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煤矿安全风险分级管控安全管理部二0一七年七月双重预防性工作机制一、创建安全风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制的背景这次新修订的标准化前两部分“安全风险分级管控”和“隐患排查治理”双重预防性工作机制是最大的变化点。双重预防性工作机制是习近平总书记2015年10月份，在政治局常委会上听取天津港8.12重大火灾爆炸事故调查报告时提出来的。双重预防性工作机制总书记提出要求：“对易发重特大事故的行业领域，要采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移，实现超前预防。为了推进双重预防性工作机制在煤矿落地生根，新标准研究提出了在煤矿构建安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防性工作机制的具体方法，并将其和标准化工作相结合，形成了“三位一体”工作体系，实现了对双重预防性工作机制落实情况的量化考核。安全风险管控和隐患排查的关系安全风险管控：在危险源辨识和风险评估的基础上，预先采取措施消除或控制风险的过程。如果管控措施失效或管控不到位即转化为隐患。隐患排查治理：是单位对事故隐患进行排查、登记、治理实施全覆盖、全过程的管理。隐患排查治理不到位就可能发生事故。举例说明安全风险：运转的皮带机滚筒具有伤人的风险事故隐患：防止滚筒伤人的护栏不合规举例说明安全风险：顶板具有垮落伤人的风险事故隐患：支护材料和工艺不合规举例说明安全风险：拉紧的钢丝绳具有断裂伤人的风险事故隐患：钢丝绳维护和更换不合规出现疲劳损伤安全风险分级管控工作机制安全风险辨识评估安全风险管控保障措施安全风险分级管控目录10工作机制第一部分职责分工：（1）建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作；责任分工仅对煤矿领导层提出要求，包括矿长、书记、总工程师、副矿长、副书记、副总工程师等。本条未对文本提出要求，因此，可以单独建立责任文件，可以在安全风险分级管控相关制度中规定，也可以在安全生产责任制中补充完善。目前，安全部已制定《寺河矿安全风险分级管控管理办法》，准备下发。1工作机制职责分工：（2）有负责安全风险分级管控工作的管理部门。本条未要求成立专门的部门，因此煤矿可根据职责分工，指定部门负责安全风险分级管控工作。安全部在《寺河矿安全风险分级管控管理办法》已明确。1工作机制制度建设：建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法，安全风险的辨识、评估、管控工作流程。安全部制定的《寺河矿安全风险分级管控管理办法》对安全风险辨识的范围、方法、工作流程等进行了详细的规定。安全风险辨识、评估及管控的工作流程1工作机制14安全风险辨识第二部分1次年度辨识采区采面设计前专项辨识系统工艺等重大变化前专项辨识启封火区等高危作业前专项辨识出现事故和重大隐患后专项辨识“1+4”模式2安全风险辨识年度安全风险辨识每年底矿长组织开展年度安全风险辨识重点对煤矿重大灾害及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识编制年度安全风险辨识评估报告，建立重大安全风险清单，制定相应的管控措施辨识评估结果指导有关生产计划、年度安全工作重点和规程措施编制等2安全风险辨识安全部在2017年3月下发了《关于开展2017年度安全风险辨识的通知》，要求全矿各单位以岗位、班组、区队（车间）为单元，全员参与，全面辨识作业活动存在的各类风险，结合《晋城煤业集团安全生产事故隐患分类标准》，确定危险源的风险级别。A级—重大风险；B级—较大风险；C级—严重风险；D级—一般风险。B级及以上风险填写《不可容许风险清单》。由于新的标准化要求每年年底前开展年度安全风险辨识，所以在2017年年底前组织进行2018年度的安全风险辨识。1工作机制新水平、新采区、新工作面设计前专项辨识总工程师组织业务科室开展辨识重点辨识地质条件和潜在的重大灾害因素等方面存在的安全风险补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施结果用于完善设计方案、指导工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织等专项辨识12安全风险辨识生产系统、生产工艺、通风系统、采掘设备、支护设备等重大变化前专项辨识分管矿领导组织有关业务科室进行重点辨识作业环境、重大灾害因素等方面存在的安全风险补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程专项辨识22安全风险辨识高危作业（启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造、揭煤、新技术新材料试验、连续停工停产1个月以上的复工煤矿）前专项辨识分管负责人组织有关业务科室、生产单位（区队）进行重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施辨识评估结果作为编制安全技术措施依据专项辨识32安全风险辨识本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大隐患或本省发生重特大事故后专项辨识专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件专项辨识42安全风险辨识22安全风险管控第三部分每年度制定管控措施月度评估完善每旬评估完善现场检查“3+1”模式安全风险管控3安全风险管控重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、资金有保障；本标准未进行明确定义哪些必须是重大安全风险。但重大安全风险应包含水、火、瓦斯、煤尘、顶板、冲击地压和运输提升等容易导致重特大事故的内容。管控措施3安全风险管控在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。本条要求根据本矿辨识评估的重大安全风险，划分重大安全风险区域。煤矿自行组织设定作业人数上限，并执行。大型矿井要控制超千人。设定作业人数上限的目的主要是预防重大事故的发生。尤其是通风系统调整、石门揭煤、排放瓦斯等高危作业。管控措施3安全风险管控定期检查1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，完善管控措施，并布置月度安全风险管控重点本条未要求组织召开专题会议，可以在矿长办公会、安全例会等会议中增加该项内容，也可以召开专题会议，应在会议纪要或记录等资料中包含该项内容。《寺河矿安全风险分级管控管理办法》要求安全部协助矿长完成此项工作。3安全风险管控定期检查2.分管负责人每旬组织对月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，完善改进管控措施可以和其他会议合并召开，也可以组织专题会议。本条中分管负责人是指分管各类别风险控制的各位副矿长、总工程师等，均应按照本条规定分别组织检查分析。《寺河矿安全风险分级管控管理办法》要求分管部室协助分管矿领导完成此项工作。3安全风险管控现场检查按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。3安全风险管控风险点辨识的方法风险调查（辨识）瓦斯：如某采煤工作面回风隅角、顺槽回风巷等水：某掘进头、采煤工作面等火：某工作面采空区等煤尘：某回风巷、采掘工作面等顶板：采煤工作面两端头、超前支护处、掘进工作面等冲击地压：某掘进工作面等提升运输：主提升系统、某辅助运输系统等其他容易造成群死群伤的紧急情况等。2安全风险分级管控风险评估的方法1．定性风险评价方法2．定量风险评价方法3．半定量风险评价法2安全风险分级管控常用风险评估方法预先危险性分析等（PHA）危险与可操作性研究（HAZOP）作业条件危险性评价法（LEC）风险矩阵评价法故障模式与影响评价法（FMEA）改进的作业条件危险性评价法（MES）2安全风险分级管控故障模式与影响分析（FMEA）源自产品质量管理，用于研究设备的材料、元器件等失效的模式，旨在提高设备的可靠性。因为设备故障的影响除了可靠性之外，还会导致安全事故，因此，该方法可用于在用设备和装置的风险评估。风险分析包含三个因素：故障发生的可能性P，影响的严重度S，和失效模式的可探测度D。即R=P×S×D2安全风险分级管控R值风险等级故障可能性P值影响严重度S值失效模式可探测度D值≥800极度风险肯定发生0.9设备报废，或致人员死亡100缺乏技术和手段100≥400高度风险极有可能0.7设备损坏，系统中断8小时以上80昂贵或不能直接检测80≥250中度风险有可能0.5设备损坏，系统中断4小时50检测复杂，时间长50＞80低度风险可能，很少0.3设备故障，系统短暂停止10容易检测10≤80可承受风险极不可能0.1设备故障，可继续运行1检查即可发现1故障模式与影响分析法（FMEA）2安全风险分级管控作业条件危险性评价法（D=LEC）主要适合工作环境风险的评价，如环境的温度、照度、压力、辐射、空气质量、有害病菌等。风险分析包含三个因素：发生事故的可能性L，发生事故产生的后果C和人员暴露危险场所的频繁程度E。即D＝L×E×C2安全风险分级管控作业条件危险性评价法：发生事故的可能性（L）暴露于危险环境的频繁程度（E）发生事故产生的后果（C）危险等级划分（D）分数值可能程度分数值频繁程度分数值后果严重程度分数值危险程度10完全可能预料10连续暴露100大灾难，许多人死亡320极其危险，不能继续作业6相当可能6每天工作时间暴露40灾难，数人死亡160-320高度危险，要立即整改3可能、但不经常3每周一次15非常严重，一人死亡70-160显著危险，需要整改1可能性小，完全意外2每月一次7严重，重伤20-70一般危险，需要注意0.5很不可能，可以设想1每年几次3重大，致残20稍有危险，可以接受0.2极不可能0.5非常罕见1引人注目，需要救护0.1实际不可能2安全风险分级管控36保障措施第四部分信息管理4保障措施采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理。﹡安全部可利用目前的安全信息系统对安全风险系统进行信息化管理。教育培训•入井（坑）人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施4保障措施本条未规定组织专题培训，因此培训可以在本矿组织的各类型安全培训中增加本条规定的内容，也可以组织专题培训。教育培训•每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术4保障措施本条未规定组织形式和内容，可以根据本矿实际采用本矿中集中组织培训、自学、派出到外单位学习、研讨等形式。该项内容要求已在《寺河矿安全风险分级管控管理办法》中进行了规定。强调人人参与的原则，矿长、分管副矿长、业务管理、岗位操作人员强调分级管理的原则，对排查出的事故隐患进行分级治理、分级督办和分级验收；强调年度、月度排查计划、方案的制定。对事故隐患排查工作进行规范，要求制定年度事故隐患排查计划，排查前制定工作方案，明确排查频次、排查范围；强调重大事故隐患治理特殊要求。建立自查自改自验和“双报告”制度；强调闭合管理事故隐患排查治理主要内容预防排查记录治理报告监控督办资金验收责任措施资金时限预案预防：安全风险分级管控工作机制事故隐患排查事故隐患治理保障措施事故隐患排查治理目录一、工作机制一、工作机制（此条款为新增内容）1、明确隐患排查的管理部门。2、建立事故隐患排查治理工作责任体系，明确矿各级人员的隐患排查职责。3、对排查出的事故隐患进行分级，明确相应层级的单位（部门）治理责任。★目前正在修订完善《事故隐患排查与整改制度》二、事故隐患排查二、事故隐患排查（以下条款为新增内容）编制事故隐患年度排查计划，并严格落实执行；编制事故隐患月度排查工作方案；明确矿长、矿各分管负责人以及管理人员、技术人员和各岗位人员的排查频次和范围。排查周期范围生产期间，每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查矿长每月、分管副矿长每旬至少组织相关负责人、业务科室开展一次全面的事故隐患排查，明确排查时间、责任岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患每旬每天每班每月旬二、事故隐患排查（此项规定原标准有要求，我矿《隐患排查与