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铜陵营造集团股份有限责任公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系策划方案1．根据本咨询公司咨询服务的经验，建立和实施质量、环境、安全一体化管理体系——简称QESMS，并通过第三方认证一般需要5－6个月时间，如果2006年3月份开始，预计公司可望于2006年8月份通过国家认可的认证机构认证。2．由于质量、环境、职业健康安全管理体系（以下简称QESMS）涉及面广，工作繁杂细致，需动员公司各个部门和全体员工共同参与。QESMS工作机构可设置跨部门的QESMS推进委员会。工作人员可以一个职能部门为主，配备有质量、环境、安全专业知识的人员共同工作。3．建立QESMS体系是一项艰苦而细致的工作，需要双方的积极协作和配合。贵方的领导层要对QESMS的建立做出承诺，同时配备必要的人力、物力和财力资源，贵方的全体员工也要在体系建立过程中给予咨询人员充分的配合。本咨询公司将根据贵方的需要，提供QESMS的全过程专业化的技术咨询服务，主要工作内容大致包括：3．1现有管理体系的诊断及环境、安全影响的评估，找出与GB/T24001、GB/T28001标准要求存在的差距，指出需改善的地方，将有关结果编成《环境、职业健康安全影响诊断报告》。3．2介绍GB/T24001、GB/T28001系列标准的制订过程、标准的特点、适用范围及标准条文解释。3．3指导初始环境、职业健康安全评审：a．识别环境因素、危险源；b．评判重要环境因素、重大危险源；c．适用的法律法规识别和确定；d．现有管理制度评审；e．编制《初始环境、职业健康安全评审报告》。3．4指导制定QES方针、QES目标、环境指标和《环境、职业健康安全管理方案》。3．5指导确定QESMS机构、人员及职责。3．6整合质量管理体系文件，组织编制环境、职业健康安全管理体系文件并发布。3．7组织体系实施前的培训。3．8体系的运行指导及改进。3．9应急准备和响应演练。3．10内部环境、职业健康安全审核员培训及发证。3．11组织内部QESMS审核和改进。3．12指导QESMS评审和改进。3．13组织认证前QESMS的模拟审核。3．14协助提交认证申请及迎审指导。3．15第一次审核及改进。3．16第二次审核及改进。3．17在贵公司获取三合一管理体系认证后，协助公司对该系统的维护及体系改进。4．建立QESMS初步设想和建议由于贵方已建立并实施了ISO9001-2000标准体系，现在若建立QESMS，关键在于如何把已建立并实施的质量管理体系和即将建立的环境、职业健康安全管理体系有机的结合在一起，严禁形成两张皮。若出现此类现象，将给贵方管理工作带来严重的负面效应，那还不如不建立该体系。4.1QMS、EMS、OHSMS要素特点和一体化管理体系要素构成如果分析QMS、EMS、OHSMS这三个管理体系标准的要素或过程构成，可以发现两个特点：一是每一个管理体系都由一组基本要素或过程与一组支持性要素或过程构成，这些基本要素或过程反映了该管理体系区别于其他管理体系的特征；二是基本要素或过程属于该体系专用，而支持性要素或过程为各体系共用。QMS的基本过程：EMS/OHSMS的基本要素：下表列出了QMS、EMS、OHSMS的支持性要素或过程及其共用情况：ISO9001ISO14001OHSMS1800111.11.2范围总则应用1范围1范围2引用标准2引用标准2规范性引用文件3术语和定义3定义3术语和定义4质量管理体系4环境管理体系要求4职业健康安全管理体系要素4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.4.4环境管理体系文件4.4.4文件4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制4.2.4记录控制4.5.4记录4.5.3记录和记录管理5管理职责5.1管理承诺4.24.4.1环境方针组织机构和职责4.24.4.1职业健康安全方针结构和职责5.2以顾客为关注焦点4.3.14.3.2环境因素法律和其他要求4.3.14.3.2对危险辨识、风险评估和风险控制的策划法规和其他要求5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.4策划4.3规划（策划）4.3策划5.4.1质量目标4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标5.4.2质量管理体系策划4.3.3目标、指标和方案4.3.4职业健康安全管理方案5.5职责、权限与沟通4.1总要求4.1总要求5.5.15.5.2职责和权限管理者代表4.4.14.4.1组织结构和职责组织结构和职责4.4.14.4.1结构和职责组织结构和职责5.5.3内部沟通4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审产品实现策划（7.1）确定产品要求（7.2）设计和开发（7.3）采购（7.4）生产和服务提供（7.5）识别和评价环境因素/危险源（4.3.1）制定目标和指标（4.3.3）制定管理方案（4.3.4）运行控制（4.4.6）应急准备（4.4.7）6资源管理6.1资源提供4.4.1组织结构和职责4.4.1结构和职责6.2人力资源6.2.1总则4.4.2培训、意识和能力4.4.2培训、意识和能力6.2.2能力、意识和培训4.4.2培训、意识和能力4.4.2培训、意识和能力6.3基础设施4.4.1组织结构和职责4.4.1结构和职责6.4工作环境7产品实现4.4实施与运行4.4实施和运行7.1产品实现的策划4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.2与顾客有关的过程ISO9001ISO14001OHSMS180017.2.1与产品有关的要求的确定4.3.14.3.24.4.6环境因素法律与其他要求运行控制4.3.14.3.24.4.6对危险源辨识，风险评价和风险控制的策划法规和其他要求运行控制7.2.2与产品有关要求的评审4.4.64.3.1运行控制环境因素4.4.64.3.1运行控制对危险源辨识，风险评价和风险控制的策划7.2.3顾客沟通4.4.3信息交流4.4.3协商和沟通7.3设计和开发4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.4采购4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5.2生产和服务提供过程确认4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客提供财产4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5.5产品防护4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.6监视和测量装置的控制4.5.1监视和测量4.5.1绩效监视和测量8测量、分析和改进4.5检查和纠正措施4.5检查和纠正措施8.18.28.2.1总则监视和测量顾客满意4.5.1监视和测量4.5.1绩效监视和测量8.2.2内部审核4.5.5环境管理体系审核4.5.4审核8.2.3过程的监视和测量4.5.14.5.2监视和测量合规性评价4.5.1绩效监视和测量8.2.4产品的监视和测量4.5.14.5.2监视和测量合规性评价8.3不合格品控制4.5.34.4.7不合格、纠正与预防措施应急准备和响应4.5.24.4.7事故、事件、不合格、纠正和预防措施应急准备和响应8.4数据分析4.5.1监视和测量4.5.1绩效监视和测量8.5改进8.5.1持续改进4.2.3.34.6环境方针目标、指标和方案管理评审4.24.3.44.6职业健康安全方针职业健康安全管理方案管理评审8.5.2纠正措施4.5.3不合格、纠正与预防措施4.5.2事故、事件、不合格、纠正和预防措施8.5.3预防措施4.5.3不合格、纠正与预防措施4.5.2事故、事件、不合格、纠正和预防措施4.2一体化管理体系文件4.2.1体系文件类别a.管理手册(包括方针和目标)；b.程序文件；c.作业指导书(包括质量计划、环境、职业健康安全管理方案)；d.规范和图样；e.其他。4.2.2程序文件类别二个管理体系共用程序a.文件控制程序；b.记录控制程序；c.法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序；d．方针目标控制程序；e.信息交流和沟通管理程序；f.管理评审控制程序；g.人力资源控制程序；h．基础设施管理控制程序；i.监视和测量装置控制程序；j．关键特性监视和测量控制程序；k.内部审核控制程序；l.不合格品控制程序；m．纠正和预防措施控制程序；二个体系专用程序QMS专用程序：a.产品要求确定和评审控制程序；b.采购控制程序；c．工程分包方控制程序；d.施工过程控制程序；e.施工安全管理程序OMS专用程序:a危险源辨识、风险评价和风险控制程序；b应急准备和响应程序c相关方施加影响管理程序d能源综合利用管理程序e.环境、职业健康安全运行控制程序f.现场管理程序g.爆炸物品管理程序h.职业健康安全绩效测量和监视程序i事故（事件）报告、调查和处理程序4.3基本模式的选择由于贵方早在2002年已建立并实施了ISO9001-2000标准体系，全体员工对ISO9001-2000标准过程及条款都比较熟悉，建议贵方在建立QESMS的过程中以ISO9001-2000标准为基础，整合GB/T24001、GB/T28001标准。若选择其它模式，大家都比较陌生。5．整个咨询工作的具体实施步骤如下：5.1第一阶段：准备阶段5.1.1现有QESMS诊断咨询师同贵方有关人员对现行的质量管理体系运行情况和环境、安全管理工作的现状进行分析和诊断，找出与ISO9001－2000标准的差距和环境、安全管理工作中存在的主要问题和可以在新体系中继续采用的管理体制，在诊断结束后做出书面的诊断报告递交给贵方主管，诊断报告会做为下一步开展咨询工作的依据。5.1.2制定工作计划和程序按照双方规定的取证时间，咨询师制定出详尽的取证咨询工作计划，并将每项工作落实到部门，此计划需得到贵方领导的确认。5.1.3建立认证工作小组按照贵方的组织机构特点，咨询师协助建立由各个部门和全体员工共同参的QESMS推进委员会即工作领导小组。贵方须任命一名环境、安全管理者代表，全面负责QESMS的建立、实施、改善和对外联络工作。5.1.4资源配置建立QESMS体系是一项系统性工程，艰苦而又细致的工作，需要配备必要的人力、物力和财力资源，贵方的全体员工应在体系建立过程中给予咨询人员充分的配合。5.2第二阶段：标准培训阶段由于贵方已按ISO9001－2000标准建立和实施了质量管理体系，所以ISO9001-2000标准就不培训了，重点对GB/T24001、GB/T28001－2004标准进行培训。5.2.1讲解环境、安全与企业的依存关系，环境、安全的改善对企业发展的影响。提高管理人员环保安全意识及企业经营管理的理念。5.2.2GB/24001、GB/T28001简介与条文说明◇讲解GB/24001、GB/T28001系列标准的组成、GB/24001、GB/T28001系列的推行方式等，使贵方管理人员了解GB/24001、GB/T28001的基本内容和要求。◇GB/24001、GB/T28001条文内容及要求，以及要素的实施方法，使相关人员能透彻了解GB/24001、GB/T28001标准及通用的实施方法，以确保在贵方内部能正确有效地实施GB/24001、GB/T28001标准。5.2.3我国安全法律法规体系简介5.3第三阶段QESMS建立阶段4.3.1初始环境、职业健康安全评审培训对贵方中层管理人员进行初始环境、职业健康安全评审程序与步骤培训，讲解初始环境、职业健康安全评审意义、评审流程、评审形式、运用工具、法律检查、评审的机制，以及环境因素、重大危险源的鉴定。5.3.2初始环境、职业健康安全评审咨询师指导各部门主管人员根据自己部门的活动与流程展开部门的评审工作，评估的项目大致如下：a．环境因素、危险源辨识；b．评判重要环境因素、重大危险源及其影响；c．适用的法律法规识别和确定；d.过去的不符合和意外事件的调查及反馈意见的评价e．现有管理制度评审；通过初始环境、职业健康安全评审后整理评审报告、识别及记录所有环境因素和危险源，进行法律法规登记，并评估出重要环境因素、重大危险源。5.3.3指导制定环境、职