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商品混凝土供应管理办法为加强项目经理部商品混凝土的供应、结算与管理，明确相应职责，特制定本办法。一、各部门职责1、技术部：（1）负责向供货商提供有关混凝土的技术指导和支持，参与对商品混凝土供方的评价及验证工作。（2）负责协调项目与商品混凝土供方间的质量争议并将争议情况向物资部反馈。（3）负责商品混凝土日常需用计划的编制、审批、传递、报送。（4）负责对商品混凝土的抽样、试验及相关资料的收集整理。2、物资部：（1）负责协调项目与商品混凝土供方间的混凝土结算数量、单价争议及供货服务问题和服务质量问题。（2）根据工程部验收签字的送货单负责按月与商品混凝土供方进行混凝土结算。（3）配合工程部对商品混凝土车辆的进、出场记录和混凝土进场数量进行过磅验收。3、商务部：（1）负责每月使用商品混凝土的成本核算。（2）负责各部位浇筑后的工程量分析、查找节超原因，要求在3日内完成。4、工程部：（1）负责对商品混凝土运送车辆进行调度指挥。（2）负责为商品混凝土的卸货、泵送施工提供必要条件。（3）负责对商品混凝土质量及时进行验收并按国家规范及商品混凝土公司提供的技术资料进行混凝土施工。（4）负责做好商品混凝土的泵送、入模、浇捣、养护工作。（5）负责对运送商品混凝土车辆的进、出场记录和混凝土进场数量的签字验收工作。（6）负责每次混凝土浇筑过程中量的控制，配合商务部进行浇筑后量的分析、查找节超原因。二、工作流程：1、商品混凝土需用计划按后附表1严格填写。2、商品混凝土需用计划一式四联，项目工长、项目物资部、项目商务部、商品混凝土供方各一联。3、商品混凝土需用计划在浇筑前由工程部、商务部分别计算达成一致后报项目生产经理审核，工程部将审核后的浇筑计划报物资部和商品混凝土公司。4、商品混凝土需用计划提前一天报出，遇有底板、大方量或有特殊要求的混凝土需提前三天报计划。同时要保证商品混凝土需用计划的传递效率。5、商品混凝土进场时原则上每车次都要进行过磅验收，由项目物资部、相关工长、保卫及混凝土运送司机共同参与，过磅后所有参与人员必须在过磅单上签字认可，如过磅数量与混凝土公司运送货单相差超过-2%，物资部及时填制附表2，并与混凝土公司联系查找原因。6、保卫部门要严格做好混凝土车辆的进出场记录，防止混凝土车辆中未浇筑混凝土的车辆出场。7、混凝土浇筑过程中项目专业工长负责混凝土标号浇筑部位的核实，做好标高控制、现场保护、现场浪费的补救措施。8、物资部门负责按浇筑部位、浇筑时间形成小票台账（附表3），做好过磅记录。9、每批次混凝土浇筑完毕后，商务部门牵头做好商品混凝土的对比分析（附表4），同时对结果进行分析处理，如有异常，须及时通知相关部门，寻找原因，划清责任，说明处理办法。10、项目应高度重视商品混凝土的对比核算工作，若存在量差，必须于当月与供应单位协调处理完毕量差事宜。三、混凝土结算流程1、商品混凝土月度结算单由项目物资部负责与商品混凝土公司核对，经商务部、项目常务经理、项目经理审核、商品混凝土供方签字确认，双方盖章后生效。2、商品混凝土结算单壹式肆份，卖方壹份，买方项目物资部、商务部、财务部（经理部商务部）各执壹份。3、在项目混凝土工程完工后1个月内，需完成所有商品混凝土的结算工作，同时对项目商品混凝土的成本情况进行对比分析，附样表。4、物资部根据合同约定向财务部申请付款。附表1《混凝土浇筑计划单》内业技术、商务部、工程部混凝土公司物资部施工负责人实验员收集混凝土相关报告及混凝土送检施工人员档案员数量验收、磅单签字结算混凝土需用计划项目预拌混凝土生产通知单工程开发有限公司HX/JL7.编号：合同编号订货单编号及序号工程名称要求供应时间施工单位联系人及电话交货地点混凝土数量浇筑部位浇筑是否泵送□是□否强度等级碎石粒径坍落度外掺剂品种及掺量备注：备注：1.调度电话：2.调度传真：3.业务部传真：供方业务员确认生产部确认填单时间：需方确认：任务单编号：附表2混凝土过磅记录项目名称浇筑部位砼标号浇筑日期过磅时间车号小票重量（吨）小票方量（立方）过磅情况毛重（吨）皮重（吨）净重（吨）过磅对应方量（立方）方量差额（立方）重量差额（吨）注：差额=过磅量-小票量项目物资部：过磅车辆司机：其他参与人员：附表3小票台账序号进场日期规格单位数量单价金额供货单位浇筑部位责任人项目负责：材料负责：制表人：附表4对比分析表序号进场日期部位预算量钢筋体积扣钢筋后方量计划量小票量过磅复核量对比结果备注（超量原因说明）项目负责：商务负责：材料负责：制表人：