SQOP-SE-02 售后服务保内结算管理程序

文件编号:SQOP–SE–02版本:第四版页数:第1页共9页文件标题:售后服务保内结算管理程序上海惠而浦家用电器有限公司WHIRLPOOLHOMEAPPLIANCE(SHANGHAI)CO.,LTD.文件控制DOCUMENTCONTROL文件类型:质量系统质量操作标准程序DOCUMENTTYPE:QUALITYSYSTEMQUALITYOPERATIONSTANDARDPROCEDURE文件标题:售后服务保内结算管理程序DOCUMENTTITLE:SERVICEWARRANTPAYMENTPROCEDURE文件号码:SQOP-SE-02DOCUMENTNUMBER:SQOP-SE-02文件版本:第四版DOCUMENTREVISION:FOURTHREVISION版本实施日期原著者修改历史REVISIONEXECUTIONDATEORIGINATORREVISIONHISTORY第四版2002.12.31曹格非实施ISO9001:2000标准FOURREVISIONDEC.31.2002CAOGEFEIIMPLEMENTATIONOFISO9001:2000复印文件号码(只用于受控的复印件)Copynumber(forcontrolledcopyonly)(只有印有上海惠而浦家用电器有限公司兰色印章的受控复印件方为有效)(OnlycontrolledcopyissuedbyWhirlpoolHomeAppliance(Shanghai)Co.,Ltd.inbluestampisVALID)文件编号:SQOP–SE–02版本:第四版页数:第2页共9页文件标题:售后服务保内结算管理程序1目的：确保本公司能按照《维修协议》支付特约维修站工时费的准确性和及时性。2范围：本程序适用与上海惠而浦水仙有限公司签订维修协议的所有特约维修站。3定义:3.1.1ASC:指上海惠而浦家用电器有限公司特约维修站(简称维修站)3.1.2FSC:指上海惠而浦家用电器有限公司地区维修中心(简称中心)3.1.3FSS:指上海惠而浦家用电器有限公司省区维修站（简称省站）4相关文件:《服务指南》《维修费用结算标准》5职责：准确、迅速地为ASC结算维修费用，支持标准化服务的推广。6程序:6.1结算凭证----《工作单》SE-02-016.1.1ASC对本公司的产品进行的业务活动包括保修，额外保修，均应使用惠而浦水仙有限公司所提供的专用维修《工作单》SE-02-01，并完整记录用户资料及维修过程，按《服务指南》进行，若有零件更换，应清楚/准确地填写零件名称/零件编码/数量/购买单价。6.1.2ASC需要《工作单》SE-02-01时可向FSC或FSS领用,FSC或FSS必须记录工作单的编号,有案可查.ASC应妥善保管《工作单》SE-02-01,包括报废的《工作单》SE-02-01,所有维修用的《工作单》SE-02-01第一联全部返回FSC,同时填制汇总的《月报表》SE-02-02(见附表).6.1.3《工作单》SE-02-01是ASC提交结算费用不可缺少的书面凭证,是FSC确认的依据.工作单必须与客户监督卡同时返回FSC才能予以结算。6.2结算费用6.2.1在ASC所覆盖服务范围内，提供服务的结算，包括工时费，交通费应按双方签署的维修协议附件(三)执行。6.2.2ASC在提供其覆盖服务范围以外客户服务前，应首先通知FSC，得到FSC发出《ASC人员外埠出差申请单》SE-02-03后方可实施,或应急情况下，由FSC主管以电话或其他方式要求先提供服务，后补发通知。在结算时应在《工作单》SE-02-01后附有《ASC人员外埠出差申请单》SE-02-03方可予以结算。结算标准按《委派外地维修费用标准》文件编号:SQOP–SE–02版本:第四版页数:第3页共9页文件标题:售后服务保内结算管理程序6.3结算过程6.3.1ASC在每月第5个工作日前，将上月维修工作单及月报表寄上海惠而浦水仙有限公司地区售后服务中心。当月维修工作单时间跨度为上月26日到本月25日止，工作单应按保内维修（含保修/额外保修/重修）、安装、售前、保外维修分类，分别填写月报统计表（报表样张请见附件）。如遇有额外保修，售前机维修或外地维修的工作单结算，应同时附上与其相应的惠而浦专用通知单（或报表）方可结算。6.3.2收到有关工作单后，惠而浦结算部门对工作单在30天内进行审核，若资料完整，将《汇款通知单》SE-02-04寄给ASC。6.3.3ASC在接到《汇款通知单》SE-02-04后，应将发票于七天内寄“上海惠而浦水仙有限公司售后服务费用结算”，公司将在收到发票后的四十天内付款。6.3.4ASC如遇有维修站名称、开户行及帐号变更之情况，必须以书面形式及时告知当地的售后服务中心。6.4FSC和FSS的保内工作单按月汇总，提交公司总部客户关系存档。7流程图：见附件8质量记录/附件:记录名称编号保存地点保存期限存档索引工作单SE-02-01售后服务部2年编号月报表SE-02-02售后服务部2年编号ASC人员外埠出差申请单SE-02-03售后服务部2年编号汇款通知单SE-02-04售后服务部2年编号备注：如超过最低保存期限，售后服务经理决定继续保存或其它处置文件编号:SQOP–SE–02版本:第四版页数:第4页共9页文件标题:售后服务保内结算管理程序售后服务保内结算管理程序流程时间地点输入责任人输入过程输出输出责任人操作每月5日前收到后30天内接到通知7天内收到发票40天内FSC总部总部总部ASC总部总部ASC结算员结算员结算员ASC财务部结算员结算员结算员结算员ASC结算员ASC结算员汇总按照保内、保外、售前分类依据维修费用结算标准将工时费、交通费发票寄回总部将款项汇入ASC帐号开始工作单上缴工作单分类审核汇款存档结束通知开发票信息返回汇款通知单工作单报表发票汇款通知单月报表付款清单汇款凭证文件编号:SQOP–SE–02版本:第四版页数:第5页共9页文件标题:售后服务保内结算管理程序维修工作单SE-02-01A保修零件保修额外保修:NO.安装重修上次单号:NO.客户:电话:寻呼:工作单编号地址:邮编:型号:机号：生产日期；维修站号年月计数购自：发票编号：购机日期：故障日期:来电日期:预约日期:故障描述:维修站盖章处过首次:月日时分时分分程跟进;月日完成:时分时分分事项编码1完成2无人3无件4估价5拒修6外牌7工场8取消9无电/水维修员号故障原因:处理方案:收据卖件保外售前商用其他NO.0000000序号故障码零件号码名称件数单价小计上门费:检修费：零件费：交通费其它:表示按要求完成维修工作,零件总价:维修技师签字:日期:上门费:总计：检修费:表示对公司服务工作满意,交通费:收到上述金额:总计:是否客户签字:日期:如否请注明原因：惠而浦专用文件编号:SQOP–SE–02版本:第四版页数:第6页共9页文件标题:售后服务保内结算管理程序上海惠而浦家用电器有限公司(售后服务部)SE-02-02A特约维修站月报表（洗衣机）维修站名称：开户银行：帐号：填写日期：序号来电日期工作单编号机器型号工作类别完工日期工时费交通费合计金额备注123波轮维修波轮维修波轮维修}同一工作类别必须统一整理成页4┇5滚筒维修6滚筒维修7┇8波轮安装9波轮安装10┇11滚筒安装12滚筒安装13┇14售前15售前17┇注：工作类别分别指：安装、保内、售前、保外、零件保修、额外保修、重修请按类别整理后分类、分页填写文件编号:SQOP–SE–02版本:第四版页数:第7页共9页文件标题:售后服务保内结算管理程序惠而浦特约维修站异地上门服务出差申请（或委托）单SE-02-03A维修站名称：维修站编号：电话：传真：地址：联系人：用户姓名：联系电话：（宅）（办）（传呼）详细地址：省市/县/地区邮政编码:机器型号:购机日期：购机商场：故障描述:初步判断:该用户距维修站约公里。我站拟于年月日至年月日，上门维修个工作日。预计费用如下：(人民币/元)交通工具：□汽车□火车□轮船□飞机□其它车/船票往返费用：元。（按协议实报实销，不含市内交通费！！）住宿费用：元。（实报实销，限50元/日以内。）市内交通费/餐费补贴：元。（当日往返限30元/日以内，住宿限50元/日以内。）合计费用：元。地区维修中心主管签字：全国售后服务经理签字：文件编号:SQOP–SE–02版本:第四版页数:第8页共9页文件标题:售后服务保内结算管理程序日期：年月日日期：年月日注：1）此表可以由公司的维修中心或特约维修站填写，在授权范围内地区主管签字生效，超出授权范围有全国售后服务经理（或全国现场主管）签字有效。2）此表必须附在工作单上，才能予以结算费用。文件编号:SQOP–SE–02版本:第四版页数:第9页共9页文件标题:售后服务保内结算管理程序上海惠而浦家用电器有限公司售后服务部SE-02-02AASC汇款通知单(洗衣机)付款单位:上海惠而浦家用电器有限公司收款单位:开户银行及帐号:制单日期:工作单日期:维修站编码:序号工作单号维修费交通费出差费HA安装VA安装售前损机商场样机仓库损机额外保修合计费用10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00工时费及交通费总计:0.00元，请按此额开票并寄至：上海浦东金桥出口加工区金港路565号上海惠而浦家用电器有限公司售后服务部费用结算收邮编201206文件编号:SQOP–SE–02版本:第四版页数:第10页共9页文件标题:售后服务保内结算管理程序