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武汉市万科房地产有限公司程序文件工程保修服务管理程序编号：WHVK/QP-15-01版号/修改状态：A/1生效日期：2005-7-4第1页共4页是否1目的规范工程质量保修服务处理流程，提高工作效率，保障公司及业主利益。2适用范围适用于各项目的工程质量保修服务控制3职责3.1项目经理部负责：3.1.1分期开发项目的各期工程：不超出最后一期移交购房业主半年以后的工程质量保修服务；3.1.2一次性开发完成的工程：在移交购房业主后半年内的工程质量保修服务；3.2工程管理部负责非项目经理部经办的工程保修服务。3.3项目经理部和工程管理部负责由本部门经办的保修业务统计和分析。4工作程序4.14.2a)可以直接接收业主工程质量保修申请单，也可转接物业公司或投诉专员移交的保修申请单b)《工程质量保修申请单》项目经理部/工程管理部品质管理工程师接收保修服务需求项目经理部经理/工程管理部经理a)《工程质量保修申请单》b)《工程质量保修审批表》审核保修需求是否属于保修服务承诺范围受理武汉市万科房地产有限公司程序文件工程保修服务管理程序编号：WHVK/QP-15-01版号/修改状态：A/1生效日期：2005-7-4第2页共4页①项目经理部工程主管/工程管理部品质管理工程师选择施工单位进行保修服务申请a)一般情况下，由原施工单位进行保修；特殊原因，经公司总经理批准，可按照《分包商选择程序》选择其他施工单位进行维修b)《工程质量保修审批表》项目经理部工程主管/工程管理部品质管理工程师督促并审核施工单位制定保修方案a)保修期前三个月内应要求监理公司参加审核b)涉及主体结构、基础的保修应报公司总经理批准c)《工程质量保修审批表》项目经理部工程主管/工程管理部品质管理工程师监督施工单位按照保修方案进行保修a)《工程质量保修审批表》项目经理部工程主管/工程管理部品质管理工程师提交保修人验收a)《工程质量保修申请单》项目经理部工程主管/工程管理部品质管理工程师工程保修施工验收a)《工程质量保修审批表》b)《工程质量保修记录表》武汉市万科房地产有限公司程序文件工程保修服务管理程序编号：WHVK/QP-15-01版号/修改状态：A/1生效日期：2005-7-4第3页共4页①是4.2否a)由投诉专员根据实际情况判断是否提供承诺外的保修服务，维修费用超过5千元的，应请总经理批准。b)《工程质量保修审批表》投诉专员分析是否提供保修服务a)可采取口头回复和书面回复两种形式b)在《工程质量保修审批表》备注栏填写回复结果提供否项目经理部工程主管/工程管理部品质管理工程师答复业主申请项目经理部工程主管/工程管理部品质管理工程师保修情况回访a)业主验收后10-30天内进行保修回访b)《工程质量保修申请单》项目经理部工程主管/工程管理部品质管理工程师保修情况统计分析并上报公司、资料存档a)要求每月进行统计、分析，在部门月报中汇报，上报投诉专员和部门经理级以上全体；b)每季度应向公司管理层提交统计分析报告，报告中应根据分析结果采取必要的纠正和预防措施，启动《纠正和预防措施程序》c)《文件归档范围及档案编号规范指引》d)部门月报e)保修情况季度统计分析报告武汉市万科房地产有限公司程序文件工程保修服务管理程序编号：WHVK/QP-15-01版号/修改状态：A/1生效日期：2005-7-4第4页共4页5相关文件5.1分包商选择程序WHVK/QP-08-045.2文件归档范围及档案编号指引WHVK/WI-03-05-026相关记录6.1工程质量保修记录表WHVK/QP-15-01-B016.2工程质量保修申请单WHVK/QP-15-01-B026.3工程质量保修审批表WHVK/QP-15-01-B03项目经理部工程主管/工程管理部品质管理工程师资料存档《文件归档范围及档案编号指引》年月工程质量保修记录表编号：WHVK/QP-15-01-B01版号：A序号：项目基本资料地区公司：项目名称：第期建筑面积：m2户数：入伙日期：质量类别部位本月保修量累计保修量重要质量问题及处理说明保修数二次维修保修数二次维修裂缝结构屋楼地面墙面装饰屋楼地面墙面土建渗漏厨卫屋楼地面墙面屋面及楼地面外墙门窗公共部位装饰工程抹灰及涂料室内室外墙地砖室内室外木地板门窗工程木门门体配件铝合金/塑钢门窗门体窗体配件部品橱柜、木柜其他电气工程线路开关、插座、灯具用户配电箱给排水给水管排污、排水管卫生洁具龙头、阀门等五金件暖通空调设施采暖设施通风及室内环境燃气设施(续上表)质量类别部位本月保修量累计保修量重要质量问题及处理说明保修数二次维修保修数二次维修公共部分绿化园建市政配套其它保修记录工程质量保修量合计工程质量保修总量填表人：签发：填报日期：说明：本表记录自交钥匙后所有工程实体质量问题的保修。以便更好的把握工程质量管理的重点，保证问题得到及时处理，并采取有效的预控措施。1、渗漏保修量以每处为一次保修计入；2、土建渗漏水以外的渗漏在相应工种类别中统计，以处为统计单位；3、其它保修量以每户、公共部位以楼层或独立功能部位为单位作为一次保修计入；4、如客户一次报修中包括多项上列分类统计项目，应按上列分项分别统计；5、二次维修是指就同一客户、同一质量问题发生的重复维修；6、其它保修应详细列明保修内容（可附文）。工程质量保修申请单编号：WHVK/QP-15-01-B02版号：A序号：房号保修日期保修内容：业主签字：验收结果：业主签名：日期：工程质量保修审批表编号：WHVK/QP-15-01-B03版号：A序号：房号申请单编号同意保修□不同意保修□原因：项目经理部经理/工程管理部经理签字：日期：保修承诺外报修处理投诉专员意见：总经理意见（适用于超过5000元的）：保修单位安排：签名：日期：保修施工施工方案（涉及主体结构、基础的保修应报公司总经理批准）审核人：施工监管记录监管人：验收验收人：回访记录：签字：日期：备注：