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—1—编号：乌铁建调[2019]058号工程调度通知时间：2019年9月5日10时05分拟稿人:刘伟核稿人：范立强签发人：张华雄主送单位：各铁路建设指挥部、和若铁路公司、工程质量监督站。抄送单位：正文：2019年9月铁路建设项目质量安全红线管理检查方案根据《中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司铁路建设项目质量安全红线管理办法》（乌铁建〔2019〕171号）、《2019年铁路建设项目质量安全红线管理检查年度计划》（乌铁建函〔2019〕309号）、《关于开展大中型铁路建设项目监理单位及从业人员专项整治活动的通知》（铁建设电〔2019〕15号）、《关于加强在建铁路工程路基堑坡和隧道口边仰坡崩塌落石隐患排查整治的通知》（工管调〔2019〕034号）、《铁总建设工作会—2—议》和国家铁路集团公司工程质量监督局《关于开展保安全保任务迎大庆安全专项整治工作的通知》（乌铁建调〔2019〕046号）、《关于开展隧道及现浇梁施工专项检查的通知》、《国铁集团建设部关于在铁路建设项目开展查标准、查管理、查现场专项治理的通知》（建工电〔2019〕44号）等文件要求。结合铁路建设项目实际，经集团公司红线管理领导小组研究，确定2019年9月铁路建设项目质量安全红线管理检查时间、工点、检查组组成和分工等事项，具体检查方案如下：一、检查时间及重点2019年9月，检查格库铁路、和若铁路、库阿喀提速扩能改造工程、阿富准铁路等建设项目。重点对隧道、站房工程、营业线（工程线）施工、高处作业安全、火工品管理，防洪、防火及建设部近期安排专项整治工作落实情况进行检查，对隧道及现浇梁施工进行专项检查；对在铁路建设项目开展查标准、查管理、查现场专项治理情况进行检查；复查集团公司8月份红线管理检查问题整改情况。二、检查组组成及分工（一）集团公司组成立红线管理检查组组长：集团公司分管副总经理副组长：郑勇、周永杰成员：建设部、工程质量监督站，各项目管理机构下设2个综合检查小组：—3—南疆组组长：仇志明成员：范立强、李丽兵、亢留平、王刚、张博、李阳、杨辉负责检查：库尔勒铁路建设指挥部管辖的格库铁路、库阿喀提速扩能改造工程；和若铁路有限责任公司管辖的和若铁路工程。北疆组组长：周永杰成员：毛卫洪、刘伟、刘海松、许勇、苏鹏负责检查：哈密铁路建设指挥部管辖的阿富准铁路工程。（二）检查分工1．检查组组长全面负责质量安全红线检查工作，审查检查方案，组织召开有关会议、实施现场检查；组织与受检单位交换意见；审查检查发现的突出问题，并签发问题整改通知书；组织分析违反红线管理问题，研究责任单位、责任人员和项目管理机构、有关人员的处理意见，签发质量安全红线问题认定书。2．检查组副组长协助组长做好质量安全红线检查落实工作，审核检查方案，受组长委托组织召开有关会议、实施现场检查、组织与受检单位交换意见，审核检查发现的突出问题，并签发问题整改通知书。3．检查组成员分工—4—（1）南疆组仇志明负责检查：其他红线管理检查内容。范立强负责检查：对集团公司8月份质量安全红线管理检查问题整改情况及建设部近期安排重点工作落实情况进行检查；对营业线（工程线）施工安全及国铁集团三查专项治理活动现场落实情况进行检查。李丽兵负责检查：对红线管理工程实体方面（隧道部分—围岩量测、超前地质预报和有毒有害气体监测；第三方检测单位内容）及红线管理建设行为方面（偷工减料—隧道部分，以次充好、内业资料弄虚作假—监控量测、沉降观测数据作假、出具混凝土试块强度检验假报告—出具混凝土试块强度检验假报告、人为修改拌和站数据、隐蔽工程验收资料作假）进行检查。并负责本小组信息收集、汇总和分析。亢留平负责检查：红线管理工程实体方面（桥梁部分、站房部分）及红线管理建设行为方面（偷工减料—桥梁部分、站房部分、内业资料弄虚作假—人为修改拌和站数据）；集团公司8月份质量安全红线管理检查问题整改复查。并负责本小组信息收集、汇总和分析。王刚负责检查：红线管理工程实体方面（路基、四电部分、监理单位）及红线管理建设行为方面（偷工减料—路基、四电部分；以次充好、隐蔽工程验收资料作假）。同时负责对施工现场消防安全管理等方面进行检查。—5—张博负责检查：集团公司8月份质量安全红线管理检查问题整改情况；对高处作业安全、国铁质量监督局现浇梁专项检查；建设部近期安排重点工作落实情况进行检查。李阳负责检查：对集团公司8月份质量安全红线管理检查问题整改情况及建设部近期安排重点工作落实情况进行检查；对国铁集团三查专项治理活动现场落实情况进行检查。杨辉负责检查：对各项目管理机构开展路基堑坡和隧道口边仰坡崩塌落石隐患排查工作进行检查；对防洪安全方面、施工现场消防安全管理等方面进行检查。（2）北疆组周永杰负责检查：其他红线管理检查内容。毛卫洪负责检查：红线管理工程实体方面（隧道部分—围岩量测、超前地质预报和有毒有害气体监测；第三方检测单位内容、站房部分）及红线管理建设行为方面（偷工减料—隧道部分，以次充好、内业资料弄虚作假—监控量测、沉降观测数据作假、出具混凝土试块强度检验假报告）。并负责本小组信息收集、汇总和分析。刘海松负责检查：红线管理工程实体方面（路基、桥梁部分）及红线管理建设行为方面（偷工减料—路基、桥梁部分）；集团公司8月份质量安全红线管理检查问题整改复查。同时负责检查营业线(工程线)施工安全隐患排查整治落实情况；及各项目管理机构开展路基堑坡和隧道口边仰坡崩塌落石隐患排查—6—工作进行检查。许勇负责检查：红线管理工程实体方面（监理单位、四电部分）及红线管理建设行为方面（偷工减料—四电部分；以次充好、内业资料弄虚作假—人为修改拌和站数据、隐蔽工程验收资料作假），同时对高处作业安全隐患排查整治落实情况进行检查。苏鹏负责检查：对消防、防洪及建设部近期安排重点工作落实情况进行检查。刘伟负责检查：对集团公司8月份质量安全红线管理检查问题整改情况；对高处作业安全、营业线（工程线）施工安全及建设部近期安排重点工作落实情况；国铁集团三查专项治理活动现场落实情况进行检查。三、检查内容、方式和手段本次检查以现场抽查为主，以目测尺量方式，检查实体工程质量和施工安全情况，结合现场情况对内业资料进行抽查，并对集团公司8月份检查发现问题的整改情况进行复查，对存在疑问且无法直接判断的检验批工程、分项工程或其他部位，采用破检或现场监督取样，责成项目管理机构进行相关检测等方式进行确认。（一）工程实体质量安全和建设行为红线检查对照工程实体方面和建设行为方面质量安全红线管理规定，进行逐条、逐项检查核对。—7—1．工程实体方面（1）隧道初支、衬砌厚度和混凝土强度不足。核查拱架类型和型号是否与设计文件一致；现场目测初喷混凝土是否覆盖拱架、表面平整度；采用风钻钻眼尺量初喷混凝土厚度，必要时采取破检方式进行定性测量和判断，厚度标准依据《铁路隧道工程施工质量验收标准》有关规定。混凝土浇筑前，现场尺量模板与防水板之间的间距，判断厚度是否满足设计要求；混凝土已浇筑完成的，尺量二衬端头环向施工缝处混凝土厚度，采取敲击的方式随机抽取一板是否存在空洞，必要时采取钻孔取样或无损检测方法检查衬砌厚度，厚度标准依据《铁路隧道工程施工质量验收标准》有关规定。检查初喷混凝土强度，可在混凝土喷射地点采用钻芯取样法随机抽取制作试件，进行抗压试验。检查衬砌混凝土强度，采取目测混凝土外观质量，如发现有混凝土离析等问题、对混凝土强度有怀疑时，采用回弹仪进行检测；必要时采用钻芯取样法制作试件，进行抗压试验。（2）隧道不按规定的方法和安全步距开挖。对照设计文件和经审批的施工组织方案，现场校对开挖方法，现场复核开挖方法是否与设计相符；通过尺量或计算开挖进尺、初期支护封闭成环及二次衬砌距掌子面距离，是否满足安全步距要求。（3）隧道施工不按规定开展围岩监控量测和超前地质预报。检查监测、预报设计要求，实施方案、工作记录、成果分析应用资料，现场核对监测装置设置和超前预报钻孔。检查超—8—前地质预报。根据《铁路隧道超前地质预报技术规程》，经评估为高风险和极高风险的软弱围岩及不良地质隧道，超前地质预报的责任主体为设计单位，其超前地质预报工作由设计单位负责组织实施；其他隧道超前地质预报的责任主体单位为施工单位，超前地质预报工作由施工单位组织实施。超前地质预报工作委托第三方单位开展的，是否签订合同。预报实施单位是否编制超前地质预报实施细则，是否按程序经审查和批准后组织实施；采用的超前地质预报方法是否与预报设计相符；是否及时将超前地质预报成果报施工、监理、勘察设计、建设单位。施工单位是否利用超前地质预报成果及时指导施工，是否存在无超前地质预报成果报告即开挖的情况。监理单位是否按照《铁路隧道超前地质预报技术规程》对隧道超前地质预报实施过程进行监理。检查围岩监控量测。施工单位是否按设计文件和《铁路隧道监控量测技术规程》要求的监控量测项目进行监测；现场检查测点是否符合《铁路隧道监控量测技术规程》有关规定。检查内业资料，施工单位是否编制监控量测实施细则，是否经监理、建设单位批准；监控量测的频率是否符合《铁路隧道监控量测技术规程》有关规定；是否按照《铁路隧道监控量测技术规程》规定对监控量测数据进行实时分析、阶段分析和数据反馈，是否形成周、月阶段分析报告，指导后续施工。（4）路基填料不符合设计要求，地基处理检测不合格。核对路基填料设计文件、检测资料；现场观察填料，目测路基、—9—基床、过渡段填料种类规格、质量状况是否符合设计要求，必要时进行抽样检测。抽查地基处理检测资料,现场检查地基处理施工质量，必要时现场进行检测。（5）桥梁桩基出现Ⅲ、Ⅳ类桩和钢筋笼长度不足；站房钢结构构配件不合格；使用不合格电缆。检查桥梁桩基无损检测、钢筋笼施工记录等内业资料，必要时进行现场检测；现场实量钢筋笼长度，核查是否符合设计要求。站房钢结构是否使用不合格构配件，现场核查钢结构构配件规格型号是否与设计相符，抽查钢结构构配件质量证明文件,观察钢结构构配件外观质量，抽查焊接质量，必要时进行检测。现场核查电缆规格型号、实测电缆直径是否与设计相符，查看检测报告、合格证等内业资料，必要时进行检测。（6）现浇满堂支架、连续梁挂篮施工不进行专项设计，不按设计要求施工。按照施工方案“五必须”要求进行检查。审查方案编制、审核、审批情况；论证的专家意见及采纳情况；方案交底；过程实施情况和检查验收情况。如检查现浇梁满堂支架地基处理是否按照设计参数实施；现浇梁满堂支架、连续梁挂篮选用的主要材料规格型号和布设方式是否符合专项设计要求；是否按设计要求进行预压。（7）监理人员旁站不到位或现场随意签认，第三方检测数据虚假不实。检查监理人员是否按照《铁路建设工程监理规范》和总公司、集团公司有关要求在现场对关键部位或关键工序施—10—工进行全过程监督，抽查监理对重点部位、关键环节旁站记录；对照验标规定抽查检验批验收监理签认规范性、及时性，检查签认资料与旁站记录、监理日志是否相符。检查检测单位是否依据检测合同开展检测活动，检测报告原始记录是否真实，出具的检测数据和检测报告是否真实，抽查第三方检测成果资料的规范性、质量判定准确性，必要时对检测结果进行复测。2．建设行为方面（1）偷工减料问题。①隧道超挖不按设计要求处理，故意遮挡形成空洞。检查初喷混凝土背后空洞，采取风钻钻眼方式，观察是否存在空洞；检查二次衬砌背后空洞，采取敲击或地质雷达检测的方式，确认是否存在空洞。对空洞存在部位、大小进行分析，必要时采取破检方式，查看是否存在保温板、防水板等遮挡物。②隧道锚杆、超前支护数量不足、长度短于设计或不注浆。现场检查隧道锚杆、超前支护是否按设计施作，核对数量、抽样实测长度是否与设计相符；观察是否有注浆痕迹。检查内业资料，锚杆、钢管出厂合格证、进料记录是否齐全；注浆记录是否真实、齐全。③钢架、钢筋数量不足、以小代大，使用瘦身钢筋。现场分段核查规格型号、测量间距是否符合设计要求；观察钢筋表面是否存在瘦身痕迹，钢筋加工区是否有矫直设备，必要时抽样检测。—11—④地基处理桩长度不足、换填深度不够。地基处理桩施作中，检查测量沉桩钢管深度刻线是否符合设计长度。换填施作中，