施，经整改后，由质量负责人和技术管理人员对项目部质量存在问题进行复查，经复查后，还未整改到位，将开具奖惩通知单，予以罚款处理。3.3.4工程结束后，对各分项工程的质量管理进行总结经验。3.4工程验收执行公司工程竣工管理程序手册。3.4.1检验批工程施工验收检验批工程施工完毕后，班组首先作自检，自检合格报项目质检员进行检查，检查合格后填写《实测实量评定表》，在检查过程中发现的问题口头通知，并下发《内部整改通知单》，施工班组整改完毕达到闭合并回复《内部整改回复单》，如若未整改按照项目管理制度进行处罚，直到整改完毕。报送监理、工程师检查验收。3.4.2分项工程施工验收⑴分项工程施工完毕，施工班组负责人应组织操作人员进行自检互检，填写《工序交接检查记录表》。⑵施工班组自检合格后报项目部质检员验收，质检员组织感观和实测实量检查，把实测测量结果报项目经理审核，根据项目部的《实测实量及质量观感考核制度》采取奖罚措施。⑶分项工程专检合格后，报送监理工程师检查验收。3.4.3分部工程施工验收⑴按公司受控的工程质量节点，包括桩基工程、基础工程、主体分部工程等的质量控制，项目部应预先3天通知公司工程部进行检查，并按公司提出的质量整改要求及时组织整改。⑵整改复查合格后，项目部填写分部工程报验申请单报相关部门验收。XXXXXXXXXXXXXXXXXX工程有限公司0109-GG19-ZL-ZLGL-SC-1.06/303.5质量奖罚执行公司项目奖罚程序手册及《实测实量及观感考核制度》。第四章记录表式4.1《项目质量计划》（附件1）4.2《图纸会审、设计交底纪要》（附件2）4.3《单位（子单位）工程分部分项划分表》（附件3）4.4《重点过程检查验证记录表》（附件4）4.5《建设工程材料采购验收检验使用综合台帐材料类别（以材料部制式为准）》（附件5）4.6《物资退场记录表（以材料部为准）》（附件6）4.7《项目质量协调会会议记录》（附件7）4.8《项目质量专项报告》（附件8）4.9《质量管理总结报告》（附件9）4.10《检查记录表》（附件10）4.11《实测实量评定表》（附件11）4.12《工序交接检查记录表》（附件12）4.13《内部整改通知单》（附件13）4.14《内部整改回复单》（附件14）4.15《停止点检查记录》（附件15）XXXXXXXXXXXX工程有限公司0109-GG19-ZL-ZLGL-SC-1.07/30附件1：*********工程项目质量计划编制：审核：日期：XXXXXXXXXXXXX工程有限公司0109-GG19-ZL-ZLGL-SC-1.08/30项目