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工程建设项目管理体系文件之五《工程建设项目质量管理规定》2009年10月1日起执行2009年8月第一版中国海洋石油总公司工程建设项目质量管理规定中国海洋石油总公司工程建设部2009年8月工程建设项目管理体系文件之五《工程建设项目质量管理规定》2009年10月1日起执行2009年8月第一版目录第一章总则-------------------------------------------------1第二章定义-------------------------------------------------1第三章职责-------------------------------------------------2第四章质量管理体系---------------------------------------4第五章质量规划--------------------------------------------5第六章设计质量管理---------------------------------------6第七章合同采办质量管理----------------------------------7第八章施工质量管理---------------------------------------8第九章质量验收和评定------------------------------------9第十章试生产和服务--------------------------------------10第十一章质量事故处理程序------------------------------10第十二章分析和持续改进---------------------------------11第十三章申优和奖励--------------------------------------12第十四章附则----------------------------------------------12工程建设项目管理体系文件之五《工程建设项目质量管理规定》2009年10月1日起执行2009年8月第一版第1of12页第一章总则第一条为进一步提高总公司工程建设项目的质量管理水平，不断完善项目管理制度体系建设，增强项目管理人员的“质量为本”的管理理念，特制定本规定。第二条本规定适用于总公司及各所属公司、合资公司等以中国海油独资、控股或为主管理的投资建设项目、基本设施建设项目和更新改造项目的质量管理工作。第三条中国海油工程建设项目质量管理的方针是：坚持以法律、法规和标准、规范为准绳，以满足项目投产后长期运行安全为重点，预防为主、全员参与、全过程控制，并在活动中不断提升质量管理水平，不断追求国际先进的质量管理理念，实现国际一流能源公司的发展目标。第四条中国海油工程建设项目质量管理的基本目标是：确保工程建设项目符合国家法律、法规、标准、规范的要求，确保项目建成后的运行安全和生产的要求。同时高质量的设施和管理是中国海油建设国际一流能源公司的基石。第二章定义第五条以下定义适用于本办法：1.总公司系指中国海洋石油总公司。2.公司系指总公司投资组建的全资子公司、分公司或为主管理的合资公司。3.工程建设部系指中国海洋石油总公司工程建设部。4.项目系指由总公司、公司、合资公司独资或合资并为主管理的上、中下游项目，包括海上油气田开发及陆地配套项目、液化天然气（LNG）、石油化工、天然气化工、煤化工、矿产开发利用、发电、工程建设项目管理体系文件之五《工程建设项目质量管理规定》2009年10月1日起执行2009年8月第一版第2of12页新能源等，以及相关的民用设施和未来涉及到的其它产业的工程建设项目。5.项目公司/项目组系指由总公司、公司组建的针对某一特定项目的专职管理机构，以下统称项目组。6.第三方检验机构系指由项目组聘请的具有资质和诚信、经验的公司以及其他机构，按照标准、规范等要求帮助项目组进行设计文件、设备、材料、施工方案、施工现场等质量检验、检测的机构，包括上游项目聘请的船级社、中下游项目聘请的监理、专业的设备、材料质检机构等等。7.定期报告系指总公司有关项目管理规定要求的定期向工程建设部提交的项目情况报告。8.项目实施阶段系指从总公司投资和预算审查委员会批准该项目总体设计、初步（基础）设计至项目机械完工为止。9.机械完工指工艺装置和设施内全部系统或单元施工、安装和调试完成，其装置和设施具备了联动试车条件，并经甲乙双方确认可以投料的生产状态时，称为机械完工。10.QA/QC是质量保证（QualityAssurance）/质量控制(QualityControl)的英文缩写。第三章职责第六条公司的法人代表和一把手是工程项目质量管理的第一责任人，项目（总）经理是工程项目质量的终身责任人。第七条工程建设部质量管理职责1.按职能负责工程建设项目质量管理工作的检查、监督、支持与服务。2.负责建立、制订、修改和完善总公司工程建设项目有关的质量管工程建设项目管理体系文件之五《工程建设项目质量管理规定》2009年10月1日起执行2009年8月第一版第3of12页理体系、质量管理程序，努力实现建设项目质量管理标准化、体系化。3.负责审批上报的《项目实施策略》（PSP）等工程项目管理文件，审查项目的质量管理体系，定期和不定期检查项目实施的质量情况，向公司/项目组提出建议并在必要时向总公司主管领导报告。4.负责协调或处理项目建设过程中出现的重大的质量问题。5.负责组织质量管理人员的培训及人员资质管理工作。第八条公司工程项目质量管理职责1.负责建立本公司的关于工程项目建设质量管理体系并通过相关标准的认证。2.编制公司内部工程项目质量管理规划。3.负责向公司内部各工程项目选派合格的质量管理人员，定期培训工程项目质量管理人员。4.负责监督、支持和协调公司内部各工程项目质量管理工作，保证各工程项目质量管理工作顺利开展。5.按照总公司工程建设项目管理规定的要求向总公司工程建设部定期报告工程项目质量管理情况和突发质量事故情况。6.及时总结本公司内部质量管理经验，不断提高项目质量管理水平。第九条项目组质量管理职责1.负责按照现行的规范、标准和规定实施全面的项目质量管理工作。2.负责组织编制本项目质量规划并在实施过程中采取行之有效的质量保证、质量控制措施。3.负责按相关规定向上级主管部门定期上报项目质量管理情况和突发质量事故情况。4.及时分析、总结项目质量管理情况，使项目质量管理水平得到持续的改进和提高。5.负责协调第三方检验机构在项目建设过程中的各种工作关系。工程建设项目管理体系文件之五《工程建设项目质量管理规定》2009年10月1日起执行2009年8月第一版第4of12页6.负责协调和配合项目质量验收、核定工作；负责优质工程项目申报工作。第四章质量管理体系第十条公司管理层应高度重视本企业质量管理体系的建立和完善工作，要从组织机构、程序、文件体系、过程和资源等方面保证质量管理体系的有效运行。第十一条公司应建立与本公司各工程项目管理相适应的质量管理体系，项目组应建立适合本工程项目建设的质量管理体系。第十二条中型以上的项目组应设置独立的质量管理部门，并设置专职人员负责项目建设过程的质量管理工作,并授予其适当的权利，保证各项工作的质量得到有效的控制；质量管理人员的多少应与项目的规模及复杂程度相适应。第十三条项目组应积极开展质量风险管理工作，凡对项目质量产生重大影响的活动，项目组都应事先组织相关人员进行质量风险的识别、分析、应对和监控工作。第十四条文档管理是质量管理体系中重要的工作之一，项目管理者应设置与本项目相适应的各类文档资料管理人员，并对所有文档管理人员进行必要的培训，按照国家和行业的标准、规范要求，保证各类文档资料得到及时的收集、整理、确认、保存。第十五条项目组在与承包商等签订合同时，应明确要求对方按照工程项目管理相关规定建立各自的质量管理体系，并将其纳入整个项目质量管理体系内。项目组应对合同对象各自的质量管理体系执行情况进行严格的审查和监督。第十六条所有建设项目都应聘请第三方检验机构协助做好项目质量管理工作。项目组应全力支持和配合质量监管机构的工作，明确其在项目建设过程中的责任和权利，使其顺利有效的开展工作。第十七条项目组应通过培训、教育、引导、奖惩等措施，培养全体参与工程建设项目管理体系文件之五《工程建设项目质量管理规定》2009年10月1日起执行2009年8月第一版第5of12页人员强烈的质量意识，保证项目建设的交付成果达到或高于项目设计的标准、规范等的质量标准和要求。第十八条项目组应树立全面质量管理的思想，推行全员、全过程的QA/QC管理理念，并实行PDCA（PLAN-DO-CHECK-ACT）动态的系统管理。第五章质量规划第十九条项目组应在质量活动开始之前编制详细的质量规划，以确定与本项目相关的质量标准和适用的规范，并说明将如何达到这些标准。第二十条质量规划的内容应包括：质量管理计划、质量测量指标、质量基准等。第二十一条质量管理计划是项目执行计划的有效组成部分，应明确说明项目管理组织将要在项目管理当中开展的质量活动，以及如何实施这些活动。第二十二条质量管理计划应涵盖项目建设的所有过程。项目前期研究阶段的质量问题，应遵循公司相关管理的要求，以保证项目决策的正确性。第二十三条质量管理计划的内容应包括：质量管理目标，质量管理组织和职责，所需要的过程、文件和资源要求，产品（或过程）所要求的验证、确认、监控、检验、试验和接收准则，必要的记录，采取的措施，过程改进计划等。第二十四条项目组编制的质量管理目标、质量基准等应包含相当的具体数值，以便于执行和考核。原则上，压力管道一次焊接合格率≥95%，各类分部工程、分项工程、检验批等检查验收一次合格率≥90%；最终验收的安装工程分部工程优良率≥85%。工程建设项目管理体系文件之五《工程建设项目质量管理规定》2009年10月1日起执行2009年8月第一版第6of12页第二十五条质量计划需要修改时，应按原审批程序报批。第六章设计质量管理第二十六条设计单位是项目建设中重要的承包商之一，项目组应严格监督和管理设计单位的质量活动，在设计合同中应包含明确的设计质量保证和控制内容。第二十七条设计审查是设计质量控制的主要形式，项目组应在每一次设计审查时聘请有丰富经验的专家进行审查。第二十八条设计审查的主要内容是：设计依据、选用的规范和标准、与本项目相匹配质量等级、图纸质量、设计人员的资质等等。项目组应防止因设计单位不同造成整个项目质量等级不一致，以及同一设计单位选用的标准或高或低的情况发生。第二十九条设计验收和确认。每一次设计评审完成后，应对符合要求的设计成果进行验收和确认，经确认的设计成果不应随意更改。第三十条设计成果必须经过设计单位三级校审，校审人员的资质应符合国家有关资质等级的要求。第三十一条项目组应采取措施确保用于施工或制造的设计文件和图纸都是经过校审和批准过的合法文件，任何时候都不得采用不合法的设计文件和图纸作为施工或制造的依据，原则上不得使用“白图”施工或制造。第三十二条设计审查可按照项目的行业性质、规模大少、专业特点、国家要求及通用作法等确定，一般应进行工艺包设计、基础设计、初步设计、详细设计、施工或制造前等阶段必须进行设计或图纸审查。第三十三条项目建设中应严格控制设计变更，设计变更的数量直接与设计质量和审查的深度相关。第三十四条项目组应制定设计变更管理程序，并按照变更内容对项目工程建设项目管理体系文件之五《工程建设项目质量管理规定》2009年10月1日起执行2009年8月第一版第7of12页造成的影响确定最后批准人的级别，以此杜绝变更的随意性。第七章合同采办质量管理第三十五条项目组应制定严格的供应商或承包商资格预审制度，从源头上控制承包商或供应商的质量。第三十六条项目组在选择投标商时，投标商应符合下列条件：1.具备满足招标技术要求的能力、资质；2.具有诚信、良好财务指标、没有不良记录的行为；3.在最近五年内具有三个或以上类似规模、水平的在建或完工工程项目建设业绩；4