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生产和服务运作控制程序1目的范围对产品的形成放行交付和服务等阶段的运作过程的输出进行控制确保向顾客提供的产品或服务质量符合规定要求本程序适用于生产和服务运作的各阶段2职责2.1技术部负责提供产品技术文件服务规范等文件必要时编制作业指导书2.2生产部负责对设施的有计划的维护2.3营销部负责产品交付和服务过程的管理2.4质量部负责测量和监控装置的管理对放行和交付实施监控2.5管理者代表主持生产部组织相关部门参加对生产和服务运作前准备工作进行检查和评估3工作程序3.1生产和服务的运作包括产品形成放行交付和服务活动等阶段对每个具体的产品合同或项目其运作的策划过程包括实现过程的策划与顾客有关的过程设计和或开发采购等生产和服务的运作主要是对上述过程的输出进行控制3.2生产和服务运作控制的主要内容3.2.1为生产和服务运作部门提供规定产品或合同项目特性的信息a.设计和或开发输出了文件信息中应标出对产品正常使用至关重要的特性和对产品安全有影响的安全特性b.编制产品实现过程规范工艺文件以指导操作者按规范进行生产和监控c.信息和规范必须经评审和审批3.2.2必要时应能得到作业指导书a.当没有作业指导书就可能影响产品或服务质量时则必须编制并使用作业指导书b.根据作业的复杂性产品特性的重要性以及人员的技能水平编制产品过程实现规范工艺文件服务提供规范等文件c.作业指导书包括作业单工件调整指导书工艺指导书检验和试验指导书试验室试验和校准指导书等d.作业指导书应明确清晰经审签操作者能方便地得到3.2.3配备和维护生产与服务运作的设施a.技术部根据产品特性的实现要求在实现过程策划中配置提供设施设备工装在使用过程中有计划的对其进行维护以保持它们规定的运作能力b.对关键设备要进行预防保养有管理制度操作程序有维修队伍有备件或备件供应清单确保需要时能提供c.考虑设备的环境条件以及搬运的要求3.2.4配置满足要求的测量和监控装置a.技术部在实现过程策划中根据产品特性的实际需要配置适用的测量和监控装置b.在运作过程中按技术文件的规定不断测量产品特性和过程特性以便通过调整和修正使这些特性控制在规定范围内3.2.5对生产和服务运作过程实施全面监控a.监控的重点是产品关键特性和特殊特性形成的过程b.监控活动包括对产品特性的测量和监控对人员的能力要求设施含设备工装的维护和调整是否配备必要的作业指导书工作场所环境的满足情况等c.监控应有记录3.2.6对放行交付和适用的交付后的活运作出明确规定a.未经验证合格的采购品不得投入生产或使用b.未经检验或试验验证满足要求的产品半成品不得放行或交付c.向顾客提交产品时应按规定的程序进行并确保按时交付d.根据产品特点和组织的实际情况规定交付后的活动如配件供应操作培训维护修理和服务等3.3对生产和服务运作过程的实施效果由管理者代表主持质量部组织相关部门参加在过程实施前进行检查监督记录检查结果确保生产和服务运作过程的质量4相关文件Q/ZQL-QP807-2000设计和或开发控制程序Q/ZQL-QP710-2000测量和监控装置控制程序Q/ZQL-QP602-2000设施管理程序Q/ZQL-QP502-2000质量策划程序Q/ZQL-QP601-2000人力资源管理程序Q/ZQL-QP803-2000产品测量和监控程序5质量记录生产和服务运作前准备工作检查清单说明此条款将94版中的4.94.104.15和4.19的要求集中适用性强生产和服务运作前准备工作检查清单序号问题意见或措施负责人日期