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西城天街·顾客服务部2008年8月月度数据综合分析精品资源网（），提供海量管理资料免费下载！西城天街月度资金销售管控及工作计划1西城天街客服部对内各部分管控统计分析2精品资源网（），提供海量管理资料免费下载！A西城天街月度资金计划及销售管控西城天街月度资金销售管控及工作计划1精品资源网（），提供海量管理资料免费下载！客户服务部月度资金计划表费用项目7月计划额度(元)执行额度(元)差异额(元)差异率差额原因说明车库物管费146000116284-2971620%7月B2层费用在8月才支付商区电费1200000-120000100%物业未报数据我司无法支付西城办公场地管理费和电费406000-40600100%物业未报数据我司无法支付费用项目8月计划额度(元)执行额度(元)差异额(元)差异率差异额较上月减少(元)车库物管费146000160400144009%7月B2层费用在8月才支付,8月B3层费用暂未付商区电费12000053782.7-66217.355%实际费用与估算差异西城办公场地管理费和电费4060026965.313634.734%实际费用与估算差异精品资源网（），提供海量管理资料免费下载！7月B2层费用在8月才支付（为了严格规范的执行资金计划我们将统一报销时间，同时避免类似情况的发生）。7月15日和8月B3层费用暂未付，是由于现B3楼的使用较少需与物业公司进行沟通并达成共识减少部分费用。在不断的催促下，物业公司才出具了从开业之今商场内灯箱广告电费、办公区域水电费、物业管理费数据，由于是前期估算的费用，所以与实际产生的费用有一定的差异，以后将建议物业工程部安装电表以便较准确的预估费用做资金计划。分析说明精品资源网（），提供海量管理资料免费下载！975.8451102.9259009501000105011001150(万元)7月8月8月专卖区销售与7月同期比较7月8月1260.951293.151240126012801300(万元)7月8月8月月度销售额与7月比较7月8月分析：8月前期1日-15日销售情况普遍低于7月同期销售。15日以后与7月同期相比略有提高。8月比7月月度总销售增长2.5%,(含主力店；数据来源：计财部)8月西城专卖区销售比7月同期增长13%。8月日销售与7月同期比较0100200300400500600700135791113151719212325272931(万元)8月日销售额7月日销售额精品资源网（），提供海量管理资料免费下载！8月各业态销售与7月统计比较538.15243.85182.46285.11592.87236.36160.55290.350100200300400500600700零售类餐饮类娱乐类主力店(万元)7月销售额8月销售额分析说明：1、8月我司从8号开始做奥运期间的活动，以及专卖店做折扣促使8月零售类销售比7月同期增长10%。2、活动对餐饮以及娱乐类销售影响不明显，甚至有下降趋势。餐饮类下降4%；娱乐服务类下降12%。（由于7月UME有大片上映而8月没有所以对娱乐、服务及餐饮的销售影响较大）3、主力店销售在8月增加2%。以上几点由此可以看出促销活动对零售类销售是由较明显的帮助(见8月奥运促销活动分析)精品资源网（），提供海量管理资料免费下载！分析：1、零售类销售前三的原因主要因为奥运期间的特卖活动，对销售起了较高的拉动；同时AMASS在活动期间自己也有一系列较有吸引力的折扣活动，在13-17日期间该商家为配合奥运活动做了当季货品全场7折的活动。2、餐饮类小天鹅在本月有8.8折的优惠以及48元自助的活动。顺风123销售额值得关注。排名零售类餐饮类店名销售（万）坪效店名销售(万)坪效第一G200026.07770元顺风12336.09490元第二AMASS25.741680元小天鹅32.72450元第三CKjeans24.971730元味千拉面24.78770元排名零售类餐饮类店名销售（万）坪效(元）店名销售(万)坪效第一蒙娜丽莎0.370元啡可咖啡1.26120元第二MINA0.3740元阿尔卑斯1.861070元第三贝宁0.7190元面包新语5.57500元分析：1、零售类销售靠后的商家基本上都是负一楼童装商家，由于8月负一楼人气较少，童装商家的促销活动也不够有吸引力，而且我司在做8月抽奖活动时商家的参与度不高（如蒙娜丽莎从未参加抽奖活动）2、啡可咖啡的外摆区还没形成氛围，在九龙坡区的知名度也不太高，还有待培养3、阿尔卑斯季节性较强，冰激凌的口感还有待提高，但坪效比较高月度销售前三商家月度销售后三商家精品资源网（），提供海量管理资料免费下载！排名零售类餐饮类店名坪效销售（万）店名坪效销售(万)第一热风2900元20.787天禄寿司1240元23.558第二AMASS1680元24.97阿尔卑斯1070元1.857第三TOUGH1540元25.74味千拉面770元24.776月度坪效前三商家排名零售类餐饮类店名坪效销售（万）店名坪效销售(万)第一mina40元0.372啡可咖啡120元1.263第二蒙娜丽莎70元0.308米萝咖啡210元15.284第三金夫人80元0.828味你想310元10.226月度坪效后三商家分析：1、热风在8月销售、坪效以及跑单现象都排在前位，值得关注。2、AMASS的折扣活动促使坪效以及销售都有大幅提升。3、阿尔卑斯销售额不算高但是坪效排名第二，值得关注。分析：1、mina、蒙娜丽莎坪效很低，建议在货品以及销售方式上做出调整；2、金夫人值得关注。3、啡可咖啡销售与坪效一直偏低，味你想经过调整销售有所增长但也偏低。精品资源网（），提供海量管理资料免费下载！特别关注商家月份万宁（万）UME（万）帝豪KTV（万）玛花纤体（万）7月31.16136.0214.8717.428月30.3478.8244.0518.43分析：1.UME7月由于大片上映，使销售额增高。8月由于大片下档以及没有较大影响力的新片上映，销售下滑较大；同时无法拉动餐饮业态的销售。2.帝豪KTV由于8月的促销活动以及K歌之王大赛，使销售有较大提升。精品资源网（），提供海量管理资料免费下载！顾客服务中心月度车流量统计分析7月8月增长率总增长率第一周/第一周99763%（因7月第一周未统计，该百分比未将7、8月第一周算入内）第二周10605第二周9890-7%第三周10383第三周105622%第四周10473第四周1189714%从上表中可以看出8月车流量较之7月有明显增加趋势，分析其原因有如下几点：1.8月西城配合奥运会的召开跟可口可乐公司联合举办的“天街、可口可乐奥运畅爽地带”活动为西城带来一定人气，从而也增加了车库的车流量；2.8月西城商家配合奥运活动所做的商品促销活动及抽奖活动也吸引了大量顾客光临西城天街，在一定程度上也增加了西城车库的车流量；3.8月30日——8月31日我司跟帝豪KTV联合举办的“K歌大赛”也为西城聚集了不少人气，对车库车流量的增加也有一定影响4.随着SOHO1、SOHO2入住率的上升，SOHO1楼上旅馆的开张，加之西城车库目前暂时实行对所有车主免费停车的优惠政策从从而刺激了车流量的增加。精品资源网（），提供海量管理资料免费下载！8月车流量与销售统计比较0500100015002000250012345678910111213141516171819202122232425262728293031辆/千元8月车流量8月销售统计8月夜间停车数量总车流量第一周第二周第三周第四周997698901056211897夜间过夜车第一周第二周第三周第四周826887943991总车流量—过夜车流量915090039619109068月SOHO1、2入住业主305家，入住率为35.79%。精品资源网（），提供海量管理资料免费下载！西城天街月度资金销售管控及工作计划1B西城天街顾客服务中心月度工作计划精品资源网（），提供海量管理资料免费下载！客户服务部工作计划完成情况2、7月西城开业商家合法性手续完善率达到：卫生许可100%、健康证100%、工商95%、税务85%、报建96%、报验80%3、完成未缴纳6月份以前物业管理费商家的费用收取工作。1、搜集卖场不顺眼的现象，以图片形式讲解卖场统一标准，并完成对物业公司各部门的培训。七月未完成项:3件八月未完成项:0件精品资源网（），提供海量管理资料免费下载！广场活动反馈：1、本月广场活动4件，其中还有2件是我司推广部自己做的活动都没到前台办理办理广场活动手续。我们已经给推广部进行沟通，将从9月开始严格按照ISO流程执行.2、凯迪拉克在做展示活动时晚上提前撤场，没有按照配合单规定执行。精品资源网（），提供海量管理资料免费下载！西城天街客服部对内各部分管控统计分析2A物业部B租户中心顾客意见反馈C精品资源网（），提供海量管理资料免费下载！西城天街8月物业派工分析图已完成92%未完成7%撤销1%事故类型分析：该月多为灯类维修以及空调故障问题。预控措施:1.建议在日常巡防中加强对商区基础设施的维护与监管；2.建议工程部加强对灯类的检查，从使用和灯管质量问题上解决灯类事故频发问题；3.空调故障事故频发主要分为4大类：A空调不制冷，其原因为空调面板转换不正确；B空调无法启动，原因为电路线烧坏；C空调噪音问题盘管风机故障以及电机烧坏；D空调漏水问题尤为频发，诱发原因主要分为保温层损坏；空调冷凝水倒流；接水盆、排水管堵塞.精品资源网（），提供海量管理资料免费下载！8月未完结派工分析工程类保洁类总计39前三类派工总计1综合渗水户内土建1674百分比41%19%10%分析：1、渗水事件中有5起均为铺内漏水，（分别为伊力诺依、飘蕾、顺风123、大食代、帝豪包间），2起公区内管道漏水（-2Ｆ车位旁、-3F主力店冷冻站旁的水管）；2、户内土建2起为进场装修，1起为通道内墙面粉尘脱落；3、综合类多为商区内硬件设施的破损，多为灯类、地砖、门锁。精品资源网（），提供海量管理资料免费下载！3-7月未完结协调单件数派工区域派工事件原因共计：14张铺内7张1F18铺内空调坏.缺一个零件未到。LG10玻璃破损。玻璃材料未到。1F08铺内需加红外探头。已通知施工方9月15日过来调试。B1-27铺内空调声音过大，制冷效果不好。等待赔付。3F17天花板漏水。由帝豪负责处理。顺风123窜油烟到帝豪KTV。中建5局在烟道井做抹灰施工后，撤出钢管架后预留洞未封堵，现阶段已将洞封堵，但仍有少量油烟。B1-23因漏水天花板塌陷正在处理收缩缝（工时需要半个月左右）公区7张多为玻璃、户内土建、门窗类。精品资源网（），提供海量管理资料免费下载！8月未完结协调单件数派工区域派工事件原因共计：31张铺内8张渗水4件，占50%帝豪办公室漏水。防水层破坏。大食代铺内漏水。结构层破坏。帝豪百老汇包房漏水。消防演习防水未关好导致。永辉超市漏水。管道漏水。其他4件，占50%B1-37-5铺内玻璃门下坠，消火栓差龙头水袋，没有空调面板。材料未到。1F09空调坏。空调电机坏，材料已到，等待商家先行联系施工方取下回风口即可。B1-15、LG06-1装修跟踪。/公区23张渗水5件其中多为防水层为做好引起的漏水。车库车道压坏3件项目部已通知施工方，正在处理车库消防设施设备坏、不完善4件主要为消防栓门没有或关不好，缺灭火器、水带。其他11件其中多为材料未到位，装修跟踪未完成。精品资源网（），提供海量管理资料免费下载！重点报事