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《建筑施工企业安全生产风险分级管控体系》《建筑施工企业生产安全事故隐患排查治理体系》工程实践应用目录二、《风险分级管控》四、《信息化管理》三、《隐患排查治理》五、职业病危害一、基本要求两体系建设主要依据DB37/T2882－2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2883－2016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T3015－2017建筑施工企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T3014－2017建筑施工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则DB37/T3134－2017建筑施工企业安全生产风险分级管控体系实施指南DB37/T3035－2017建筑施工企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南DB37/T2973－2017用人单位职业病危害风险分级管控体系细则DB37/T3012－2017用人单位职业病隐患排查治理体系细则山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）（鲁安办发【2017】54）建筑施工企业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准一、基本要求4.1组织机构：企业风险管控领导小组（技术、安全、质量、材料、财务）项目风险管控工作小组（技术、安全、施工、材料、班组）4.2职责：企业、项目部、施工班组、作业人员4.3全员培训：公司、项目和班组，分层次、分阶段进行（考试）4.4体系文件：风险分级管控制度4.5运行考核：企业应建立健全风险分级管控考核奖惩制度，对风险分级管控的运行进行目标考核，并对考核结果进行奖惩。公司两体系建设组织机构项目两体系建设组织机构1、组织机构公司职责2、职责项目职责2、职责企业组织全员培训项目培训不一定每次培训都要考试，但至少公司、项目、班组考试不少于一次；培训的内容不同的人，不一样；班组重点培训该班组需要掌握的风险点。企业管理制度4、体系文件5、运行考核二、风险分级管控（一）术语（3）风险风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。不确定性对目标的影响。（风险管理术语GB/T23694—2013）通常生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。（风险分级管控通则DB/T2882）可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度风险=可能性×严重性。可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。两者关系每个风险点中包括若干危险源，危险源是风险点的主要构成因素。风险点的等级由危险源分级中最高等级确定。危险源工程项目风险点危险源事故隐患事故事故通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。分级管控风险分级按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。（二）工作程序（5）风险点确定5.1定期更新8安全检查表、工作危害分析危险源辨识5.2设备设施、作业活动重大、较大、一般、低风险风险评价5.3技术管理培训个体防护应急处置风险控制措施5.4企业、项目部、施工班组、人员风险分级管控5.5公示牌标识牌警示标志告知卡风险告知5.6一企一册、一项一册文件管理6较少事故管控措施改进清单完善效果验证75.1风险点确定风险点划分设施、部位、场所、区域5.1.1.1操作、作业活动及安拆（进出场）5.1.1.2划分原则大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰划分原则应涵盖施工过程所有常规、非常规的作业活动风险点划分设施、部位、场所、区域操作、作业活动及安拆（进出场）JGJ59所涉及的设施、部位、场所、区域及其他施工工艺设备操作设备安拆静止运动设施、部位、场所、区域1、临时设施2、脚手架（包括扣件式钢管脚手架、门式钢管脚手架、碗扣式钢管脚手架、承插型盘扣式脚手架、悬挑式脚手架、附着式脚手架等）3、吊篮4、模板支撑5、高处作业防护设施6、施工用电7、物料提升机8、施工升降机9、塔式起重机10、汽车式起重机11、施工机具（包括平刨、圆盘锯、手持电动工具、钢筋机械、电焊机、搅拌机、气瓶、翻斗车、潜水泵、振捣工具、桩工机械等）操作、作业活动及安拆（进出场）分部分项工程作业活动设备设施的操作设备设施的安拆钢筋工程模板工程混凝土工程砌体工程装饰装修工程电气工程给排水及采暖工程塔式起重机使用施工升降机使用基坑支护工程脚手架工程塔式起重机安拆工程施工升降机安拆工程风险点清单作业活动清单设备设施清单97个风险点5.2危险源辨识危险源因素第一类：生产过程中存在的，可能发生意外释放的能量（能源或能量载体）或危险物质。第二类：导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素。人的因素物的因素环境因素管理因素辨识方法工作危害分析法（JHA）：作业活动。通过对工作过程的逐步分析，找出具有危险的工作步骤，进行控制和预防，是辨识危害因素及其风险的方法之一。包括作业活动划分、选定、危险源辨识等步骤。安全检查表法（SCL）：设备设施。依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险有害因素进行判别检查。包括编制安全检查表、列出设备设施清单、进行危险源辨识等步骤。工作危害分析法（JHA）安全检查表法（SCL）641个危险源5.3风险评价根据风险危险程度，按照从高到低的原则划分为一、二、三、四等四个风险级别，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色表示。一级风险，重大风险，意指现场的作业条件或作业环境非常危险，现场的危险源多且难以控制，如继续施工，极易引发群死群伤事故，或造成重大经济损失。二级风险，较大风险，意指现场的施工条件或作业环境处于一种不安全状态，现场的危险源较多且管控难度较大，如继续施工，极易引发一般生产安全事故，或造成较大经济损失。三级风险，一般风险，意指现场的风险基本可控，但依然存在着导致生产安全事故的诱因，如继续施工，可能会引发人员伤亡事故，或造成一定的经济损失。四级风险，低风险，意指现场所存在的风险基本可控，如继续施工，可能会导致人员伤害，或造成一定的经济损失。对于现场所存在的低风险，虽不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改进。“作业条件风险评价法”（LEC法）D=L×E×CD——危险源带来的风险值，值越大，说明该作业活动危险性大、风险大；L——发生事故的可能性大小；E——人员暴露在这种危险环境中的频繁程度；C——一旦发生事故会造成的损失后果。5.3.4确定重大风险（直接判断）对有下列情形之一的，基于事故发生后果的严重性，无论评价级别为何种等级，可直接判定为重大风险：违反法律、法规及国家标准、行业标准中强制性条款的均为重大风险；发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的均为重大风险；超过一定规模的危险性较大的分部分项工程均为重大风险；具有中毒、爆炸、火灾、坍塌等危险的场所，作业人员在10人及以上的为重大风险；经风险评价确定为最高级别风险的。企业应按照“从严从高”、“应判尽判”的原则确定重大风险，提高管控层级。5.3.5风险点级别确定风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为风险点的级别。其中列入住房与城乡建设部印发的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质﹝2009﹞87号）附件二的分部分项工程应作为一级风险，列入附件一的分部分项工程应作为二级风险。风险点分布图(合计97)危险源分布图（641）5.4风险控制措施工程技术措施：是指作业、设备设施本身固有的控制措施。管理措施：制定安全管理制度、成立安全管理组织机构、制定安全技术操作规程、编制专项施工方案、组织专家论证、进行安全技术交底、对安全生产进行监控、进行安全检查、技术检测以及实施安全奖罚等。培训教育：员工入厂三级培训、每年再培训、安全管理人员及特种作业人员继续教育、作业前安全技术交底以及其他方面的培训。个体防护：安全帽、安全带、防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜、防护手套、绝缘鞋、呼吸器等。应急处置措施：紧急情况的分析、应急预案制定、现场处置方案的制定、应急物资的准备以及应急演练等。5.5风险分级管控上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。建筑施工企业可以根据自身企业的实际组织架构增加管控层级。5.5.3风险告知公示牌：工程项目应至少对属于一级风险的重大危险源进行公示。工程项目应在施工现场醒目位置（如：工地大门两侧或人员出入口处）设置“重大危险源公示牌”标示牌：工程项目应对属于一级风险的危险源进行告知，宜对属于二级风险的危险源进行告知。工程项目应在一级风险危险源的施工部位设置标识牌，宜在二级风险危险源的施工部位设置标识牌。告知卡：对施工作业人员宜采用发放告知卡形式进行告知，告知卡应包含本岗位涉及的风险点、危险源、风险级别、可能出现的后果、控制措施（应包括应急处置措施）、管控层级和责任人等内容。风险告知警示标志：工程项目应对一级、二级风险的危险源设置安全警示标志。《建设工程安全生产管理条例》14个危险部位：施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。（GB2894-1996安全标志）二维码：有条件的部位（如施工升降机操作室、塔式起重机操作室等）可以设置二维码，二维码包含风险点、危险源的管控内容，员工通过手机扫描二维码掌握风险相关内容；安全技术交底：应包含风险告知的内容施、管控层级和责任人等内容。6文件管理企业应建立文件和档案的管理制度，明确责任部门/人员、流程、形式、权限及各类档案的保存要求等。安全风险因素变化后，要及时评估，不断补充完善“一企一册”，形成动态化的“一企一册”管理制度。项目部应根据企业风险分级管控清单，结合工程项目实际，对在建项目的风险进行辨识、评估，并保存过程管控记录资料，形成“一项目一册”。四、《隐患排查治理体系》一、工作程序（6）隐患排查清单6.1持续改进9排查计划6.2基础管理类：JGJ593.1安全管理排查类型：日常、综合、专项隐患排查6.3组织级别：企业项目班组岗位隐患治理6.4排查周期：每天、每月、半年隐患验收一般隐患：通报通知实施反馈验收重大隐患文件管理7制度、台账、整改通知单、整改报告、治理方案效果验证8施工现场类：风险分级管控措施一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后通常能够立即整改排除的隐患。根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，建筑施工生产安全事故隐患一般分为一般事故隐患和重大事故隐患。5隐患分级与分类重大事故隐患，指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使建筑施工企业自身难以排除的隐患。重大事故隐患未取得施工许可证进行施工的，或超越企业资质等级进行施工的；《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质﹝2009﹞87号）附件二超过一定规模危险性较大的分部分项工程，专项施工方案未按规定审核、审批并组织专家论证，不严格按照方案组织施工的；超过一定规模的基坑支护结构不符合设计要求或支护结构水平位移达到设计报警值未采取有效控制措施；高大模板支架未经验收合格投入使用的；起重机械未安装相应的安全装置、限位装置和保护装置或不符合规范要求的；附着式脚手架防坠落装置技术性能不符合规范要求；采用国家明令淘汰的、不符合国家现行标准的或超过规定使用年限经评估不合格的塔式起重机、施工升降机及物料提升机；设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。隐患分类基础管理类隐患：建筑工程基础管理类隐患排查清单