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工程项目管理服务质量控制程序版本号：JKEC/B-2010-程序文件-022(修)编写人：柯玉娴薄卫彪陆鑫谢东升审核人：陆荣欣批准人：周红波批准日期：2012-06-28实施日期：2012-07-01发放号：受控状态：受控文件未经许可不得复制修改记录修改页修改内容概要修改人审核人批准人生效日期文件名称工程项目管理服务质量控制程序页号1/30文件编号JKEC/B-2010-程序文件-022版本2010/修1目的为保证公司所开展的项目管理服务在受控状态下进行，并使项目管理工作质量符合相关法规、规范标准及项目管理委托合同规定的要求，特制定本程序文件。2使用范围本程序适用于公司受业主方委托的新建、扩建、改建等建设工程的全过程或约定范围的项目管理服务质量控制。3术语与定义引用GB/T19000标准以及《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）中所确定的术语和定义。4引用文件及相关文件4.1《管理手册》JKPM/A-2010-管理手册-0014.2《文件控制程序》JKEC/B-2010-程序文件-0014.3《记录控制程序》JKEC/B-2010-程序文件-0024.4《顾客、市场和经营管理程序》JKEC/B-2010-程序文件-0044.5《不合格服务控制程序》JKEC/B-2010-程序文件-0064.6《纠正措施控制程序》JKEC/B-2010-程序文件-0074.7《预防措施控制程序》JKEC/B-2010-程序文件-0084.8《环境运行控制和绩效监视测量程序》JKEC/B-2010-程序文件-0134.9《职业健康安全运行控制和绩效监测程序》JKEC/B-2010-程序文件-0144.10《建设工程项目管理规范》GB/T50326-20065职责5.1公司法人代表根据事业部/子公司总经理的提名签发《项目经理任命书》。5.2总经理a)负责公司资源的全面调配，从组织角度保证本程序可以顺利实施；b)关注顾客需求，并确保所获得的顾客需求信息能在公司内及时得到响应和反文件名称工程项目管理服务质量控制程序页号2/30文件编号JKEC/B-2010-程序文件-022版本2010/修馈。5.3总工程师a)组织检查事业部/子公司、项目部的工作和工程实体的质量，督促其管理体系正常运行；b)按规定要求监督项目管理服务设施和服务环境；c)组织对项目管理服务投诉的处理；d)负责审核重点项目的《项目管理实施规划》、《项目管理总结报告》等项目管理服务过程的重要技术性文件；e)负责组织因失误或失职造成的质量、环境、职业健康安全事故的处理；f)对项目管理服务业务提供技术支撑和咨询，协调和解决公司项目管理服务过程中的重大技术问题。5.4专业技术委员会a)对项目管理服务过程中出现的质量、环境、职业健康安全等各种疑难问题提供技术咨询服务；b)协助总工程师和项目经理处理项目管理服务过程中的重大质量隐患和质量事故。5.5技术质量中心a)管理体系运行管理，包括内部审核和外部审核以及不合格服务控制，推进管理体系的持续改进；b)重点项目管理，包括：重点项目的申报认定、关键节点控制；样板项目的申报管理、考核及推广；资料归档管理；c)项目动态管理，包括：项目目标体系的阶段性审查；重要手续文件合规性审查；招投标过程文件合规性审查；对质量、环境、职业健康安全管理体系进行监视和测量；质量、环境、职业健康安全风险防范及事故处理；d)组织项目管理人员的岗前及在职业务培训；e)项目管理体系文件策划，包括组织编制与质量方针和目标相一致的项目管理体系文件，包括程序文件、作业指导书等；文件名称工程项目管理服务质量控制程序页号3/30文件编号JKEC/B-2010-程序文件-022版本2010/修f)根据需求组织专家咨询组进行全过程的项目管理技术支撑和咨询；g)根据需求组织重大工程项目管理服务策划工作。5.6事业部/子公司总经理a)负责所辖项目经理的配置和考核；b)负责对项目部提供符合需要的资源；c)按相关程序，配合公司落实项目管理服务投诉处理工作。5.7事业部/子公司总工程师a)项目动态管理，包括：项目目标体系的阶段性审查；重要手续文件合规性审查；招投标过程文件合规性审查；对质量、环境、职业健康安全管理体系进行监视和测量；质量、环境、职业健康安全风险防范及事故处理；b)按规定要求监督项目管理服务设施和服务环境；c)负责审核一般项目的《项目管理实施规划》、《项目管理总结报告》等项目管理服务过程的重要技术性文件；d)协同公司及时解决项目技术难题，提供技术支撑。5.8事业部/子公司监管副总a)根据事业部经营目标，协助事业部总经理管理事业部所辖项目/区域的日常工作，拓展业务，并全面监督事业部多个项目/区域的运作和财务状况，确保事业部目标的实现和持续发展；b)负责审批分管项目/区域的人员配置，成本预算和费用报销；c)负责分管项目/区域间的人员流动审批与协调；d)全面分管项目/区域的进度、安全、质量、财务状况和人员协调等，参与项目风险交底和质量安全事故的处理，确保项目的正常有序推进；e)负责对项目总监及相关项目人员实施绩效管理和人才培养；f)管理关键客户关系，维护和促进相互合作；g)完成领导交办的其他任务。5.9项目经理a)项目管理团队（以下简称“项目部”）实行项目经理负责制。项目经理负责全文件名称工程项目管理服务质量控制程序页号4/30文件编号JKEC/B-2010-程序文件-022版本2010/修面履行项目管理合同义务，认真履行法律法规、规范标准和企业规定的职责，在项目部负责各项责任制的落实，认真负责公司质量/环境/职业健康安全管理体系在本项目的实施及事故处理，严格按照咨询服务合同和行业规定，认真规范地开展服务工作；b)提出项目管理部组建的需求，配合事业部/子公司落实相关人员，并负责项目部所辖人员的组织、管理、培训、考核；c)主持编制《项目管理实施规划》；d)建立各种专业管理制度，并组织实施；对项目目标进行系统管理；e)负责业主、设计、勘察、审图、工程监理、投资监理、施工总承包、政府配套等单位之间的沟通、协调和管理；f)组织对检验设备和工具按规定要求进行校准；g)负责对顾客提供财产验证和保管的管理；h)审查并协助业主签发招标文件、设计\施工合同、设备采购合同、索赔和工程款支付文件；i)负责本项目管理工作记录管理的实施，审批签发《项目管理月报》、《项目管理实施细则》等相关文件；j)负责本项目管理部一般不合格服务的评审和处置；k)负责组织并参加竣工验收、移交及交付使用工作；l)组织编写《项目管理总结报告》，并向公司报审；m)负责本项目保修阶段的项目管理服务。5.12项目部人员项目部专业技术和管理人员岗位职责和权限，应在项目管理实施规划中明确，并经相关责任人审核批准，项目经理应书面签发项目部专业技术和管理人员岗位职责和授权。6工作程序6.1组织建设和项目管理策划6.1.1项目部组织建设应以有效实现项目管理目标、建立高效的分工协作机制及文件名称工程项目管理服务质量控制程序页号5/30文件编号JKEC/B-2010-程序文件-022版本2010/修实施项目全面、规范的管理为目的。6.1.2项目组织建设应以项目管理目标的确认为先导。管理目标应确保：a)满足业主、政府有关法律法规以及社会要求；b)满足项目管理委托合同（公司项目投标承诺）的有关条款；c)根据项目进展情况对管理目标应进行适当分解；d)应是可测量的，并应采取适当的测量方法确定目标的实现程度；e)符合质量管理的法律、法规和建筑行业的规章和规定。6.1.3应按如下要求进行项目部组织建设：a)项目部的组织形式和规模，应根据项目管理合同规定的服务内容、服务期限、项目类别、规模、技术复杂程度、工作环境等因素确定；b)项目部的组织形式可选用直线制、职能制、矩阵制等形式，或根据项目特点采用上述形式的组合体；c)项目部内部组织分工可根据项目规模特点和项目管理内容要求确定。项目部中应包括项目经理、项目总工程师（如果需要）、相关专业主管（如果需要）、专业工程师等各级项目管理人员，必要时可配备项目经理助理；d)项目部的组织形式、人员构成、职责权限和项目经理任命书面文件应根据项目管理合同和有关法规要求及时通报参建各方和有关政府部门；e)项目部人员数量配备应符合项目规模特点、项目管理合同（包括投标承诺）和政府部门的有关要求。6.1.4项目部人力资源的获取应考虑如下要素：a)项目部应根据项目进展情况制定各级项目管理人员进场计划，该计划应符合项目管理合同（投标承诺）要求，并向业主备案；b)各级项目管理人员现场到位率应符合项目管理合同（投标承诺）以及政府部门的有关规定；c)项目管理人员应对实现项目管理目标做出承诺，并具备团队精神；d)应根据项目管理人员的相关工作经验、技术资格、积极性和责任心、沟通协调等主要项目判定各级人员的能力，并应对人员能力进行验证；文件名称工程项目管理服务质量控制程序页号6/30文件编号JKEC/B-2010-程序文件-022版本2010/修e)如人员能力验证结果证明不能满足项目管理工作需要时，应对项目管理人员进行培训或采取其他措施。其他措施包括：人员调配、引进、淘汰等；f)对项目管理人员进行质量意识教育，确保项目管理人员意识到所从事项目管理活动的重要性和相关性，以及如何为实现质量目标做出贡献；g)项目部应保存项目管理人员能力的适当记录，包括但并不限于：资格证书、注册证书、学历学位证书、培训经历和工作经历；h)项目经理的调整应按程序重新报审，并得到业主书面认可。项目管理人员的调整应由项目经理进行，并向业主书面备案。6.1.5项目管理策划是一项贯穿项目管理全过程的动态工作，随着各种条件的逐步明确而深入细化。对于非全过程的项目管理服务，项目部也应按项目管理委托合同约定范围进行有效的项目管理策划。6.1.6项目管理策划的目标是建立项目管理实施规划，并不断随着项目信息的明确或变更进行调整完善。6.1.7项目经理应在与业主及其顾问、相关参与方进行充分沟通的基础上，根据政府和行业有关法律法规、建设规范标准、项目管理委托合同、业主提供的有关项目的相关依据性文件等重要信息，组织项目部人员共同编制项目管理实施规划，并在获得业主批准后充分传达到项目部所有成员。6.1.8项目管理实施规划的内容应包括但不限于如下内容：a)依据性文件清单；b)项目概况及必要的项目结构分析；c)项目建设目标，包括项目的功能和审美、进度、投资、质量、安全和文明施工等各个方面；d)合同委托的项目管理工作范围和权限；e)应执行的法律、法规、规范、标准及相关文件；f)项目总体开发计划，包括项目开发程序、总进度计划等；g)项目组织设计，确定各方的岗位的职责、分工和权限以及必要的团队建设等；h)前期管理；文件名称工程项目管理服务质量控制程序页号7/30文件编号JKEC/B-2010-程序文件-022版本2010/修i)设计管理；j)采购合约管理；k)投资控制；l)施工管理；m)市政配套管理；n)调试和试运行管理；o)竣工、移交和交付使用管理；p)项目后评价；q)风险管理；r)外包控制（如果需要）；s)项目管理制度，包括会议制度、报告制度、工程档案管理制度、文件控制制度等；a)项目管理服务设施；b)业主提供财产的控制。6.1.9项目总进度计划应包括从项目启动至项目结束的全部时间，并应充分估算各下级计划（前期、设计、配套、采购、施工等）的合理周期和逻辑关系。具体的里程碑节点设置应包括但不限于（项目部应在项目实施之前到当地建设行政主管部门了解工程建设的流程及程序文件后确定）：a)项目建议书批复（任务需求书批准）；b)项目可行性研究批复（项目核准或备案申请批复）；c)项目方案批准；d)扩初审批通过（如果需要）；e)取得建设用地规划许可证；f)取得建设工程规划许可证；g)取得施工许可证；h)项目开工；i)设备调试和试运行；文件名称工程项目管理服务质量控制程序页号8/30文件编号JKEC/B-2010-程序文件-022版本2010/修j)竣工验收；k)交付使用；l)项目结束。6.1.10项目部应根据工程