空运辅助服务（油料）质量管理体系专业审核作业指导书

中鉴认证有限责任公司（原广东质量管理体系认证中心）作业指导书空运辅助服务（油料）质量管理体系专业审核作业指导书F/0ZY-Q-19F第1页共1页发布日期：2001年5月2日实施日期：2001年5月2日修改日期：2005年6月1日1目的和范围为指导审核员在对空运辅助服务（油料）的质量管理体系审核中、能较准确地结合该行业的特点进行审核，确保审核的有效性，特制订本作业指导书。本作业指导书适用于空运辅助服务（油料）的质量管理体系认证审核。2行业特点民用机场的油料工作是民航事业的很重要组成部分，航空油料质量的优劣直接关系到飞行安全，而对油料的质量控制，又是由多个环节和部门独立进行的，所以必须控制所有影响飞机使用合格油料的各个环节和部门，包括油料的收发、保管、掺配、更生和飞机加油、设备管理……，所有各个环节的油料质量管理工作均可能影响到飞机的安全。3管理特点由于飞机使用的油料是由中航油总公司／地方民航机场，以及下属的各基地油库、供应站、油品应用研究中心、各机场加油站等共同控制的，所以在管理上必须注意协调一致，各组织、部门，上、下级之间的接口和信息传递十分重要，任何一个环节（包括燃料的收、储、输、发、注）有问题，均可能影响到全局，特别是直接给飞机加油的航空加油站。ĸPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建中鉴认证有限责任公司（原广东质量管理体系认证中心）作业指导书空运辅助服务（油料）质量管理体系专业审核作业指导书F/0ZY-Q-19F第2页共2页发布日期：2001年5月2日实施日期：2001年5月2日修改日期：2005年6月1日4基本流程中航油总公司/地方民航机场航空油料有限公司制定有关制度、服务规范、条例、标准、负责采购、合同评审，涉及的要素：4.1、4.2、5、6、7、8。中航油各地区油料公司/机场下属基地油库、耗油库、应供站、业务油库本场的供油任务和向专业基地零星发油任务。油料的收发与保管、航空油料质量管理、损耗管理、消防管理、安全管理、劳动防护，涉及的要素：6.3、6.4、7.4、7.5.5、8.2.4计量检定中心油量应用研究中心航空油品的检验、计量器具检定、消防管理、安全管理，涉及的要素：7.6、6.4、7.5.5、4.2.4、8.2.4各机场加油站(专机、夜间飞机、外航飞机加油、通用航空加油)飞机加油、飞机加油设备管理、消防管理、安全管理，涉及的要素：4.2.4、6.3、6.4、7.1、7.2、7.5、7.5.5、7.6、8.2.45过程控制（收、储、输、发、注五个过程控制）（1）航空燃料接收a）直接接收国内炼油厂燃料时，必须有炼厂质量合格证，直接接收进口燃料时，必须有炼厂合格证或全项目检验报告或重新评定证书。b）铁路槽车或油车接收时，在接收前应核对收发证件，检查燃料牌号、车号和铅封，如果车号不符或铅封损坏，则必须对该节铁路槽车（或油车）单独取一组油样进行重新评定检验，检验合格后方可接收。c）接收油车时，待油车停稳30秒后，从油车沉淀槽取样进行目器视检查，若发现油样中有较多的水分、杂质，则继续沉降和排放，直到目视合格为止。d）同时从每个铁路槽车或油车取1升中部样进行目视检查，然后把每3个铁路槽车的中部油样ĸPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建中鉴认证有限责任公司（原广东质量管理体系认证中心）作业指导书空运辅助服务（油料）质量管理体系专业审核作业指导书F/0ZY-Q-19F第3页共3页发布日期：2001年5月2日实施日期：2001年5月2日修改日期：2005年6月1日组合成1个油样进行密度测定，若密度值与此批燃料发出方测定的密度值之差不超过0.003g/cm3，则可以接收，否则必须做进一步调查，直至有合理的解释为止。（2）航空燃料储存a）入库检验油品化验中心负责执行石油和石油产品试验方法国家标准和石油和石油产品试验方法行业标准的最新版本，于油（槽）车，卸油前从来油容器内进行取样检验、提供结果，注明签发日期，加盖实验室检验章；取样数量：喷气燃料2升、航空汽油2升。b）质量控制燃料接收到油缸后，应关闭油缸进、出口阀门，隔离此批燃料、并在油缸出口阀门挂上沉降标志、直到燃料批准发出使用为止。‚燃料发出使用前的最小沉降时间：喷气燃料、每米液柱3h；航空汽油，每米液柱45分钟。如果燃料进缸前经过过滤分离器，且油装有浮动吸油管，需紧急发油时，沉降时间：喷气燃料不少于8h；航空汽油不少于4h。ƒ油品储存期间测量要求如下：――卧式油缸每周测量不少于一次；――立式油缸每三天测量不少于一次；――滑油缸每二周测量不少于一次；――地下油缸或复土油缸每周测量不少于一次；――新建、大修、清洗后的油缸首次装油的第一周内，每天测量二次。c）质量检验航油入库后应及时按规定取样送当地实验室做使用化验；ĸPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建中鉴认证有限责任公司（原广东质量管理体系认证中心）作业指导书空运辅助服务（油料）质量管理体系专业审核作业指导书F/0ZY-Q-19F第4页共4页发布日期：2001年5月2日实施日期：2001年5月2日修改日期：2005年6月1日‚喷气燃料静置储存6个月或航空汽油静置三个月后，应从油缸取一组合样进行定期检验；ƒ进行电导率测定。d）不合格航空燃料处理当检查航空燃料某些项目不合格时、可以采取拒收、降级使用，加入添加剂或掺配等方法处理。e）储存管理在储存过程中，储存缸的有关阀门及所有灌油口和测量口应上锁或铅封。‚在暴风、暴雨、大雪等恶劣天气后应立即组织检查。（3）航空燃料发放a）发放燃料时必须提供航空燃料发出合格证（分为三种）及相关的检验报告。b）严禁进行明流装油作业。c）发油作业时的防火、防爆、防静电及设施、设备等必须符合有关规定。（4）设备管理a）每日检查导静电连接线的完好性，其电阻值不大于10Ω。b）航空燃料接触的设备材料不应含铜、铜合金、镉合金、镀锌等材料。c）使用三年以上，十年以下的埋地管线，每两年一次对埋地管线的任意一段进行检查，使用十年以上的管线应每年一次。d）油缸缸体倾斜度，局部变形度、焊缝质量、钢板腐蚀程度，内外防腐涂层的完好程度应符合民用航空油料设备完好标准的规定。e）呼吸阀、阻火器应每日检查一次，每6个月至少清洗一次并做好记录。f）所有过滤器都安装有直读式差压计，自动放气阀和安全阀，新用或刚清洗过的过滤器，其压差应在0.002－0.03mpa之间；g）滤芯更换标准ĸPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建中鉴认证有限责任公司（原广东质量管理体系认证中心）作业指导书空运辅助服务（油料）质量管理体系专业审核作业指导书F/0ZY-Q-19F第5页共5页发布日期：2001年5月2日实施日期：2001年5月2日修改日期：2005年6月1日聚结滤芯――压差达到0.1mpa或制造商推荐的最大值。――过滤器米利波试验表明滤芯已失效；――压差突然降低，但未发现任何明显的原因；――在过滤器下游发现有异常的杂质或游离水；――已使用了二年。‚分离滤芯――聚四氯乙烯及合成分离滤芯可以无限期连续使用，但每年应进行检查和测试，发现不能复原或失效时应更换。（5）飞机加油a）飞机加油前严格执行“三查三放”；b）每日作业前必须对过滤分离器进行排放，直至目测合格为止；c）加油车进入机坪行驶速度每小时不大于25km，接近飞机时行驶速度不大于5km；d)加油前和加油完成时各取样250－500ml，进行目测检查，连同油料质量保证书一份，以备机组人员检查。6要素的理解和审核要点以飞机加油的审核为例，进行说明。7.2、服务1、条文理解应根据合同要求，建立并保持对服务的实施，验证和报告的程序，保证航班正常飞行,为航空公司和其他服务对象提供优质、文明、满意的服务2、审核要点ĸPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建中鉴认证有限责任公司（原广东质量管理体系认证中心）作业指导书空运辅助服务（油料）质量管理体系专业审核作业指导书F/0ZY-Q-19F第6页共6页发布日期：2001年5月2日实施日期：2001年5月2日修改日期：2005年6月1日（1）各加油分队对所有进、出港航班的供油服务是否及时、数量是否准确、服务是否周到；（2）计量器具，主要是流量表是否有效，油单的统计核算是否及时；（1）是否及时征求用户的意见，提供满意服务；（2）查有关记录。7.5.1、过程控制1、条文理解（1）应制定并执行过程控制程序，以保证飞机使用纯净合格的航空油料；（2）对飞机加油的控制包括车辆在停机坪上的行驶路线，以及飞机加油操作规程，均应严格执行《飞机加油安全规范》和有关规定；（3）必要时应制定相应的作业指导书；（4）制定设备管理制度，并对有关设施，设备进行定期检查，检测和维护；（5）建立健全安全组织和安全管理制度、制定消防预案，规定火警信号，做好一切紧急救援，及时有效地杜绝人为业务事故；（6）规定特种作业人员的岗位培训和复训、严格控制人员的资格；（7）做好一切有关记录。2、审核要点（1）值班油料员在加油前是否检查油品的质量，是否做到“三查、三放”三查：检查加油车全部铅封，随车加油工具、胶管、油枪是否完好；‚油车中油料数量、油料牌号与油料化验单是否相符；ƒ化验日期是否在有效期内，并带好。三放：放沉淀槽；‚放过滤器；ƒ放油枪。（2）根据飞机加油安全规范，维修队是否定期对各种滤芯进行清洗，更换；（3）设备管理是否符合规定；ĸPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建中鉴认证有限责任公司（原广东质量管理体系认证中心）作业指导书空运辅助服务（油料）质量管理体系专业审核作业指导书F/0ZY-Q-19F第7页共7页发布日期：2001年5月2日实施日期：2001年5月2日修改日期：2005年6月1日（4）加油车进入机坪行驶速度，路线是否符合规定；（5）加油完毕后，是否按规定填写飞机加油单和签收；（6）专机、包机的加油，是否执行机场有关部门规定，干部是否亲自指挥；（7）加油人员是否经过培训和复训，有无上岗证；（8）查有关记录。7.5.3、标识和可追溯性1、条文理解应建立和保持形成文件的程序（1）该程序包括从油料的接收到给飞机加油后留样的全过程，规定适合的标识方式和记录，确保所有的活动及其结果具有可追溯性；（2）标识的方式和形式可根据具体情况确定。2、审核要点（1）是否所有进入航空加油站的油品均有油研中心化验室的质量保证书、燃油加入飞机后加油单记录能否追溯；（2）各种润滑油贮存的专用油桶是否标明油品名称、有效期；（3）油品密度核算后是否加以标识；（4）设备消防器材维护、检查后是否有完好标识。8.3、不合格品的控制1、条文理解应建立并保持不合格品控制的程序，以杜绝由于疏忽而将不合格油料加入飞机或混入合格油料，造成飞机事故及造成重大经济损失。应规定对不合格品进行评审的职责和处置的权限ĸPDF文件使用pdfFactoryPro试用版本创建中鉴认证有限责任公司（原广东质量管理体系认证中心）作业指导书空运辅助服务（油料）质量管理体系专业审核作业指导书F/0ZY-Q-19F第8页共8页发布日期：2001年5月2日实施日期：2001年5月2日修改日期：2005年6月1日（1）加油站对油料检验发现的不合格品，应报上级部门评审后处置；（2）不合格油料不准使用。2、审核要点（3）油料员对油品检验时发现不合格，是否及时报告质量负责人；（4）是否及时对不合格油料进行处置。8.5、纠正和预防措施1、条文理解应制定纠正和预防措施的程序，确保消除产生不规范服务和服务差错的原因／潜在原因，防止再发生，采取的任何纠正和预防措施，应与问题的重要性及所承受的风险程度相适应，在实施中也必须注意区别纠正措施与不规范服务和服务差错的处置。2、审核要点（1）旅客投诉和航空公司投诉是否及时处理；（