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后勤服务中心采购流程：办公用品（新）后勤服务中心其他部门公司财务部实地考察供应商，开标，确定4家计算机耗材供应商、4家办公用品供应商每年年底公布标书采买员与供应商草签合同，中心主任签字，并报公司综合部合同审批流程通知公司各部门确定的供应商情况、联系方式每月按购买计划或者临时与选定供应商之一联系送货供应商持单到后勤中心结算中心主任签字出纳找主管副总签字出纳到财务报帐主任签字会计签字出纳支付供应商领取标书部门采购人员、主任签字草签合同计划部、财务部
