市城建委关于印发武汉市房屋建筑工程质量监督程序(试行

—1—武城建〔2012〕246号市城建委关于印发武汉市房屋建筑工程质量监督程序（试行）的通知各区建设局，市建筑质监站，各建设、勘察、设计、施工、监理、检测单位：现将《武汉市房屋建筑工程质量监督程序（试行）》印发给你们，请认真贯彻执行。二〇一二年七月三十一日×××××文件—2—武汉市房屋建筑工程质量监督程序（试行）为加强我市房屋建筑工程质量监督管理，规范质量监督行为，依据工程质量有关法律、法规和《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住房和城乡建设部令第5号）及《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理暂行办法》（鄂建[2011]79号）等相关文件，结合实际，制定本程序。一、质量监督的工作程序（一）受理建设单位办理质量监督手续。（二）制定工程质量监督计划并组织实施。（三）抽查工程建设、勘察、设计、施工、监理单位（以下简称工程质量责任主体）和质量检测等单位履行质量责任和义务情况；抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量和工程实体质量。（四）抽查重要分部（子分部）工程的验收情况。（五）监督工程质量竣工验收。（六）形成工程质量监督报告。（七）建立工程质量监督档案。二、质量监督的工作方式质量监督是指工程质量监督机构（以下简称监督机构）依据有关法律法规和工程建设强制性标准，对工程质量责任主体及质量检测等单位的质量行为和工程实体质量进行监督的行政执法—3—行为。监督机构指派2至3名监督人员组成监督小组，对工程具体实施质量监督。（一）质量监督采取抽查的方式，随机对工程质量责任主体的质量行为和工程实体质量进行抽查，抽查时可对一项或几项内容进行检查。（二）监督小组在监督机构的统一安排下，不定期对工程实施交叉抽查。抽查中发现质量问题，监督小组应向责任单位下达整改通知单，由项目监督工程师负责督促责任单位整改落实；抽查中发现违法违规行为，由监督机构按规定进行查处。（三）监督小组（含项目监督工程师）对重要分部（子分部）质量验收进行抽查。（四）监督机构对工程质量竣工验收进行监督。三、质量监督的前期工作（一）受理建设单位办理质量监督手续。办理质量监督手续时需提交以下资料：1、施工图设计文件审查合格书；2、工程施工和监理中标通知书及施工和监理合同；3、建设、监理和施工单位项目质量管理组织机构人员组成名单及资格条件；4、建设、监理和施工单位的质量保证措施；5、填写完整的《武汉市建筑工程质量监督注册登记表》（附—4—表1）。资料齐全后，监督机构当日内办理质量监督手续。（二）监督机构完成质量监督注册登记后，2个工作日内确定项目监督工程师，成立监督小组。（三）监督小组（含项目监督工程师）应及时到现场进行首次监督抽查。主要完成以下工作：1、送达《工程质量监督告知书》（附表2）；2、检查工程质量责任主体单位和有关人员的资质、资格，质量保证措施及落实情况，填写《质量保证措施检查记录》（附表3）；3、检查工程开工的准备情况，了解工程技术特点，填写《工程基本情况表》（附表4）和《工程质量首次监督抽查记录》（附表5）。（四）制定监督计划。项目监督工程师根据工程类别、重要性、技术难度和工程质量责任主体的业绩、信誉、质量保证能力等情况对所监督工程采取差别化监督管理；对政府投资的重点工程、保障性安居工程应增加抽查的频次。首次监督抽查后，2个工作日内制定《工程质量监督计划》（附表6），报监督机构有关负责人审批后实施，监督计划应明确监督检查的重点、内容、拟到场监督的频次（监督计划实施过程中可根据工程质量状况进行调整）。—5—四、施工过程质量监督主要内容抽查工程质量责任主体和质量检测等单位贯彻执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；抽查工程质量责任主体和质量检测等单位履行质量责任和义务的情况；抽查涉及工程结构安全、建筑节能和主要使用功能的主要建筑材料、建筑构配件的质量；抽查涉及工程结构安全、建筑节能和主要使用功能的工程实体质量；抽查重要分部（子分部）工程质量验收情况；监督工程质量问题（事故）的调查处理。重要分部（子分部）是指桩基、深基坑、地基基础、主体结构（钢结构、网架）、幕墙、建筑节能等影响建筑结构安全和主要使用功能的分部（子分部）。（一）质量行为监督。监督机构根据工程进度和监督计划，安排监督小组对工程责任主体的质量行为进行抽查，填写《工程质量监督抽查记录》（附表7）。1、对建设单位下列行为进行抽查：⑴按规定报审工程勘察报告和施工图设计文件，办理质量监督手续；⑵按规定委托工程监理；⑶组织图纸会审、设计交底；原设计有重大修改、变动，重新报审设计文件；组织实施工程质量通病防控工作；不得明示或—6—暗示设计、施工等单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量；⑷工程重要分部（子分部）质量验收和竣工验收前，应按规定委托有相应资质的检测单位对工程结构实体质量及主要使用功能进行现场检测，检测结果应满足设计和验收规范要求；⑸组织或参与重要分部（子分部）质量验收；⑹工程质量竣工验收前，组织工程无障碍设施质量验收和住宅工程分户验收；⑺工程质量竣工验收前，在建筑物明显部位设置永久性标牌；⑻组织工程质量竣工验收；⑼其他质量行为。2、对勘察、设计单位下列行为进行抽查：⑴参加图纸会审和技术交底等工作；解决施工过程中出现的勘察、设计等技术问题；⑵参加地基验槽、重要分部（子分部）质量验收和工程质量竣工验收，并出具相应工程质量验收检查报告；⑶签发设计变更、技术洽商文件；明确设计变更是否为重大变更；⑷参加工程质量事故（问题）的处理；⑸其他质量行为。3、对施工单位下列行为进行抽查：—7—⑴建立完善质量管理体系，制定质量管理措施，项目经理部管理人员的资格及配备符合有关要求；主要专业工种操作上岗资格及配备符合有关要求；⑵对进场建筑材料、构配件和设备等进行验收，并按规定在监理（建设）单位见证下取样和送检；⑶严格执行经审查批准的施工图设计文件和设计变更文件；严格执行经批准有效的施工组织设计或施工方案；严禁使用不合格建筑材料、构配件和设备；⑷对工程深基坑、钢结构、网架、幕墙、索膜、预应力等及采用“四新”技术且无相关技术标准的重大质量风险源，编制专项施工方案并按规定委托进行专家论证。⑸按规定对检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程质量进行检验评定并参与质量验收，对重要分部（子分部）、工程质量竣工验收出具相应的施工质量自评报告；⑹及时整改质量问题；积极处理质量事故；⑺按要求填写、收集、整理、归档工程技术资料；⑻其他质量行为。4、对监理单位下列行为进行抽查：⑴组建项目监理部，按规定配备监理人员；严格执行经批准有效的监理规划和监理实施细则；⑵监督施工单位（包括分包单位）建立完善质量管理体系；—8—⑶对进场建筑材料、构配件和设备等按规定进行查验；⑷见证涉及结构安全和主要使用功能的试块、试件及建筑材料取样和送检；⑸对重点部位、关键环节实施旁站监理；⑹对工程施工质量不符合设计文件、技术标准和合同约定的，签发监理工程师通知单督促整改到位并复查；施工单位拒不整改的，签发暂停施工令，及时报建设单位和监督机构；⑺按规定对检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程质量进行检查评定并组织或参与质量验收，对重要分部（子分部）、工程质量竣工验收出具相应的工程质量评估报告；⑻项目监理部每月向监督机构提交《监理质量月报》；⑼其他质量行为。5、对检测单位下列行为进行抽查：⑴建立完善质量管理体系；检测单位资质、人员资格符合有关要求，并按核准的类别、业务范围承接业务；⑵按规定出具检测报告，检测结论真实、准确；⑶实时通过检测数据监管平台上传检测数据；及时向见证单位、监督机构报告检测不合格情况；⑷其他质量行为。（二）实体质量监督。监督机构根据工程进度和监督计划，安排监督小组对工程实—9—体质量随机进行抽查，单位工程的重要分部（子分部）实体质量抽查不少于1次（主体结构每10层不少于1次）。主要抽查涉及工程结构安全、主要使用功能的建筑材料、建筑构配件和工程实体质量；以施工质量验收规范中强制性条文的实施情况为重点，可利用相关仪器、设备或委托具备相应资质的质量检测单位，对工程钢筋直径、重量、混凝土强度、楼板厚度、钢筋保护层厚度等进行抽测，填写《工程质量监督抽查记录》。1、桩基抽查的主要内容：⑴桩基施工质量；⑵检测试验及见证取样文件；⑶工程质量控制资料；⑷桩基子分部工程施工质量验收记录。2、地基基础抽查的主要内容：⑴地基基础施工质量；⑵基坑支护工程施工质量及基坑监测情况；⑶土方挖填和防水施工质量；⑷检测试验及见证取样文件；⑸工程质量控制资料；⑹地基基础分部（子分部）工程施工质量验收记录。3、主体结构抽查的主要内容：⑴混凝土、砌体结构施工质量；—10—⑵钢结构、网架、混凝土预制构件的制作和安装质量；⑶检测试验及见证取样文件；⑷工程质量控制资料；⑸主体结构分部（子分部）工程施工质量验收记录。4、建筑节能抽查的主要内容：⑴节能工程施工质量；⑵检测试验及见证取样文件；⑶工程质量控制资料；⑷节能分部工程施工质量验收记录。5、工程主要使用功能抽查的主要内容：⑴装饰装修、安装工程施工质量；⑵检测试验及见证取样文件；⑶无障碍设施的施工情况；⑷工程质量控制资料；⑸分部（子分部）工程施工质量验收记录。（三）重要分部（子分部）质量验收监督。监督小组（含项目监督工程师）根据监督计划，对重要分部（子分部）质量验收采取差别化监督的原则，采取验收时同步现场监督的方式或者在验收合格后再进行抽查的方式，并填写《重要分部（子分部）验收监督抽查记录》（附表8）。重要分部（子分部）质量验收应按以下要求进行：—11—1、建设单位在重要分部（子分部）质量验收时，应提前3个工作日告知监督机构，并将验收通知书、施工自评报告、监理评估报告、现场检测报告等相关资料报送监督机构。2、对重点工程、保障性安居工程，验收时应同步现场监督。对质量管理体系健全，质量保证能力强，工程实体质量好的项目，监督小组（含项目监督工程师）可在验收合格后再进行抽查。3、重要分部（子分部）质量验收合格后，建设单位应及时告知监督机构并在5个工作日内将工程质量责任主体签署的验收记录和验收会议纪要提交监督机构备案。建设单位未及时提交验收资料或监督机构监督抽查时发现现场不符合验收条件或提交的验收资料与现场实际不相符，监督机构下达《工程质量整改通知单》（附表9），要求建设单位重新组织验收，并对重新组织的验收同步现场监督。（四）分户验收监督。分户验收是指住宅工程完工后，工程质量竣工验收前，由建设单位组织设计、施工、监理、物业（或业主代表）等单位按规定逐户逐间进行检查验收。分户验收应按以下要求进行：1、建设单位组织编制分户验收方案，成立分户验收小组，确定具体验收项目、验收时间、验收部位、检查数量和方法及验—12—收参与人员等。分户验收应逐户、逐间进行，对公共部位的验收应确定具体的内容。2、建设单位应在分户验收前3天，通知监督机构，监督机构应对分户验收的过程进行抽查，每栋住宅工程抽查数量不少于3户（顶层、底层、靠山墙房间），对保障性安居工程还应抽查不少于10%的分户验收记录，填写《住宅工程质量分户验收抽查记录》（附表10）。3、分户验收小组按照验收方案实施分户验收时如发现验收结果不符合规范或设计文件要求的，应书面责成施工单位整改并对整改情况进行复查。4、分户验收合格后，分户验收小组应将《住宅工程质量分户验收记录》粘贴在室内醒目位置，将分户验收情况告知住户。监理单位应将单位工程的分户验收情况进行汇总，填写《住宅工程质量分户验收记录汇总》，建设单位项目负责人、总监理工程师和施工单位项目经理分别签字并加盖公章。5、住宅工程未组织分户验收或分户验收不合格的，建设单位不得组织工程质量竣工验收。（五）违法违规行为及质量问题的处置。1、监督抽查发现违法违规行为、违反工程建设强制性标准或发现涉及结构安全和使用功能的质量隐患，下达《工程质量整改通知单》或《工程局部暂停施工通知单》（附表11），按规定—13—进行不良行为记录或行政处罚，填写《武汉市建设工程质量不良行为记录》（附表12）。2、监督抽查发现工程质量控制资料不完整、不真实的，涉及结构安全或重要部位未进行