管理服务费用成本测算

昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-0181物业管理服务费用成本测算一、人工成本该项费用包括工资、按规定提取的福利费、社会基本保险、补贴、加班费、服装费。（一）工资计算表序号岗位名称人数（人）工资定额（人）月工资（元）年工资（元）备注1项目经理13500.003500.0042000.002行政客服员21800.003600.0043200.003工程主管13000.003000.036000.004工程维修人员22500.005000.0060000.005保安主管12600.002600.0031200.006保安班长31800.005400.0064800.00三班二运转，每班8人（含监控员）7保安员211600.0033600.00403200.008保洁主管12000.002000.0024000.00保洁班长21600.003200.0038400.00办公室、写字楼室内保洁员41400.005600.0067200.00室外保洁员81200.009600.00115200.00合计4677100.00925200.00昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-0182（二）福利费计算公式：提缴金额=工资总额×提缴率计算表序号费用名称提缴率月工资总额（元）月提缴金额（元）年工资总额（元）年提缴金额（元）1福利基金14%77100.0010794.00925200.00129528.002工会经费2%1542.0018504.003教育经费1.5%1156.5013878.00合计17.5%13492.50161910.00（三）社会基本保险计算公式：提缴金额=工资总额×提缴率注：因生育保险的购买对象为女职工，故社会基本保险将按性别分别进行计算。本测算均以男职工进行核算。计算表序号费用名称提缴率月工资总额（元）月提缴金额（元）年工资总额（元）年提缴金额（元）1养老保险20%77100.0015420.00925200.00185040.002失业保险2%1542.0018504.003医疗保险10%7710.0092520.004工伤保险1%771.009252.00合计33%25443.00305316.00昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-0183（四）补贴计算表序号费用名称人数（人）补贴定额备注（元/月）（元/年）1通讯补贴4800.009600.00主管以上管理人员4人2伙食补贴466900.0082800.00150.00/人/月3住房补贴282800.0033600.00保安、工程人员需要安排住房，100元/人/月。4水电补贴28560.006720.00住房用水电费用20元/人/月。合计15660.00187920.00（五）加班费计算公式：发生额=日均工资×比率×人数×天数计算表序号节日名称日均工资（元）比率加班人数天数发生额（元）1元旦节80.00300%3017200.002清明节80.003017200.002五一节80.003017200.00端午节80.003017200.00中秋节80.003017200.003十一节80.0030321600.004春节80.0030321600.00合计——1179200.00昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-0184（六）服装费管理人员工作服每2年更换；操作人员工作服每1年更换。计算公式：元/年=(元·人/套×人数)÷摊销年限元/月=元/年÷12序号岗位名称人数元·人/套摊销年限月发生额年发生额备注1管理人员（男）3800.002100.001200.002管理人员（女）3800.002100.001200.00行政客服2人、保洁主管1人3保安员24600.0011200.0014400.00保安按人均2套计算（含冬天大衣）4保洁员14250.001291.663500.005维修人员2300.00150.00600.00合计441741.6620900.00（七）人工成本人工成本综合计算表序号成本费用名称月发生金额（元）年发生金额（元）1工资77100.00925200.002福利费13492.50161910.003社会基本保险25443.00305316.004补贴15660.00187920.005加班费6600.0079200.006服装费1741.6620900.00合计140037.161680446.00昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-0185二、治安防范、消防及车辆管理成本测算该项费用包括人员办公费、装备费、设备设施维护费、消防演习费等。（一）办公费包括证照年检费、办公用品、通讯费用。1、证照年检费。计算表序号费用名称单价（元·证）月发生额（元）年发生额（元）备注1保安服务许可证年检费80066.66800.002停车场许可证年检费100083.331000.003保安员上岗合格证年检费50.00104.161250.00共25人合计──254.163050.002、办公用品包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。计算表序号岗位名称岗位发放定额（元·人/年）岗位人数（人）月发生额（元）年发生额（元）1车辆管理岗亭50.00625.00300.002监控室50.00312.50150.003巡逻岗位50.001562.50750.00合计100.001200.00昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-01863、通讯费用计算表序号费用名称定额（元·月）月发生额（元）年发生额（元）备注1外线固定电话100.00100.001200.002内线固定电话50.0050.00600.00合计——150.001800.00（二）装备费包括自卫棍、白手套等，分为易耗品及非易耗品，分别进行计算。1、易耗品计算表序号名称单位单价（元）定额配发人数（人）月发生额（元）年发生额（元）1礼仪白手套双3.001双·人/月2472.00864.002线手套双4.00半双·人/月2448.00576.003合计————————120.001440.002、非易耗品计算表序号名称单位单价（元）数量使用年限月发生额（元）年发生额（元）1对讲机只1000.0083222.222666.662自卫警棍根50.0010313.88166.663充电式电筒只150.005162.50750.004分体式雨衣件100.00241200.002400.005水鞋双50.0024250.00600.00昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-0187合计————————548.606583.32（三）设备设施维护费消防演习费用在消防演习中，一般只使用到灭火器，故一般只产生灭火器灌装费。计算表序号名称单价数量月发生额（元）年发生额（元）备注1灭火器灌装费20.003040.00600.00合计——40.00600.00——三、清洁卫生成本测算该项费用包括办公费、清洁保养费、清洁机械折旧费等。（一）办公费1、办公费包括办公用品、通讯费等。（1）办公用品包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。计算表序号岗位名称岗位发放定额（元·人/年）岗位人数（人）月发生额（元）年发生额（元）1保洁物品仓库240.00120.00240.002保洁主管、领班240.00360.00720.00室内、外保洁132.0011110.001320.00合计15190.002280.00昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-0188（2）通讯费计算表序号费用名称定额（元·月）月发生额（元）年发生额（元）备注1外线固定电话50.0050.00600.002内线固定电话50.0050.00600.00合计——100.001200.00（二）月度清洁保养费该项费用包括材料、工具、劳动保护用品、化粪池清掏、垃圾清运、卫生消杀费。1、材料费计算表序号材料名称规格单位单价（元）月耗量月金额（元）年耗量年金额（元）用途1洁厕灵500G瓶7.0015瓶105.00180瓶1260.00公共洗手间2空气清新剂瓶公共洗手间3洗衣粉袋地毯4不锈钢保养油瓶电梯轿箱或其他5砂纸张墙面小面积污渍合计————————————注：①以上列举的材料为常用材料。②单价应以实际产生的进货单价为准。昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-01892、工具摊销计算表序号工具名称规格单位单价（元）月耗量月金额（元）年耗量年金额（元）用途1凤尾扫帚把清扫2小拖把把清洗3大拖把cm×cm把大堂清洗4尘推架cm×cm个大面积瓷砖除尘5尘推套cm×cm个6水桶cm×cm个清洗7抹布块清洗合计———————————昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-018103、劳动保护用品计算表序号用品名称规格单价定额月金额（元）年金额（元）备注1胶手套双2布鞋双3口罩个4连体式雨衣件公用5水鞋双公用6安全带套公用7安全帽个公用合计————————4、化粪池清掏费化粪池清掏费=m3×70元/年·m3=？元/年共？个化粪池，容积？m3/个，总容积为？m3。注：昆明市环卫部门收费标准：70元/年·m3，已含每年两次清运，不定期疏通等费用）5、水池消毒杀菌费：？=？元/年水池总容积？m3。注：昆明市自来水公司收费标准：总容积35m3～40m3以内为330元，超过41m3每加1m3收6元；化验费71元；工本费24元）6、卫生消杀费包括投放鼠药、喷洒灭蚊、蝇等的药水。昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-01811计算表序号名称规格单价（元）数量月发生额（元）年发生额（元）备注1鼠药每季度投放一次2灭害灵春夏一周至少一次3优氯净适时合计——————注：小区/大厦的面积及周边的环境是影响消杀费用高低的主要因素。（三）月度清洁机械折旧费计算表序号机械名称规格单价（元）折旧年限月折旧额年折旧额1洗地机台2抛光机台合计————————四、绿化管理成本测算该项费用目前由当地政府部门负责，则未进行测算。五、维修服务成本测算该项费用包括办公费、维修养护费、维修机械折旧费等。昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-01812（一）办公费包括办公用品、通讯费等。1、办公用品包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。计算表序号岗位名称岗位发放定额（元·人/年）岗位人数（人）月发生额（元）年发生额（元）1工程部门100.00325.00300.00合计2、通讯费计算表序号费用名称定额（元·月）月发生额（元）年发生额（元）备注1外线固定电话50.0050.00600.002内线固定电话50.0050.00600.00合计——100.001200.00（二）维修养护费包括所发生的材料、工具摊销、劳动保护用品、绝缘用品检测、监测装置校验、人员资格证照年检等费用。昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-018131、材料费计算表序号材料名称规格单位单价（元）月耗量月金额（元）年耗量年金额（元）用途1洗衣粉500G袋洗手2砂纸张3白炽灯泡40W个楼道照明合计————————————注：①以上列举的材料为常用材料。②单价应以实际产生的进货单价为准。2、工具摊销计算表序号工具名称规格单位单价（元）月耗量月金额（元）年耗量年金额（元）备注1一字螺丝刀把2十字螺丝刀把3电笔支4万用表个5摇表个合计———————————昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-018143、劳动保护用品计算表序号用品名称规格单价定额月发生额（元）年发生额（元）备注1胶手套双2帆布手套双3安全带套4安全帽个合计——————4、绝缘用品试验费用计算表序号名称单价（元）数量月发生额（元）年发生额（元）备注1绝缘手套2绝缘靴3高压电笔合计————5、监测装置校验费用计算表序号名称单价（元）数量月发生额（元）年发生额（元）备注1万用表2摇表昆山腾飞物业服务有限公司TF-ZB-FA-2010-018153钳形电流表合计6、人员资格证照年检费用计算表序号名称单价（