工程项目精细化管理任务分解表(所有部门)

应准备资料主责部门责任人应准备资料主责部门1第23章第172条项目文化建设精神文化、行为文化、制度文化、物质文化、廉洁文化、和谐文化项目文化制度、项目文化建设总结、各单位项目文化建设工作评分汇总表宣传部郑道俊项目文化制度、项目文化建设总结、项目文化建设工作评分表宣传部2第23章第173条项目文化建设监督考核每年开展一次对全公司项目文化建设情况的考评项目文化建设工作评分表宣传部郑道俊项目文化建设工作自评表宣传部345678910工程项目精细化管理任务分解表公司层面应准备的资料项目层面应准备的资料序号章节条款名称条款主要内容应准备资料主责部门应准备资料主责部门1第十四章第一百一十条安全生产保证体系一、机构和人员1、成立安全生产领导小组；2、设置安全生产管理部门，配齐专职安全管理人员；3、人员任职和上岗要求。二、制度建设1、建立安全生产责任制；2、制定、下发项目各项安全生产管理制度。明确公司安全生产委员会人员，并以红头文件下发。安质部钱磊一、1、项目安质部起草成立安全生产领导小组文件，办公室下发红头文件；2、项目办公室收集公司机构令，项目安质部整理编制三类人员台账和特种作业人员台账，人员配置数量参照局《项目施工管控约束性条款》和公司《工程项目管理细则》；3、相关人员要求持证上岗。二、项目安质部按照局约束性条款和公司工程项目管理细则建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，并建立台账报送公司安质部备案，项目办公室以红头文件形式下发。安质部、办公室2第十四章第一百一十一条安全生产策划一、制定、分解安全生产目标；二、编制安全质量管理组织设计；三、危险源的识别、评价和制定控制方案。一、统计汇总各单位安全生产目标分解资料，并建立台账；二、根据新中标项目情况，每季度下发公司评审计划，季度末统计汇总形成《2014年安全质量管理组织设计评审情况统计表》，后附公司级评审纪要；三、公司关于印发2014年度《危险因素调查评价表》和《重大危险源清单》的通知（中铁四四安〔2014〕31号）。安质部钱磊一、项目安质部根据中铁四四安电〔2014〕8号《转发局关于落实股份公司规范企业和工程项目安全生产目标管理的通知》梳理相关资料，并根据实际情况对之前报送公司安质部的进行修订。九景衢铁路、京沈客专各分部的要上报公司安质部。二、项目安质部整理局评审、公司评审、项目部自评记录、实施性施组评审记录和安全质量管理组织设计，汇编成册，并填写《安全质量组织设计评审情况统计表》报送公司安质部。三、项目安质部组织各部门进行危险源识别、评价，建立《危险源清单》，并每月公布《重大危险源清单》，项目办公室以红头文件下发。项目工程部分级制定危险源控制方案或措施，对于重大危险源，除指定控制目标和方案措施外，还要制定应急预案和应急演练方案。安质部、办公室、工程部工程项目精细化管理任务分解表公司层面应准备的资料项目层面应准备的资料序号章节条款名称条款主要内容应准备资料主责部门应准备资料主责部门工程项目精细化管理任务分解表公司层面应准备的资料项目层面应准备的资料序号章节条款名称条款主要内容3第十四章第一百一十二条安全教育一、安全培训职责；二、安全培训对象；三、安全培训内容；四、安全培训要求。统计汇总，建立台账，季度《安全教育培训情况统计表》。安质部钱磊根据公司《工程项目管理细则》要求，收集整理相关安全教育培训资料，培训讲义、授课人、考试卷、成绩单、培训照片等资料要齐全。安质部、办公室4第十四章一百一十三条安全防护一、生产安全防护；二、个人劳动用品安全防护；三、安全警示标志。参照有关法律法规，印制了《施工现场安全文明标准图解》。安质部钱磊一、1、项目工程部技术人员依据施工方案和规范要求，编制分部分项工程安全防护措施，经技术主管复核。2、安全防护措施须对管理层和作业层进行交底，由编制人员交底，项目队长、领工员、操作人员及安全员等签收。形成《安全防护技术交底书》。3、项目队长组织操作人员按照技术交底要求，保质保量按期完成安全防护措施。4、安质部长组织技术主管、项目队长对安全防护设施进行验收，合格后方准使用。验收须留下书面记录，验收人须签字，形成《安全防护验收记录表》。5、项目队长应经常检查和维护安全防护设施。安全员应经常检查安全防护设施，发现损坏或不符合要求时，应立即下发整改通知单，要求项目队整改达标。二、项目安质部提出个人劳动防护用品采购计划，物设部负责购置，入库前须经过合格检验，安全帽必须符合国家强制性标准，标志齐全。三、项目安质部在编制《安全质量管理组织设计》时，应对安全警示标志的设置进行规划，要求在安全质量管理组织设计中有专门章节描述。工程部、安质部、队长（应补充2014年7月份后的《安全防护技术交底书》和《安全防护验收记录表》）应准备资料主责部门应准备资料主责部门工程项目精细化管理任务分解表公司层面应准备的资料项目层面应准备的资料序号章节条款名称条款主要内容5第十四章一百一十四条安全检查一、安全检查类型；二、检查发现问题的处理。归集部门本年度对项目检查的记录，并建立台账。安质部钱磊每月一次由项目经理带队的安全质量大检查，检查要有检查记录或通报；项目安全总监每周至少组织一次全管段安全质量大检查，安质部长、专职安全员、质检员每天都要对全管段进行检查，并应根据检查情况及时下发《质量、环境、职业健康安全问题整改通知书》（各单位安全总监和安质部下发的日常检查整改通知书每周不少于3份）。表格使用《安全检查记录》、《安全检查整改记录》。所有检查要有检查记录、验证记录和相关影像资料，由项目安质部保存，并按中铁四四安电〔2014〕5号《关于重新规范委派安全质量总监和项目安质部业务资料的通知》有关规定报送。安质部6第十四章一百一十五条应急救援一、应急救援组织机构；二、职责分工；三、应急管理；四、应急救援；五、应急评价。1、下发成立事故应急领导小组的红头文件；2、公司应急预案文件；3、根据2014年6月份安全月期间应急演练计划，收集汇总各单位应急演练相关资料。司办、工管中心、安质部钱磊1、项目部成立应急领导小组，办公室以红头文件下发；2、项目工程部编制应急预案，建立台账；3、应急领导小组组织应急演练，安质部收集汇总演练相关资料，并报公司。办公室、工程部、安质部7第十四章一百一十六条安全事故报告及处理一、安全事故分类；二、事故报告；三、事故处理。收集汇总2013年《生产安全事故年报表》。安质部钱磊项目安质部按中铁四四安电〔2014〕5号《关于重新规范委派安全质量总监和项目安质部业务资料的通知》有关规定填写2013年《生产安全事故年报表》，并报公司安质部。安质部应准备资料主责部门应准备资料主责部门工程项目精细化管理任务分解表公司层面应准备的资料项目层面应准备的资料序号章节条款名称条款主要内容8第十四章一百一十七条“安全标准工地”创建、申报一、安全标准工地创建规划；二、过程实施；三、申报；四、审核；五、备案。编制公司安全标准工地创建计划。审核项目安全标准工地创建资料。安质部钱磊1、项目安质部长依据公司创建计划编制《安全标准工地创建规划》。创建计划的主要内容：创建组织、人员职责分工、工程概况、创建等级及创建措施等内容。创建规划应符合评选单位评选办法的要求。项目经理对创建计划审批，审批内容包括：编制内容是否完整，格式是否规范，是否符合公司相关要求等。2、项目安质部每季度对照标准进行一次量化检查，务求实效，不走过场，填写《安全管理检查评分表》。3、安质部长要及时将实施考核、自检评定结果和反映施工过程及现场管理的照片等资料进行收集整理。安质部9第十四章一百一十八条高风险工序领导带班一、高风险工序分析；二、领导现场带班；三、存档。归集部门本年度对项目检查的记录，并建立台账。安质部钱磊1、项目工程部对下一月施工的高风险工序逐一进行分析（可以结合月重大危险源清单），核实并确认风险等级，逐条细化高风险工序控制措施。高风险工序界定应符合局及公司管理规定。经项目经理批准后形成《领导现场带班工序一览表》。2、项目领导班子成员带班作业，解决现场问题，做好交接，并记录签字，填写《领导现场带班记录表》。3、项目安质部每月收集领导现场带班记录表存档备查。安质部、项目领导班子成员10第十五章一百一十九条质量策划一、项目质量策划内容；二、项目质量管理策划的步骤。同安全质量管理组织设计。安质部常力力同安全质量管理组织设计。安质部应准备资料主责部门应准备资料主责部门工程项目精细化管理任务分解表公司层面应准备的资料项目层面应准备的资料序号章节条款名称条款主要内容11第十五章一百二十条三检及首件制一、三检制；二、工程首件制。收集汇总各项目需实行工程首件制的分部（分项）工程名录。工管中心、技术中心、安质部常力力1、由项目工程部根据项目产品清单列出本项目需实行工程首件制的分部（分项）工程名录。2、“首件工程”所使用的模板、支架、机械设备设施、原材料和混凝土配合比等必须实施严格的检查验收，要有检查验收记录。3、在首件工程完成后7天内（混凝土工程指拆模后7天内），项目部工程部应根据需要进行必要的检测，同时，对已完成项目的施工工艺进行书面总结，对该项目质量进行综合评价，提出自评意见，“追根溯源、穷追不舍”，提出相应质量改进措施，并报公司备案。工程部12第十五章一百二十一条工程旁站一、旁站范围；二、旁站管理机构及成员组成；三、旁站工作要求；四、竣工后旁站资料移交。收集汇总各项目月旁站台账、旁站记录扫描件。工管中心、安质部常力力1、工程开工前，项目总工程师组织对项目关键工序和特殊工序进行界定，明确必须开展旁站的工序。2、项目部成立专门的管理机构，制定本工程项目现场旁站实施细则及考核办法，具体包括项目需旁站的工序、旁站人员安排、旁站计划、培训计划、旁站记录填写要求、奖罚等内容，并以红头文件形式下发。3、项目部应组织全体旁站人员，对旁站工序进行专门培训学习，并结合施工计划安排在每周生产例会上公布现场旁站计划和人员分工。旁站记录必须有旁站安排人、旁站人、旁站复核人签字。4、项目工程部必须指定专人收集保管旁站记录，并做好旁站记录台帐的登记、更新及上报工作。台帐应记录旁站的工序名称、时间、旁站人及带班领导等相关内容。每月最后一个周五，将旁站台帐、旁站记录扫描件等电子文档资料上报公司工管中心、安质部。上报的旁站台帐必须有项目经理签字确认。5、工程竣工验交后项目总工程师应组织将内部旁站资料汇编成册上报至资料归档部门。总工程师、工程部应准备资料主责部门应准备资料主责部门工程项目精细化管理任务分解表公司层面应准备的资料项目层面应准备的资料序号章节条款名称条款主要内容13第十五章一百二十二条工程质量检查及验收一、工程质量检查；二、质量验收。归集部门本年度对项目检查的记录，并建立台账。安质部常力力见安全检查要求。总工程师、工程部、安质部14第十五章一百二十三条成品保护及工程创优一、成品保护；二、工程创优。审核项目申报资料。安质部常力力1、项目工程部根据公司创优计划及项目部质量目标，编制项目部创优规划。2、项目工程部在施工过程中，做好创优措施的交底和培训。同时将创优规划（电子文档）报公司备案。3、项目安质部对创优规划的落实情况进行现场监督检查。工程部收集工程摄像和实体照片等资料。4、工程竣工后，工程部编制优质工程申报资料上报公司。工程部15第十五章一百二十四条质量事故（问题）报告及处置一、质量事故报告及处置；二、质量问题及处置。////16第十五章一百二十五条质量信誉评价一、铁总新办法主要变动之处；二、信用评价精细化管理要求。收集汇总铁总、各路局和交通运输部等上级单位的检查记录（安全质量方面），并建立台账。安质部常力力项目安质部在接受铁总、各路局和交通运输部等上级单位安全质量检查后收集整理检查记录，建立台账，并按时进行整改回复。同时及时将检查记录和整改回复报公司安质部。安质部17第十五章一百二十六条环境管理一、规章制度；二、环境因素识别与评价；三、环境因素控制与检测；四、生态保护与水土保持；五、事故报告；六、环保创优。公司下发公司下发《中铁四局四公司2014年度安全质量环保职业健康