风电场大型零部件维修服务控制程序

QES/TY北京天源科创风电技术有限责任公司一体化文件QB/BJTY-CX-SC（h）-2013风电场大型零部件维修服务控制程序版本：B/1编制：技术中心审核：陶国栋标准化：曹连山批准：杨华受控状态：受控分发号：2013-3-1发布2013-3-1实施北京天源科创风电技术有限责任公司发布编号QB/BJTY-CX-SC（h）-2013修订/状态B/1风电场大型零部件维修服务控制程序页次第1页共4页为人类奉献白云蓝天，给未来创造更多资源。Preservingblueskiesandwhitecloudsforthefuture.1北京天源科创风电技术有限责任公司1目的为了对风力发电机组大型零部件维修服务工作进行控制，提高服务质量和效率，确保大型零部件维修服务产品能够最终满足客户需求，增强客户满意度，特制定本控制程序。2适用范围本程序适用于公司对风电场风力发电机组大型零部件维修服务过程，包括齿轮箱、发电机等大型零部件维修服务活动的控制。3职责3.1技术中心职责3.1.1技术中心是本程序编制、实施、评审和修订的主控部门，负责大型零部件维修服务工作的组织、实施和管理；3.1.2负责大型零部件维修服务合作方的开发及管理；3.1.3负责大型零部件损坏情况的现场鉴定；3.1.4负责大型零部件与维修合作方的设备交接；3.1.5负责大型零部件的拆解过程监督；3.1.6负责大型零部件的故障原因分析及维修方案的编制；3.1.7负责与维修服务合作方签订大型零部件维修服务合同；3.1.8负责大型零部件维修质量、进度、成本控制；3.1.9负责维修技术指导及部分维修工作的实施；3.1.10负责大型零部件维修完成后的出厂实验监督及验收；3.1.11负责维修服务合作方维修服务合同的履行及付款申请；3.1.12负责大型零部件的现场吊装指导及对中指导；3.1.13负责大型零部件质保期内的维护技术咨询；3.2服务中心销售部职责3.2.1负责大型零部件维修业务的开发及客户的管理；3.2.2负责大型零部件维修申请的提出；编号QB/BJTY-CX-SC（h）-2013修订/状态B/1风电场大型零部件维修服务控制程序页次第2页共4页为人类奉献白云蓝天，给未来创造更多资源。Preservingblueskiesandwhitecloudsforthefuture.2北京天源科创风电技术有限责任公司3.2.3负责与客户签订大型零部件维修服务合同；3.2.4负责大型零部件与客户方的设备交接；3.2.5负责客户方维修服务合同的履行及回款。3.3企管部职责3.3.1负责大型零部件维修协议及维修订单的审核、盖章；3.3.2负责大型零部件维修协议及维修订单的归档；3.3.3负责大型零部件维修协议履行过程中纠纷的法务支持；3.4财务部职责3.4.1负责大型零部件维修发票的入账；3.4.2负责大型零部件维修回款及付款相关财务工作。3.5中心主任/总经理职责大型零部件维修付款申请单审批。4工作程序4.1大型零部件维修业务流程图见附件一；4.2服务中心销售部接到维修业务后提交“维修需求单”至技术中心维修部；4.3技术中心维修部通知维修厂安排车辆到达指定地方将大型零部件装车发往维修厂；4.4维修厂家通知技术中心维修部维修工程师到厂，人员到厂后对待修大型零部件进行拍照，如果人员不能及时到厂，维修厂家需将部件拆解前情况拍照并发至维修工程师；4.5待修大型零部件在维修工程师监督下拆解，维修工程师对拆解过程进行拍照，并重点记录故障损坏情况；4.6维修工程师根据大部件损坏情况编制详细的“大型零部件鉴定报告及维修方案”，并通过技术中心审批后提交服务中心销售部；4.7维修工程师根据维修厂报价及维修协议框架价格，并结合大型零部件的损坏情况生成采购订单，一并提交服务中心销售部；4.8服务中心销售部销售人员将维修方案及报价提交业主并达成一致，并签署技术服务合同/服务维修合同；编号QB/BJTY-CX-SC（h）-2013修订/状态B/1风电场大型零部件维修服务控制程序页次第3页共4页为人类奉献白云蓝天，给未来创造更多资源。Preservingblueskiesandwhitecloudsforthefuture.3北京天源科创风电技术有限责任公司4.9服务中心销售部销售人员通知技术中心维修工程师开展维修工作；4.10技术中心维修部和维修厂签署采购订单并生成“大部件维修监造计划表”；4.11技术中心维修部维修工程师负责大型零部件的全程维修监督及技术指导；4.12技术中心维修部维修工程师进行大型零部件维修完成的出厂验收并通知服务中心销售部销售人员出厂时间；4.13服务中心销售部和业主确定交货时间并通知技术中心维修部维修工程师安排维修厂家在指定时间发货至指定地点；4.14维修厂家将加盖公章的检测报告发送至技术中心维修部；4.15维修完成大型零部件运抵风电场后，根据与客户签订的合同进行相关服务，同时依据合同约定时间进行质保期计算；4.16技术中心维修部根据协议要求通知维修厂家开具发票；4.17维修厂家将发票邮寄至技术中心维修部，并交由技术中心维修部入账，维修部按照协议要求进行付款；4.18出质保后技术中心维修部提交质保金付款审单支付维修厂质保金费用，此次订单履行结束。5相关记录5.1通用记录5.1.1维修需求单JL/CX-SC（h）-015.1.2大部件维修监造计划表JL/CX-SC（h）-025.2齿轮箱维修所需记录5.2.1齿轮箱鉴定报告及维修方案JL/CX-SC（h）-035.2.2齿轮箱终检报告单JL/CX-SC（h）-045.2.3齿轮箱维修出厂验收单JL/CX-SC（h）-055.2.4齿轮箱出厂检验报告JL/CX-SC（h）-065.2.5齿轮箱发货交接单JL/CX-SC（h）-075.3发电机维修所需记录：编号QB/BJTY-CX-SC（h）-2013修订/状态B/1风电场大型零部件维修服务控制程序页次第4页共4页为人类奉献白云蓝天，给未来创造更多资源。Preservingblueskiesandwhitecloudsforthefuture.4北京天源科创风电技术有限责任公司5.3.1发电机鉴定报告及维修方案JL/CX-SC（h）-085.3.2发电机出厂检验报告JL/CX-SC（h）-095.3.3发电机发货交接单JL/CX-SC（h）-106流程涉及制度、规范和作业指导书：6.1《齿轮箱维修质量工艺标准》6.2《发电机维修质量工艺标准》编号QB/BJTY-CX-SC（h）-2013修订/状态B/1风电场大型零部件维修服务控制程序页次第1页共1页为人类奉献白云蓝天，给未来创造更多资源。Preservingblueskiesandwhitecloudsforthefuture.1北京天源科创风电技术有限责任公司附件：大型零部件维修业务流程合同签订接收维修业务维修部销售部中心领导审批是拆解监督形成拆解鉴定报告及维修方案提交业主并确认是否维修是通知业主并确认是否拆解到场验收并通知销售出厂试验验收并通知销售维修监造计划表生成采购订单通知业主确认发货时间企管部总经理财务部提出维修需求单审核归档通知维修厂协调物流盖章归档维修过程监控到场确认吊装并进质保期发票入账及按照协议付款方式付款申请订单审批反馈业主并生成销售合同通知维修厂协调物流审核批准付款质保期内服务按照协议回款方式回款维修需求单JL/CX-SC（h）-01B1为人类奉献白云蓝天，给未来创造更多资源。1Preservingblueskiesandwhitecloudsforthefuture.北京天源科创风电技术有限责任公司维修需求单编号：JL/CX-SC（h）-01序号：申请部门申请日期申请人部门经理用途描述（*）□销售□自用发货方式（*）□自提□公司派送□厂商直发风电场名称（*）运行年限（*）机组型号（*）机组编号原生产厂家（*）是否拆解（*）详细清单名称（*）规格型号（*）编号单位（*）数量（*）维修工程师确认技术中心维修部维修主管维修部部长注：1．物品较多时，可采用另附清单方式；2．需要签名处，请务必使用钢笔或签字笔手写签字；3．物料编码、名称、规格填写完整；4．种类较多时，详细清单可以作为附件。编号：JL/CX-SC（h）-02序号：维修部件编号维修厂家序号过程工序预计作业日期监造方式监造日期监造人员相关记录（需要收集或形成的记录）1检查维修方记录□关键点停工检验签字□检查并收集维修方测试报告□现场观察□2检查维修方记录□关键点停工检验签字□检查并收集维修方测试报告□现场观察□3检查维修方记录□关键点停工检验签字□检查并收集维修方测试报告□现场观察□4检查维修方记录□关键点停工检验签字□检查并收集维修方测试报告□现场观察□5检查维修方记录□关键点停工检验签字□检查并收集维修方测试报告□现场观察□6检查维修方记录□关键点停工检验签字□检查并收集维修方测试报告□现场观察□7检查维修方记录□关键点停工检验签字□检查并收集维修方测试报告□现场观察□8检查维修方记录□关键点停工检验签字□检查并收集维修方测试报告□现场观察□审核：批准：大部件维修监造计划表JL/CX-SC（h）-02B1维修部件名称编制：北京天源科创风电技术有限责任公司大部件维修监造计划表##项目##型号编号齿轮箱鉴定报告及维修方案北京天源科创风电技术有限责任公司编制：审核：批准：本文件为机密资料。仅供授权人员专用，只有经过北京天源科创风电技术有限责任公司的书面许可才能提供给第三方。所有文档都受到版权法的保护。未经明确书面同意，不得传输复制和摘录，也不得采用和交流其中的内容。违反者将遭到起诉并赔偿损失。我们保留行使商业权利的所有权利。##项目##型号编号齿轮箱鉴定报告及维修方案JL/CX-SC（h）-03B1为人类奉献白云蓝天，给未来创造更多资源。1Preservingwhitecloudsandblueskyforhumanbeingsandreservingmoreresourcesforfuture.##项目##型号编号齿轮箱鉴定报告及维修方案1.齿轮箱结构示意图（见图1）图1齿轮箱结构示意图2.箱体2.1主箱体、箱体端盖2.2反应臂3行星架，齿轮及轴3.1行星框架3.2行星轴3.3齿圈3.4行星轮3.5太阳轮3.6低速轴及齿轮3.7中间轴及齿轮3.8高速轴4轴承5管路6其它6.1标准件6.2橡胶密封件6.3端盖、法兰盘6.4箱体内、外表面6.5外露加工面防腐、防锈及包装运输箱。##项目##型号编号齿轮箱鉴定报告及维修方案JL/CX-SC（h）-03B1为人类奉献白云蓝天，给未来创造更多资源。2Preservingwhitecloudsandblueskyforhumanbeingsandreservingmoreresourcesforfuture.7故障分析7.1现状描述7.2原因分析8维修方案8.1加工制作及修理的零件8.2更换的配件9出厂试验9.1空载试验对齿轮箱进行全速空载试验，运转过程中检查各连接件、紧固件有无松动，密封处、结合处有无渗、漏油，运行是否平稳，有无异响、冲击。对油温、油压、高速轴轴承外壳温度进行全程监控。9.2负载试验对齿轮箱进行全速全载运行，在运转过程中，对油温、油压、各轴承外壳温度、振动和噪声进行测量。北京天源科创风电技术有限责任公司技术中心xxx年xx月xx日齿轮箱终检报告单JL/CX-SC（h）-04B1为人类奉献白云蓝天，给未来创造更多资源。1Preservingwhitecloudsandblueskyforhumanbeingsandreservingmoreresourcesforfuture.北京天源科创风电技术有限责任公司齿轮箱终检报告单（1）编号：JL/CX-SC（h）-04序号：原厂商:产品型号：序列号:检验员:日期:1尺寸检验说明:在9点方向和12点方向两个位置上测量最大最小值(1)从外侧向内20mm处测量B和C的尺寸(2)从内侧向外20mm处测量B和C的尺寸测量位置测量结果规范值（参考图纸）