zy-608专用设备管理及维修服务细则(XXXX版)[2]

专用设备管理及维修服务细则编号：QE/AISINO-ZY-608版本号：V2.0受控状态：受控编写：标检：审核：批准：发布日期：2012-07-01专业资料注意保密一体化管理体系文件专用设备管理及维修服务细则QE/AISINO-ZY-608V2.0修订记录类别：A-增加；M-修改；D-删除修订日期版本号修订类别描述修改人2009-12-11.1M依据公司2009年9月发布的视觉识别信息管理系统、2008年以来国家发布的相关政策文件及服务工作实际需要进行修改。安建华2012-4-162.0M依据公司2010年以来国家发布的相关政策文件及服务工作实际需要进行修改。武晓强专用设备管理及维修服务细则QE/AISINO-ZY-608V2.0目录1目的.......................................................12适用范围...................................................13术语定义...................................................13.1专用设备.................................................13.1.1专用设备.............................................13.1.2税务端专用设备.......................................13.2专用设备商品.............................................13.3专用设备备件.............................................13.4专用设备缴销.............................................13.5开票金税卡加载工具.......................................14工作程序...................................................24.1专用设备管理.............................................24.1.1保管.................................................24.1.2商品发售.............................................34.1.3备件管理.............................................44.1.4禁忌行为.............................................54.2金税卡加载工具管理.......................................64.2.1使用要求.............................................64.2.2申请.................................................64.2.3更换.................................................64.2.4归还.................................................74.3服务单位维修.............................................74.3.1维修流程.............................................74.3.2维修规范.............................................84.4涿州分公司维修...........................................94.4.1维修流程.............................................94.4.2维修规范............................................10专用设备管理及维修服务细则QE/AISINO-ZY-608V2.05相关文件..................................................106相关记录..................................................106.1JL-618《专用设备盘存表》.................................106.2JL-619《专用设备收、发、存台账》.........................106.3JL-617《专用设备出库单》.................................106.4JL-616《专用设备入库单》.................................116.5JL-730《备件申请/核准单》................................116.6JL-609《备件归还申请/核准单》............................116.7JL-611《归还备件明细表》.................................116.8JL-635《金税卡加载工具申请/核发单》......................116.9JL-636《金税卡加载工具更换申请/核发单》..................116.10JL-637《金税卡加载工具归还/确认单》.....................116.11JL-649《专用设备加载记录单》............................116.12JL-650《专用设备维修记录单》............................11专用设备管理及维修服务细则QE/AISINO-ZY-608V2.0第1页共39页1目的确定航天信息专用设备管理及维修服务流程，规范航天信息各服务单位和航天信息涿州分公司（以下简称涿州分公司）的管理及维修服务行为，为广大顾客提供及时、优质、高效的维修服务。2适用范围适用于服务单位及涿州分公司对专用设备的管理、维修及更换等服务。3术语定义3.1专用设备3.1.1专用设备指用于开票系统的开票金税卡、税控IC卡、IC卡读卡器，或者金税盘和报税盘。3.1.2税务端专用设备指用于税务机关使用的税务端金税卡、授权IC卡、IC卡读卡器、通用发行器等航天信息认定的设备。3.2专用设备商品指航天信息与服务单位按照税务机关的要求用于销售的专用设备。3.3专用设备备件指航天信息配发给服务单位作为维护周转使用的专用设备。专用设备备件所有权属于航天信息，航天信息有权随时收回已发放的专用设备备件。3.4专用设备缴销指主管税务机关按照国家税务总局的有关规定，对有关专用设备进行收缴销毁的行为。3.5开票金税卡加载工具指航天信息开票金税卡发生故障后，需要对其检测的加载工作所使用的专业工具，主要指加载授权IC卡、专用读卡器、通用发行器。专用设备管理及维修服务细则QE/AISINO-ZY-608V2.0第2页共39页4工作程序4.1专用设备管理4.1.1保管4.1.1.1专用设备库房要求参见《服务规范通则》5.1.6。4.1.1.2专用设备运输要求服务单位须采取恰当的运输方式确保专用设备运输过程中的安全，具体要求如下：a.专用设备运输可选择特快专递或通过可靠的专业货运公司发运，办理发运时须手续齐全、信息明确，确保有据可查；b.使用汽车运输方式时，须使用封闭汽车，并有专人跟车负责（司机除外）。4.1.1.3专用设备保管须建立《专用设备收、发、存台账》，保证库存数量与《专用设备收、发、存台账》结存数量一致，做到账实相符。a.专用设备发生出入库等变化时，登记《专用设备收、发、存台账》，登记时需填写数量及卡号，同时填写结存数量；b.《专用设备收、发、存台账》中的结存数量需与盘点的实物数进行核对，若与盘点的实物数一致，则账实相符；若不符，需查明原因并及时更正。4.1.1.4专用设备的盘点库房管理员每月对专用设备进行盘点，盘点应在当日业务结束后进行，对专用设备进行盘点时需有人监盘。a.每月月底，库房管理员需对专用设备进行盘点，并在《专用设备盘存表》中记录盘点的实际数量；b.根据信息管理系统中的数据，在《专用设备盘存表》中记录账面数量；c.核对实际数量与账面数量是否相符：相符，即实际数量与账面数量相符，则按规范完成《专用设备盘存表》不相符，需在《专用设备盘存表》中注明相差数量（盘盈、盘亏数），并在备注栏中注明差异原因。（如因时间先后等原因造成差异，注明即可，如有其它原因，需对差异情况进行跟踪并及时纠正）。4.1.1.5专用设备的借用a.借用方借用专用设备时需办理申请手续，申请手续中至少应包含借用期专用设备管理及维修服务细则QE/AISINO-ZY-608V2.0第3页共39页限及公司领导审批意见等内容；b.库房管理员应根据申请审批情况进行发货，发货的同时填写《专用设备出库单》、登记《专用设备收、发、存台账》，并在信息管理系统中录入借出信息；c.借用方在借用期间须保证专用设备的安全。4.1.1.6专用设备的归还a.借用方应根据申请单中的借用期限及时归还专用设备，对于不能在借用期限内归还的，应办理续借手续；b.库房管理员根据归还的专用设备，填写《专用设备入库单》、登记《专用设备收、发、存台账》，并在信息管理系统中录入归还信息。4.1.2商品发售4.1.2.1航天信息向省级服务单位发售专用设备商品的流程如下：a.签订销售合同省级服务单位根据本省推广计划，向航天信息提出专用设备需求，经航天信息确认后，双方签订专用设备销售合同。b.付款省级服务单位按合同要求，支付专用设备货款。c.航天信息办理出库航天信息按合同办理出库手续，填写《专用设备出库单》，同时将出库信息录入信息管理系统。d.航天信息办理发货航天信息选择合理、安全的运输方式向服务单位发送专用设备。e.省级服务单位清点确认省级服务单位收到专用设备后，根据信息管理系统下发数据对实际到货情况进行清点确认。4.1.2.2省级服务单位向基层服务单位发售专用设备商品的流程同上述流程。先将上级单位发售的专用设备办理入库，填写《专用设备入库单》，登记《专用设备收、发、存台账》，同时通过信息管理系统接收上级单位的出库信息生成入库单。发售专用设备商品办理出库手续时，填写《专用设备出库单》，登记《专用设备收、发、存台账》，同时将出库信息录入信息管理系统。4.1.2.3专用设备商品发售流程图（见图1）。4.1.2.4服务单位向顾客销售专用设备专用设备管理及维修服务细则QE/AISINO-ZY-608V2.0第4页共39页a.顾客到服务单位购买专用设备后，服务单位须在2个工作日内将新上户的顾客信息录入信息管理系统；b.库房根据顾客的购买信息，给顾客发放专用设备（发放专用设备的方式可结合当地税务机关的要求），库房发出设备时，填写《专用设备出库单》、登记《专用设备收、发、存台账》，并在信息管理系统中录入出库信息。4.1.3备件管理4.1.3.1专用设备备件的使用要求专用设备备件作为航天信息发放的设备，其所有权属于航天信息，服务单位无权擅自挪用，具体要求如下：a.备件仅用于对最终顾客故障专用设备的更换；b.备件须存放于专用设备库房并与商品分区存放，单独建账记录管理。4.1.3.2专用设备备件核发流程4.1.3.2.1省级服务单位须填写《备件申请/核准单》，加盖公章后，报送至航天信息技术服务中心，经航天信息核准、审批后生效。a.发货方办理出库航天信息按《备件申请/核准单》办理出库手续，同时将出库信息录