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工程质量治理两年行动专项自查自纠2016年5月18日昆明绕城高速公路东南段C标一工段Page-2专项自查自纠要检查的内容包括1、市场行为（质量终身责任制落实情况，工程发包、工程承包、专业分包、劳务分包是否合法合规）2、工程质量（工程实体质量，质量问题处置是否闭环）3、安全管理（模板支架和起重机械，安全问题处置是否闭环）4、执业人员（执行法律法规和工程建设强制性标准情况）5、建筑违法行为（是否存在有转包、挂靠、违法分包、违法发包等建筑违法法行为）6、减隔震装置的质量、安装、调试、使用情况7、灾害风险隐患排查治理情况8、项目自查自纠自检情况Page-3四建忠告“各单位务必高度重视此次工程质量治理两年行动监督检查工作，认真做好自查自纠工作，以坚实的项目管理基础为集团公司整合重组保驾护航。凡被住建厅、住建部工程质量治理两年行动专项检查组处罚或对集团公司及公司造成不良影响的，将纳入对各直管部（分公司）的年终考核。”Page-4施工单位质量行为检查Page-5单位资质情况项目负责人资格和履责情况项目部人员配备及到位情况施工组织设计或施工方案审批及执行情况施工技术交底情况施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情质量问题和质量事故处理情况施工单位质量行为检查Page-6单位资质情况检查内容：施工单位资质是否符合相应要求检查方法：查看施工单位营业执照及资质证书评价判定原则：施工单位营业执照和资质证书未年检，或资质等级不符合工程规模范围的，判定为“不符合”Page-7项目负责人资格和履责情况检查内容：检查内容：项目负责人资格是否符合相应要求，是否按规定到岗履责检查方法：查看工程备案合同、项目经理执业资格证书、从开工至检查当日的监理例会会议记录、已形成的分布工程验收记录评价判定原则：项目负责人与工程备案合同不符的；项目负责人没有相应注册建造师证书的；注册建造师的具体执业范围不符合《注册建造师执业工程规模标准》的；项目负责人参加监理例会的次数未达到总次数80%的；项目负责人未在《分部（子分部）工程质量验收记录》上签执业印章的。判定为“不符合”Page-8项目部人员配备及到位情况检查内容：项目部关键岗位人员配备是否齐全，资格是否符合要求，且按规定到岗履责检查方法：查看投标文件人员配备、项目组织机构人员配备、持证上岗人员资格证书和人员变更文件评价判定原则：项目管理人员无岗位证书，或与施工文件中配备人员名单和签署名不一致的，判定为“不符合”Page-9施工组织设计或施工方案审批及执行情况检查内容：施工组织设计或施工方案是否按规定审批检查方法：查看施工组织设计和施工方案评价判定原则：无施工组织设计和施工方案，或内容无针对性，或未经企业技术负责人和总监理工程师审批的，判定为“不符合”Page-10施工技术交底情况检查内容：是否按规定进行交底检查方法：查看各分项工程的技术交底记录评价判定原则：无交底记录或内容无针对性，或记录中无交底人和受交底人签字的，判定为“不符合”Page-11施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况检查内容：是否按规定配置规范、标准、图集检查方法：查看项目部配备的操作技术规程及相关规范标准评价判定原则：施工现场无验收规范、图集的，判定为“不符合”Page-12工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况检查内容：是否按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施检查方法：查看施工现场评价判定原则：违反相关验收规范强制性条文的，判定为“不符合”Page-13质量问题质量事故处理情况检查内容：处理是否及时，整改措施是否有效检查方法：查看质量问题和质量事故调查报告和处理方案评价判定原则：未按处理方案对质量问题进行整改者和重新验收的，判定为“不符合”Page-14建设工程施工质量检查（强制性标准执行）Page-15工程资料工程实体建设工程施工质量检查Page-16工程资料检查项目检查内容（一）原材料、成品、半成品、构配件1水泥及外加剂、掺合料2钢筋及钢筋焊接、机械连接材料3砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件4预拌混凝土、砂浆5钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料6预制构件及预应力混凝土锚具、夹具7防水材料（二）施工试验报告8地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告9混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定10砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定11钢筋焊接、机械连接工艺试验报告12钢筋焊接、机械连接试验报告13钢结构连接（焊接）质量检测报告14回填土检验报告15沉降观测记录（三）施工记录16水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录17桩基试桩、成桩记录18混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录19预应力筋的张拉、安装和灌浆记录20预制构件、钢构件吊装记录21钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录22填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告23结构实体检验记录（四）质量验收记录24地基验槽记录25桩位偏差、桩顶标高验收记录26隐蔽工程验收记录27检验批、分项、分部（子分部）验收记录28工程质量问题处理及验收记录Page-17工程实体检查项目检查内容（五）钢筋工程29钢筋品种、级别、规格和数量：对照施工图检查30钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件31钢筋加工制作：检查加工、绑扎质量是否满足要求32钢筋连接：检查连接方式和连接质量33受力钢筋位置和混凝土保护层厚度：检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度（六）混凝土工程34混凝土试块留置：检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等35混凝土的外观质量和尺寸偏差：检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差（七）砌体工程36砌筑砂浆强度和试块留置37砌块质量38墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式39灰缝厚度及砂浆饱满度40构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况（八）实体质量抽测41钢筋原材料：使用游标卡尺现场抽测直径42钢筋位置、数量、保护层厚度：使用钢筋扫描仪现场抽测43混凝土构件强度：使用混凝土回弹仪现场抽测44楼板厚度：使用厚度检测仪或钻孔现场抽测（九）其他45预制承重构件安装46钢结构安装47施工荷载控制：观察检查楼层及堆载情况Page-18一、工程资料Page-19（一）原材料、成品、半成品、构配件Page-20第1项水泥外加剂掺合料检查样本选取：分别不少于2个材料进场批次检查方法：检查产品合格证书、出厂检验报告、进场复验报告评价判定原则：产品出厂合格证书及出厂检验报告不齐全；未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”Page-21第2项钢筋钢筋焊接机械连接材料检查样本选取：检查样本选取：不少于2种规格的主要受力钢筋，且每种规格不少于2个材料进场批次；抽查各种钢筋焊接、机械连接材料分别不少于1个材料进场批次检查方法：检查产品合格证书、出厂检验报告、进场复验报告和型式检验报告评价判定原则：产品合格证书、出厂检验报告、型式检验报告不齐全；未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”Page-22第3项砖砌块填充墙砌块后置埋件检查样本选取：分别不少于2个材料进场批次检查方法：检查产品合格证书、出厂检验报告、进场复验报告评价判定原则：产品的合格证书、出厂检验报告不齐全；未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”Page-23第4项预拌混凝土、砂浆检查样本选取：分别不少于2个材料进场批次检查方法：检查产品合格证书、出厂检验报告评价判定原则：产品合格证书、出厂检验报告不齐全的，判定为“不符合”Page-24第5项钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料检查样本选取：分别不少于1个材料进场批次。检查方法：检查产品的质量合格证明文件、中文标识、检验报告评价判定原则：产品的质量合格证明文件、中文标识、检验报告不齐全；未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”Page-25第6项预制构件及预应力混凝土锚具、夹具检查样本选取：分别不少于2个材料进场批次检查方法：检查产品的合格证书、出厂检验报告、进场复验报告、结构性能检测报告评价判定原则：产品的合格证书、出厂检验报告不齐全；未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”Page-26第7项防水材料检查样本选取：不同材料分别不少于1个材料进场批次检查方法：检查产品的合格证书、进场检验报告、产品性能检验报告评价判定原则：产品的合格证书、进场检验或产品性能检验报告不齐全；未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”Page-27（二）施工试验报告Page-28第8项地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告检查样本选取：全数检查检查方法：检查地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告、焊接接桩探伤报告评价判定原则：未按规范要求检验地基强度或承载力、工程桩承载力及桩身完整性的；地基强度或承载力、工程桩承载力及桩身完整性检验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”Page-29第9项混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定检查样本选取：混凝土试块抗压强度试验报告进行抽查，主体结构快封顶时评定可全数检查检查方法：检查混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定评价判定原则：混凝土试件留置不符合规范规定；统计评定结果不合格的。判定为“不符合”Page-30第10项砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定检查样本选取：砂浆试块抗压强度试验报告进行抽查，统计评定可全数检查检查方法：检查砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定评价判定原则：砂浆试件留置不符合规范规定；统计评定结果不合格的。判定为“不符合”Page-31第11项钢筋焊接、机械连接工艺试验报告检查样本选取：全数检查检查方法：检查钢筋焊接、机械连接工艺试验报告评价判定原则：未按规范要求进行工艺试验的。判定为“不符合”Page-32第12项钢筋焊接、机械连接试验报告检查样本选取：不少于2种规格主要受力钢筋的连（焊）接，每种规格不少于2个复试批次检查方法：检查钢筋焊接、机械连接试验报告评价判定原则：未按规范要求进行复试或复试不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”Page-33第13项钢结构连接（焊接）质量检测报告检查样本选取：同一连接类型、同一施焊条件的连接（焊接）不少于1个复试批次检查方法：检查钢结构连接（焊接）质量检测报告评价判定原则：未按规范规定进行检测或检测不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”Page-34第14项回填土检验报告检查样本选取：不少于1个检验批次检查方法：检查回填土检验报告、设计图纸评价判定原则：未按设计及规范要求进行回填土检验或检验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”Page-35第15项沉降观测记录检查样本选取：全数检查检查方法：检查沉降观测记录、设计图纸评价判定原则：沉降观测点布置及观测频次、沉降变形的变形量不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”Page-36第15项沉降观测记录检查样本选取：全数检查检查方法：检查沉降观测记录、设计图纸评价判定原则：沉降观测点布置及观测频次、沉降变形的变形量不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”Page-37（三）施工记录Page-38第16项水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录检查样本选取：不少于3类材料的进场验收记录、见证取样记录和送检记录检查方法：检查进场验收记录、见证取样记录和送检记录评价判定原则：未按规范规定进场验收及见证取样和送检的。判定为“不符合”Page-39第17项桩基试桩、成桩记录检查样本选取：桩基试桩记录抽查不少于1根；不同类型桩基成桩记录抽查分别不少于1根检查方法：