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1程序文件文件编号：KLXXS/CJ/C01-2012主题:封面第1页共1页第一版第零次修订颁布日期：2012年11月08日程序文件汇总（依据《实验室资质认定评审准则》）文件编号：KLXXS/CJ受控章识别：编写：审核：批准：肖广发布日期：2015年月日生效日期：2015年月日单位全称：广西容县桂安机动车检测服务有限公司2作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C02-2012主题：目录第1页共3页第一版第零次修订颁布日期：2015年月日3目录一、关键岗位工作描述…………………………………………1二、不符合工作申请单…………………………………………6三、合同评审记录表……………………………………………7四、纠正措施跟踪报告…………………………………………8五、内审检查表…………………………………………………9六、内审工作日程计划…………………………………………10七、年度内部审核计划…………………………………………11八、培训申请表…………………………………………………14九、（）年度职工培训记录……………………………………15十、审核报告……………………………………………………16十一、受控文件清单……………………………………………17十二、投诉、申诉登记表………………………………………18十三、投诉、申诉处理单………………………………………19十四、文件发放登记表…………………………………………20十五、文件更改申请单…………………………………………21十六、文件归档登记表…………………………………………22作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C02-2012主题：目录第2页共3页第一版第零次修订颁布日期：2012年11月08日4十七、仪器设备检定计划表……………………………………23十八、仪器设备检定周期表……………………………………24十九、质量体系管理评审报告…………………………………25二十、仪器设备、标准物质验收报告…………………………26二十一、仪器设备一览表………………………………………27二十二、仪器设备保养计划……………………………………28二十三、仪器设备使用记录……………………………………29二十四、仪器设备期间核查记录………………………………30二十五、仪器设备报废申请表…………………………………31二十六、文件借阅登记表………………………………………32二十七、仪器设备、标准物质购置申请表……………………33二十八、仪器设备管维修保养周期表…………………………34二十九、仪器设备维修申请表…………………………………35作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C03-2012关键岗位工作描述第1页共5页第一版第零次修订颁布日期：2012—11—081.办公室职责:51.1负责整个机构行政及后勤管理工作；1.2做好办公用品、劳保用品和生活用品的供应；1.3负责文件、报纸、函电、公文资料的收发登记、传递存档、做好文件档案整理工作；1.4负责治安、保卫、防火、防盗和节假日值班安排；1.5负责环境卫生、公益劳动的组织；1.6负责召集各种会议及公章、介绍信的管理；1.7负责职工的福利发放和办公用具的维修；1.8负责档案室的管理，各种文件的发放、保存、借阅；1.9负责劳资、统计职教和员工培训工作及抱怨（申诉）的受理。2.技术设备室职责:2.1在站长和技术负责人的领导之下，具体开展全站的技术和设备管理工作；2.2负责上级有关部门颁布的技术性法规、法令及标准在本机构的实施和贯彻，并负责组织起草有关技术文件及作业指导书；2.3负责仪器、设备的保养和维修；2.4负责仪器、设备的标定、校准及降级和报废处理工作；2.5负责仪器、设备的购置、验收工作；2.6负责计量器具的计量检定工作及标准物质的购置、保管工作；2.7负责各检测线消耗物品的购置和供应；2.8监督各检测线设备的操作和使用情况；2.9负责质量体系的运行监督、组织内审、参加管理评审。3.检测线职责:3.1检测线的检测任务分别如下：3.1.1汽车安全性能检测线承担本市各种汽车的安全年检；3.1.2摩托车安全性能检测线承担本市各种摩托车的安全年检；3.2各检测线严格执行有关技术标准和技术规范；3.3不误检、不漏检，认真做好检测记录，确保检测数据的可靠性和准确性；3.4各岗位保证检测质量，为受检车辆负责；3.5严格执行操作规范，检测线内井然有序；3.6经常保持本线环境卫生和仪器、设备的清洁；3.7做好本线仪器、设备的保管和使用工作，积极配合技术设备室进行设备保养和维修工作；3.8加强安全防火措施，每日工作完毕，关闭电源；3.9做好检测报告的保管工作。4.站长职责:4.1全面负责本机构各项工作，主持质量体系评审管理，对各项工作负主要责任；4.2认真贯彻、执行党和国家的各项方针、政策和上级的指示精神；4.3接受党支部和全所职工的监督，廉洁自律，不以权谋私；4.4主持制定本机构长远发展规划，年度计划和业务实施计划；作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C03-2012关键岗位工作描述第2页共5页第一版第零次修订颁布日期：2012—11—084.5协调站内各部门之间的工作，使各项工作有条不紊的开展；4.6经常监督和检查各部门《质量手册》的执行情况，并根据本机构的发展及时进行补充和6修订，切实保证检测工作质量；4.7主持撰写年度工作总结，拟定第二年度工作计划和生产安排；4.8对本机构重大问题进行决策以及批阅和签发来往文函和报告；4.9任命质量和技术负责人，根据质量负责人的建议任命审核员和质量监督员。5.副站长职责:5.1当好站长助手，对分管的各项工作负责，参加质量体系管理评审；5.2贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法规、法令及上级的指示精神；5.3接受党支部、所长及全所职工的监督，廉洁自律，不以权谋私；5.4上通下达。做好分管的各项工作；5.5对分管部门的工作进行监督和检查，发现问题及时向所长报告，并提出改进措施；5.6协助站长制定、修订业务计划、年度计划和长远发展规划；5.7根据本机构年度生产、业务计划，制定具体措施，进行组织、安排和落实。6.技术负责人职责:6.1负责全站的技术、设备管理工作，参加质量体系管理评审；6.2主持制定本机构的汽车检测、汽车性能试验及有关产品鉴定的操作规范和检测细则。并组织落实；6.3负责收集汽车技术领域的科技情况，制定本机构科研项目开发规划；6.4掌握汽车检测技术发展方向和科技动态，解决具体技术难题，评审并签批重要技术服务合同，组织对重大检验事故的调查和处理；6.5组织全站检测人员、技术人员的技术培训和业务考评；6.6审批技术文件、设备购置报告，审批仪器维修、停用、报废申请；6.7审阅各检测线操作规范细则、试验大纲；6.8签发检测报告；6.9参加质量体系管理评审。7.质量负责人职责:7.1负责检测、试验工作的质量和《质量手册》的贯彻、执行及保持《质量手册》现行有效；7.2制定检测、试验过程中质量体系方案，并组织实施，进行监督和检查；7.3就检测、试验过程中出现质量问题及时解决，并定期召开质量分析会议；7.4负责对检测、试验数据的复审，确保所出示数据的准确性、可靠性和公正性；7.5负责质量事故的调查，并提出处理意见，回服用户的投诉；7.6对偏离质量体系文件规定的现象，采取可行的纠正和预防措施，并监督有关部门执行检查；7.7参加质量体系管理评审。8.室主任职责:8.1在站长和分管站长的领导下，对本室的各项工作全面负责；8.2带领本室人员贯彻、执行《质量手册》规定的职责，努力完成本室所承担的各项工作任务，履行涉及本部门质量活动要素的管理工作；作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C03-2012关键岗位工作描述第3页共5页第一版第零次修订颁布日期：2012—11—088.3根据站里的年度计划，制定本室的工作计划和安排；78.4以身作则，虚心接受所领导、本室人员的监督、批评和帮助；8.5起模范带头作用，廉洁自律，不以权谋私；8.6负责本室职工的考勤，考核本室人员的工作状况和质量状况；8.7定期向领导汇报本室工作情况，并对本室工作中存在的问题，提出改进措施；8.8撰写本室年度工作总结，向所务会提交下一年度工作计划；8.9经常学习与本职工作有关的专业知识，提高自己的工作能力。9.线负责人职责:9.1在站长和分管副站长的领导下，对本检测线各项工作负责；9.2领导本线认真履行《质量手册》规定的职责，负责涉及本线质量活动要素的管理工作；9.3严格执行有关的质量体系文件，按规定的要求和程序开展检验工作；9.4根据站里的年度计划，制定本线的工作计划和生产安排；9.5以身作则，起模范带头作用。主动接受站领导和本线职工的监督，奉公守法，不以权谋私；9.6负责本线的考勤、安全防火和卫生工作；9.7负责本线仪器、设备的日常管理；9.8定期向站领导汇报工作，撰写本线年度工作总结；9.9负责本线检验报告的审核，需要时在检测报告上签字。10.各线检验人员职责:10.1在线主任的领导下，以实事求是的态度和良好职业道德做好本职工作；10.2持卡上岗，坚守工作岗位，严格遵守有关程序文件和质量体系文件的规定，对检测工作一丝不苟；10.3熟练撑握本岗仪器、设备的使用和操作，了解基本理论知识，掌握一定技能；10.4严格按操作规范进行操作，严格执行有关标准；10.5认真填写检验原始记录，确保检测数据的准确可靠；10.6严格执法，热情服务，不以权谋私；10.7热爱本职工作，爱护仪器、设备，发现仪器、设备运转不正常或损坏及时向技术设备室报告；10.8经常保持工作环境和仪器设备的清洁，各种器具摆放有序；10.9树立安全防火意识，有防范措施，每日工作完毕离岗前要检查关闭水、电、气等。11.授权签字人的职责:11.1依据《质量手册》和有关质量体系文件的规定对权限范围内的每份检测报告的准确、真实、合法负有责任；11.2有权拒绝在弄虚作假和不按检测规范检测的报告上签字；11.3严格执法、热情服务，不以权谋私；12.审核人员职责:12.1依据国标和部标以及相关质量体系文件的规定认真审核每一份检测报告，对其检验结果的合法性负责；作业指导书文件编号：KLXXS/CJ/C03-2012关键岗位工作描述第4页共5页第一版第零次修订颁布日期：2012—11—0812.2对受检车辆不合格项和数据告知车主，并予以解释；12.3不徇私枉法，私自放宽合格标准，对检测不合格的车辆一律不予办理手续。813.权力委派的规定：13.1当站技术负责人（兼质量负责人）不在时，授权其他副站长代理行使其职责。当其它副站长不能兼顾时，授权技术设备室主任代理行使其职责。13.2所有的权力委派都必须以书面形式予以确认。13.3为了对各项质量活动进行有效的监督和管理，两条检测线任命了检测报告签字人和质量监督员。14.质量监督的组织方式：14.1、为保证本机构质量体系持续有效运行，确保检验结果准确、可靠、公正和合法，有必要实施质量监督机制，其组织方式为：质量负责人，技术室负责人和质量监督员三个层次。14.2、质量负责人全面负责质量监督工作，负责质量管理、质量控制和质量策划，并就当年检验工作在每年12月底之前向内蒙质量技术监督局提交年度工作报告，报告应包括法人注册等有关基本情况、安检业务开展及收费情况、设备使用及检定情况、检验人员考核情况、其他遵纪守法情况等。技术设备室组织实施质量监督计划，管理日常质量监督工作；监督员具体负责本检测线的质量监督活动。14.3、质量监督员应具有一定的资格，由质量负责人根据需要提名由站长任命。14.4、质量监督员的职责:14.4.1根据授权范围监督检查本检测线《质量手册》的执行情况，并将执行情况定期向质量负责人报告；14.4.2认真履行自己的职责，对不符合质量体系文件要求的检测过程和质量给予及时的制止和纠正并记录；14.4.3参加本检测线的内部审核和监督评审。15.顾客机密信息和所有权的保护：本机构对任何客户委托的检验和试验项目的计划任务、品样车以及相关的技术资料、性能数据、记录、报告等有关涉及所有权和机密信息负