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序号权责部门表单备注1客户变更厂内变更客户/相关部门工程变更申请单2变更评估工程部3变更审批工程经理/总经理4变更执行相关部门5文件修订与管理相关部门678910东莞市德瑞五金塑胶制品有限公司设计开发控制程序附件1：工程变更作业流程文件编号：QP-15版次：B/0页次：1/1流程OK受控文件O序号权责部门表单备注1客户设计输入业务2开发设计输入评审工程设计输入评审报告3制作产品开发进度工程产品开发进度表4设计开发工程5手板制作工程/工模样品检测报告6客户确认客户客户样品承认书7新品试产生产部试产记录表8试产样品测试确认品质部样品测试报告9试产报告工程部试产记录表10设计改良工程部11工程文件输出工程部广东德瑞源新材料科技有限公司新产品导入作业流程文件编号：DR-QP-22版次：A/0页次：1/1流程OKONG流程图主导部门辅助部门工作描述对应表单销售销售收到客户询价图纸客户背景调查工程销售工程依图面信息，确认产品相关的信息，生成《新项目报价产品信息确认表》，如无的在相应栏填写无,交销售向客户确认，由工程经理监督执行《新项目报价产品信息确认表》工程销售工模工程将报价单,连同《新项目报价产品信息确认表》一同交销售,由销售一并报给客户.《报价单》《新项目报价产品信息确认表》工程工程品质工模工程品质工模供应商工程品质工模供应商《产品图》《工艺流程图》《DFMEA》《供应商评签表》《新产品可行性评估表》《新项目报价产品信息确认表》《图纸评审表》新产品开发流程客户确认报价后，由销售通知工程将此项止立项.由工程主导召开会议，以下图纸评及可行性分析在立项会议上完成。如需开发供应商，由工程主导开发，采购及品质一起参与供应商的评审。立项后，由工程拿图纸及《新项目报价产品信息确认表》，主导对图纸进行评审，品质及工模参与评审，评审的内容包括：1.尺寸公差是否合理2.制程能力是否能满足3.客户的特殊要求是否被识别图纸评审完成后，工程将所有信息写在图纸上，转化为内部图纸工程依图面信息展开新品开行性分析，评估制程能力，模具能力，加工工艺等是否能满足客户品质及交期方面的要求，品质及工模（或供应商）参与分析，提出意见，生成《新产品可行性评估表》，如分析出风险过大，需将所有问题点列出来逐一对策。1.工模（供应商）依工程要求给出模具设计方案2.工程依图面编排出产品工艺，后召开会议对产品工艺及开模方案进行检讨，品质及工模（或供应商）参与分析，对有可能发生的风险进行评估，并针对性的提出改善方案，生成《DFMEA》（依此思路展开，汽车件实施）客户询价产品信息确认产品报价项目立项图纸评审可行性分析开模方案（工艺）检讨工模工程1.工模依检讨OK的方案进行开模，工程跟进做模的整体进度（无论是厂内开还是厂外开），若是厂商开模，主导人为工程《开模通知单》工程工模品质工程品质样品完成后交品质部测量FAI，并将要交的样品全部交品质部检验，品质部QE对尺寸抽取3PCS作检查，外观按AQL来检查，超出图面规格的部份，工程享有最终的判定权《FAI报告》《出货检验报告》《制样问题点总结表》工程品质客户样品确认OK后，由工程联络客户签工程板，后交品质部保管，客户未签的，由工程签工程板给到品质工程品质工程工程品质工模1.工程主导试模后将样板交品质部检测FAI2.工程及工模依FAI报告及样品状况生成《试模总结报告》，制定下一次修模方案3.检测OK后，由工程主导将产品转入下一工程，直至做成成品，以验证设定工艺的合理性，品质负责样品的检测及性能检测《FAI报告》《试模总结报告》《模具维修履历表》《FAI报告》1.由工程主导确认试产是否达到预期的直通率，如达到预期直通率可转入量产。如未达到预定的直通率，需跟进到达到为止2.由工程主导对本次量产中发生的所有问题点进行收集，对试产过程中存在的不足进行方案并改善，并主导跟进改善效果。《产品图》《SIP》《工艺流程图》《BOM》《SOP》《产品工序图》《产品图》《SIP》《工艺流程图》《BOM》《SOP》《产品工序图》《进料检验报告》《制程检验报告》《出货检验报告》《试产总结报告》品质生产外协采购仓库工模1.工程作成内部《产品图》《工艺流程图》《BOM》《SOP》《产品工序图》，《工艺流程图》需有产品的全部流程，包括去披锋，需有详细的工具及方法，图面上需将挂点位置及挂点大小信息全部定议出来。2.品质依工程提供的电子档作成《SIP》《控制计划》1.由工程主导跟进产品的整个加工过程，以检验实际工艺与自己设计工艺的差异，有问题时及时调整工艺，将相关的工艺参数全部加入SOP（如研磨时间，频率，速度）2.内部生产的货，由工程签样给QE，生产按正常流程送检，由品质QE跟进产品的量测指导，QC按量产流程检查，工程享有最络的判定权与调度权。3.外协生产的货，对于简单测量工具可测的尺寸，由工程主导确认，并签样给供应商，对于较复杂的产品，带样板返厂交QE测量，依测量结果知会供应商生产或再调机4.由工程负责跟进整个试产的进度及交期，对整个项目的结果负责，期间需要各部门配合的，各部门需全力支持。模具制作试模（试样）样品交样样品承认资料制作小批量试产试产总结工程生产品质外协采购仓库工模品质工模生产1.生产中发生异常情况，由品质QE主导对异常进行改善，工模及生产为执行部门，必要时请工程协助解决2.品质开出的异常单，责任部门需在三天内回复《品质异常处理&纠正预防措施单》品质业务工模生产品质（业务）收到客户投诉后，在当天内回复初步的处理方案（即临时对策），客户无特殊要求的在三个工作日内回复8D报告给客户《8D报告》1.由工程主导召开量产会议，将试样及试产中遇到的全部问题点总结出来，知会到与会人员2.确认所有资料料已发放3.良品率达到预期后由生产、工模、资材、品质在《新产品量产移交报告》上签字，确认后可转入量产1.内部生产：原材料来料，仓库按正常流程打单给IQC检查，生产时由冲压调机，自检后送首检给QC确认，IPQC进行首、制、末检，生产完成后移至三楼包装，包装QC按SIP进行抽样，填写出货报告。2.QE工程师跟进产品的整个生产及检测过程，以确认SIP的适用性，品质部享有对产品的最终判定权《新产品量产移交报告》《进料检验报告》《制程检验报告》《出货检验报告》品质生产外协采购仓库工模量产会议产品量产制程异常处理客诉处理可行性分析报告需加入良品率的预计