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精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料采购部服务流程图服务业务流程（图）、服务程序是否送货《采购申请单》的审核1、各部门根据本部门物品的需求，填写(采购申请单)，呈本部门经理审批2、批准后的《采购申请单》一式三份，申请部门一份，采购部一份，收货部一份采购部相关事项1、接各部门的〈采购申请单〉后，查相应库存，如有库存量，则直接通知申请人到货仓领货，若无库存量，则进行“2”中事项。文件名称：采购部服务流程图版本：A页次：7of16文件状态：受控文件文件编号：PU-I-007版次：1生效日期：各部门采购申请单采购部查是否有库存收货部采购单供应商收货记录收货汇总表采购部成本部财务部精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料2、根据部门经理审批后的〈采购申请单〉，用电脑系统开出〈采购单〉，〈采购单〉(附〈采购申请单〉)由采购经理审批后，呈总经理审批，总经理审批后的〈采购单〉方可生效进行采购3、生效后的采购单一联交收货部，一联交财务部，一联留存4、核对每日收货部呈送的〈收货单〉与相应的〈采购单〉，对已采购的〈采购单〉进行销单5、采购文员需将〈采购单〉对应的〈收货单〉一起交AP文员货仓部相关事项1、货仓部清点货物、收货；核对所送货物与〈采购单〉上的物品是否一致辞，并将货物发放至申请部门，由收货部签名2、货仓部每日登记并汇总收货记录，连同D/O单一起交采购部/成本部(各一份)3、采购文员核对〈采购申请单〉，〈采购单〉及〈送货单〉及〈收货记录〉，若准确无误，则将〈采购单〉及〈收货记录〉交财务部AP文员。