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部门岗位指标类别指标名称计算公式数据来源总经办决策层董事会工作报告通过率（股东大会审议通过的董事会报告数量/董事会提交股东大会审议的报告数量）×100%董事会总经办决策层对外协调及时性（已处理的对外协调事件/总对外协调事件）×100%董事会总经办决策层员工流失率一定周期内流失的员工人数/年度平均员工人数董事会总经办决策层人才培养量（培养晋升人数/总员工人数）×100%董事会总经办决策层核心员工保有率（所流失的核心人员/总核心人员数）×100%董事会总经办决策层人力资源规划建设的完成度规划建设的完善度董事会总经办决策层例会执行度（会议组织次数/要求组织次数）×100%董事会总经办决策层各部门工作安排合理性一定周期内各部门工作变更的频率董事会总经办决策层对内协调及时性（已处理的对内协调事件/总对内协调事件）×100%董事会总经办决策层内部管理信息系统建设完成率（实际完成量/计划完成量）×100%董事会总经办决策层管理制度汇编计划完成率（实际汇编的管理制度/总共需汇编的管理制度数）×100%董事会总经办决策层制度、文化执行统一性不符合集团文化的行为、现象次数及影响董事会总经办决策层企业战略目标达成率（已完成的战略目标要求部分/计划完成的部分）×100%董事会总经办决策层新产品、新项目销售收入一定周期内推出的新产品、新项目销售收入董事会总经办决策层新产品、新项目推出数量一定周期内推出的新产品、新项目数量董事会总经办决策层利润总额增加率{（本期利润总额—上期利润总额）/上期利润总额}×100%董事会总经办决策层利润总额一定周期内完成的利润总额董事会总经办决策层利润率（产品利润/产品销售收入）×100%董事会总经办决策层市场占有率(产品销售收入/产品市场总份额)×100%董事会关键业绩指标库总经办决策层市场拓展达成率（一定时期市场拓展数量/计划拓展数量）×100%董事会总经办决策层企业资质增长度本年度企业具备资质级别与上年度企业具备资质级别比较董事会总经办决策层品牌市场价值增长率（本年度品牌市场价值/上年度品牌市场价值）×100%董事会总经办决策层资金周转率一定周期内流动资金的周转率董事会总经办决策层资金沉淀率一定周期内流动资金用于固定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流动资金总和的比例董事会总经办决策层资产负债率(负债总额/资产总额)×100%董事会总经办决策层主营业务收入经核定后的企业合并报表中的主要营业务收入额董事会总经办决策层主要收入增长率（考核期末当年主营业务收入/考核期前一年主营业务收入）×100%董事会总经办决策层投资收益率(税后利润/实收资本)×100%董事会总经办决策层净资产回报率（净利润/资产总额）×100%董事会总经办决策层集团利润贡献率（某分（子）公司利润总额/集团公司利润总额)×100%董事会总经办决策层工程进度安排合理性一定周期内工程进度变更的频率董事会总经办决策层施工质量达标率（一定周期内达标的施工件数/总施工件数）×100%董事会总经办决策层分公司人才梯队建设率规定周期内分公司人才梯队的建设完成情况董事会总经办决策层分公司正常运转率一定周期分公司正常运转率董事会总经办决策层对分公司事务协调及时性（已处理的分公司事务协调事件/总协调事件）×100%董事会总经办决策层分公司制度、流程完善率（已建立、运行的制度流程/应建立、运行的制度流程数）×100%董事会总经办决策层费用预算达成率(实际费用/计划费用)×100%董事会总经办决策层闲散资金运用收益率（闲散资金投资收益率/闲散资金总额）×100%董事会总经办决策层融资计划完成率（实际完成融资计划/应完成融资计划）×100%董事会总经办决策层公司整体财务计划及执行报告完成率（已完成合格计划及报告数量/应完成的计划及报告数量）×100%董事会总经办决策层财务系统完善率（已完成的财务制度、规章、规程/应完成的财务制度、规章、规程）×100%董事会总经办决策层计划的完成率（实际完成率/计划目标）×100%董事会总经办决策层突发事件处理有效率（有效处理突发事件数/总突发事件数）×100%董事会总经办决策层运营安全事故率运营事故发生的次数董事会总经办决策层公司制度、运营流程的建立及实施制度、流程建立是否完善董事会人力资源人资类员工晋升调配满意度对员工对于晋升调配工作的满意度调查平均分人资部人力资源人资类员工存活率（试用合格人数/总招聘人数）×100%人资部人力资源人资类人才引进完成率（一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数）×100%人资部人力资源人资类招聘目标达成率（实招岗位人数/计划预招岗位人数）×100%人资部人力资源人资类招聘及时率（在规定时间内完成的招聘岗位数/实际需招聘岗位数）×100%人资部人力资源人资类人员应聘率（应聘人数/计划招聘人数）×100%人资部人力资源人资类关键人才保有率（—定周期内保有的关键人才数/公司关键人才总数）×100%人资部人力资源人资类员工流失率（一定周期内流失的员工数/该周期内平均的员工人数）×100%人资部人力资源人资类员工结构比例各层次员工的比例分配状况人资部人力资源人资类人才储备数量一定周期内储备的各类人员数量人资部人力资源人资类单位招聘成本（招聘直接成本/录用人数）×100%财务部人力资源人资类信息综合管理准确度上传下达的信息有误次数人资部人力资源人资类人员数据库建设完整率（一定周期内数据库建设的完整数/要求建设的数量）×100%人资部人力资源人资类人员数据库建设及时性一定周期内及时建设人员数据库的次数人资部人力资源人资类人事统计报表提交准确率（一定周期内准确提交的人事统计报表数/总报表数）×100%人资部人力资源人资类人事统计报表提交及时性一定周期内未及时提交人事统计报表的次数人资部人力资源人资类员工福利发放差错率（员工福利发放错误次数/总次数）×100%人资部人力资源人资类薪酬总量控制的有效率（一定周期内实际发放的薪酬总额/预算总额）×100%人资部人力资源人资类薪酬统计及时率（及时完成薪酬统计的次数/总统计次数）×100%财务部人力资源人资类薪酬计算准确率（一定周期内薪酬计算准确次数/薪酬计算总次数）×100%财务部人力资源人资类薪酬调整建议及时性一定周期内未能及时提出调整动议的次数人资部人力资源人资类薪酬调查数据有效率（已采用的薪酬调查数据/总调查数据）×100%人资部人力资源人资类定薪定级公正合规性一定周期内因定薪定级不公平、不符合规定导致的员工有效投诉次数员工投诉人力资源人资类新员工培训时间一定周期内对新员工举办培训的时间人资部人力资源人资类新员工培训考核通过率（考核通过的新员工/总培训新员工数）×100%人资部人力资源人资类员工培训时间员工年度累计培训时间人资部人力资源人资类员工培训满意度一定周期内举办的培训员工满意比率人资部人力资源人资类员工培训达标率（达标人数/总培训人数）×100%人资部人力资源人资类培训新课题研发量一定时期培训新课题的研发人资部人力资源人资类培训技能提升率{（培训后员工技能得分-培训前员工技能得分）/培训前员工技能得分）}×100%人资部人力资源人资类培训会务组织满意率（满意的会务组织/总会务次数）×100%人资部人力资源人资类培训费用达标率（实际培训费用/预算培训费用）×100%财务部人力资源人资类培训计划达成率（一定周期内完成的培训计划数/总共应完成的培训计划数）×100%人资部人力资源人资类对分/子公司劳动纪律监控性对分/子公司劳动纪律监控的次数人资部人力资源人资类员工流转手续办理完整率（办理完整的流转手续次数/总办理次数）×100%人资部人力资源人资类员工流转手续办理的及时性是否在规定时间内办理完毕员工入职、离职、内部流转等相关手续人资部人力资源人资类档案管理达标率（已达标档案类别/全部档案类别）×100%人资部人力资源人资类员工档案完整性公司员工档案的收集及保存人资部人力资源人资类社会保险、公积金办理的及时性员工社保、公积金办理时间是否符合规定人资部人力资源人资类社保、公积金办理出错率一定周期内办理社保、公积金出错的次数人资部人力资源人资类劳动证照年审及时率（及时办理年审的证照数量/总证照数量）×100%人资部人力资源人资类劳动争议解决率（已解决的劳动争议件数/总发生件数）×100%人资部人力资源人资类劳动争议处理及时率（第一时间内解决的劳动争议件数/总发生件数）×100%人资部人力资源人资类劳动合同签订及时率（在法律规定时间内签订劳动合同的人次/应签订人次）×100%人资部人力资源人资类绩效考核申诉发生率一定周期内发生的绩效考核申诉件数人资部人力资源人资类绩效考核申诉处理有效率（有效处理的考核申诉件数/总申诉件数）×100%人资部人力资源人资类绩效分析报告采信度所提交的绩效分析报告采纳程度人资部人力资源人资类绩效考核数据差错率(实查有误数据/考核数据总数)×100%人资部人力资源人资类绩效考核按时完成率(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)×100%人资部人力资源人资类绩效培训实施时间数对各部门人员开展绩效培训的总共时间数人资部人力资源人资类绩效考核推行率（已推行的绩效次数/应推行次数）×100%人资部人力资源人资类绩效指标辞典更新的及时性将新生成的绩效指标第一时间放入绩效指标辞典并进行培训人资部人力资源人资类文件传递到位率（文件传递到位次数/总文件传递次数）×100%人资部人力资源人资类文件行文规范度（公文出现准确次数/总发出公文数）×100%人资部人力资源人资类人工成本率（一定周期内实际支出的人工成本/销售收入）×100%财务部人力资源人资类人力资源费用控制率（一定周期内人力资源实际发生费用/预算费用）×100%财务部人力资源人资类员工职业生涯规划完成率（一定周期内对员工职业生涯的完成数量/员工总数比例）×100%人资部人力资源人资类薪酬体系的建立薪酬体系的完善程度人资部人力资源人资类培训体系的建立培训体系的完善程度人资部人力资源人资类绩效考核体系的建立绩效考核体系的完善程度人资部人力资源人资类员工职位说明书编制完成率（一定周期内对员工职位说明书编制完成数量/员工总数比例）×100%人资部人力资源人资类管理制度汇编计划完成率（实际汇编的管理制度/总共需汇编的管理制度数）×100%人资部人力资源人资类人力资源规划提交及时性分析公司战略规划，有效编制公司人力资源规划人资部储运部储运类运输手续完整率（手续完整次数/运输总次数）×100%运输部储运部储运类索取资料的完整性向送达客户索取相关资料的完整性运输部储运部储运类运输手续办理准确率（货物运输手续办理准确数/手续办理总数）×100%运输部储运部储运类运输线路优化性结合客户需求及道路交通现状，不断测算、调整最佳运输线路运输部储运部储运类运输任务完成率（一定周期内完成的运输任务数/计划完成的运输任务数）×100%运输部储运部储运类货物运输及时率（及时送达货物次数/运输总次数）×100%运输部储运部储运类货物运输安全性货物运输事故次数在总运输次数中的比例运输部储运部储运类运输费用达成率（一定周期实际发生的运输费用/计划预算费用）×100%财务部储运部储运类运费协商的合理度衡量运费是否低于或等于市场价运输部储运部储运类装卸货及时率（装卸货及时次数/装卸货总次数）×100%运输部储运部储运类装卸货差错率(出错次数/装卸货总数）×100%运输部储运部储运类客户满意度客户投诉次数运输部储运部储运类装卸标准合格率（抽样调查合格车次数/抽样调查总车数）×100%运输部储运部储运类退换货记录完整性退换货按流程申报的材料完整程度运输部储运部储运类货物损失率（损失物品件数/总运输件数）×100%运输部储运部储运类打包准确性因打包错误造成的延误或损失运输部储运部储运类打包及时性规定时间内完成运输部储运部储运类搬运准确性因货物搬运错误造成的延误或损失运输部储运部储运类搬运及时性搬运不超过规定时间运输部储运部储运类车辆行驶安全里程车辆无事故、无故障行驶里程数运输部储运部储运类维修的响应时间（维修响应时间/总维修次数）×100%运输部储运部储