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综合财务部管理人员质量培训2013。10。22财务综合部管理的内容售后服务部采购仓库生产环节质量管理内容关键人法基础机环基础料6S人人意识质量成本技能效率机机保养维修清洁计划/检查料来料制程物料成品客供料法体系文件人力资源文件固定资产管理文件安全生产管理文件外来文件成本控制管理文件环6S管理环境体系管理文件销售及售后服务部篇公司质量方针的内容人人都要熟记★公司质量方针：科技领先力争创新，狠抓质量精益求精；完善体系持续改进，服务顾客永保诚信.公司质量目标的内容人人都要熟记★公司质量目标：产品出厂合格率100%；-坚持技术创新、产品改进、三年内开发1～2种新产品，投放市场，为企业发展奠定基础；-顾客满意度达到95%，三年内每年提升一个百分点；-参与质量管理活动的人员严格履行质量体系文件的规定，保证产品质量目标圆满实现，全年完成管理评审两次，每一次通过合格率100%；-维修产品7个工作日完成率达到90%以上分解部门质量目标部门质量目标采购部•退货率0•管理评审通过合格率100%售后服务部•产品交付及时率100%•客户满意率95%•管理评审通过合格率100%财务部合同评审100%合同更改评审100%公司组织架构图总经理质量/管理部生产设备部财务综合部管理者代表设计研发部销售服务部人事行政供应商管理质量管理生产组装库房、采购管理财务管理生产计划维修组公司沟通方式会议报告调查培训面谈书面交流旅游节日或司庆活动非正式沟通部门职责及个人职责质量手册中有规定岗位职责中有规定如何识别顾客的要求和潜在需求客户对产品对有关要求和预期要求;客户规定用途所需的要求.合同评审要求是否是明确合理双方对合同理解一致否是否满足产品及客户要求经济可行性和风险性的分析是否签定正式合同对产品要求的评审是否包括对已经识别的客户要求以及组织自身确定的额外要求一起进行评审?评审结果和之后的跟踪活动是否予以记录?老产品新要求新产品新要求评审后跟踪活动记录评审是否是在向顾客作出提供产品的承诺之前进行(如提交标书、接受合同、定单)?与顾客的沟通方式是否明确?接到订单填写订单评审表技术研发部采购部生产设备部质量管理部仓库（填库存数）评审完成签订单沟通方式传真扫描后发邮件过程实施所获得的有关信息,包括顾客的抱怨是否及时处理？满意度顾客的期望值产品质量服务质量•不合格处理单二日完成•纠正预防措施二日完成产品质量•售后维修服务单七日完成•客户投诉四小时内回复服务质量•提出的四个小时内回复•超出公司现状能力的视情况酌定回复时间顾客期望值客户满意度客户不满意时的处理时间审核采购人员篇公司质量方针的内容人人都要熟记★公司质量方针：科技领先力争创新，狠抓质量精益求精；完善体系持续改进，服务顾客永保诚信.公司质量目标的内容人人都要熟记★公司质量目标：产品出厂合格率100%；-坚持技术创新、产品改进、三年内开发1～2种新产品，投放市场，为企业发展奠定基础；-顾客满意度达到95%，三年内每年提升一个百分点；-参与质量管理活动的人员严格履行质量体系文件的规定，保证产品质量目标圆满实现，全年完成管理评审两次，每一次通过合格率100%；-维修产品7个工作日完成率达到90%以上分解部门质量目标部门质量目标采购部•退货率0•管理评审通过合格率100%售后服务部•产品交付及时率100%•客户满意率95%•管理评审通过合格率100%财务部合同评审100%合同更改评审100%公司组织架构图总经理质量/管理部生产设备部财务综合部管理者代表设计研发部销售服务部人事行政供应商管理质量管理生产组装库房、采购管理财务管理生产计划维修组公司沟通方式会议报告调查培训面谈书面交流旅游节日或司庆活动非正式沟通部门职责及个人职责质量手册中有规定岗位职责中有规定对采购物资是否分类管理?重要物资•主要是铍青铜等金属材料、主要电器部件、电器零件等一般物质•主要指各种辅料、五金工具、刀具附具采购合同中描述清晰双方有统一的物料检验标准样件标准从合格供应商处采购采购物料质量保证方法怎样确保采购的产品符合规定要求?是否制定选择和评价供方和重新评价准则?评价结果及以后的跟进措施是否有记录?企业资质体系证书企业现状水平能力信誉以往客户供应商评审供应商重审三个月合格率低于90%年度评审出现二批不合格给我司带来严重损失是否明确了采购的依据?其信息是否包括:产品、程序、过程、设备、批准的要求;管理体现的要求;人员资格的要求.技术研发部给出的•参数•检验标准外来文件•行业标准采购员技能•岗位培训•岗位资格考评采购流程组织是否识别了对采购产品的验证所需的活动?这些活动是否得到了实施?采购入厂收货来料检验合格入库不合格退换货采购外委加工/外协加工外委/外协入厂收货来料检验合格入库不合格按制度处理纠正和预防措施实施情况及有效性评价?不符时•是否及时开具•是否及时填写•是否及时回单纠正•是否及时•是否全面•是否有责任人•是否有完成时间预防•是否有效•是否责任人明晰•是否完成时间明确•是否从根本上预防问题跟进检查•是否在措施实施后检查跟进•是否有效验证仓库和其他部门的沟通是否畅顺表单检验通知单特采单表单入库单退货单软件数据共享是否针对顾客要求的产品特性提供有效的防护措施?搬运、包装、储存、保护过程中包括仓库设施和储存环境是否能确保产品质量不受损坏?到仓库抽查帐、物、卡是否一致?仓库管理制度产品防锈、包装、标识管理规定6S管理物卡帐相符如何对产品防护的全过程进行监控？原材料入厂制程过程外委外协加工仓储运输搬运现场观察产品、包装和防护标识以及产品的状态如何?产品是否有防护措施包装方式是否起到防护作用产品是否完好无损标识是否齐全仓储材料不合格品如何处置及标识?单独摆放•发现不良•单独摆放标识为待处理检验确认•检验员确认•给出结论放置相应区•按不合格处理方式•放相应的区域祝工作愉快！