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单位：吐哈油田编制人：曾令福业务主管部门：运销处业务参与部门：运销处流程名称：财务管理--价格管理流程编号：MP02.05最后更新时间：版本：011MP02.05.01.05零售销售价格管理开始01下发调整成品油销售价格的通知调整成品油销售价格的通知01收集市场产品价格信息周边市场油气产品零售价格信息02根据调价通知、市场信息确定零售价格及执行要求1、此流程只适用于吐哈油田所属加气(油)站部分可自主定价产品的零售价格或产品折扣的审批。2、成品油执行新疆销售规定价；液化气和天然气根据政府指导价和市场情况自主定价。产品零售方案及价格调整表03审核运销处乌市油气销售部各库站值班站长运销处乌市油气销售部资源配置岗位运销处乌市油气销售部主任吐哈油田运销处(销售事业部)新疆销售分公司九道湾销售分公司新疆销售分公司九道湾销售分公司销售部F1F1.1M单位：吐哈油田编制人：曾令福业务主管部门：运销处业务参与部门：运销处流程名称：财务管理--价格管理流程编号：MP02.05最后更新时间：版本：012FK5不通过通过04审核不通过通过05下发零售产品价格通知单产品零售价格通知单06按审批的价格或折扣执行产品零售产品销售记录产品零售价格通知单07对零售价格的执行进行监督检查结束吐哈油田运销处主管领导运销处乌市油气销售部资源配置岗位运销处乌市油气销售部各库站值班站长运销处乌市油气销售部资源配置岗位F1.2MF1.3M1.风险（1）F1价格折扣未经有效的审批（K）单位：吐哈油田编制人：曾令福业务主管部门：运销处业务参与部门：运销处流程名称：财务管理--价格管理流程编号：MP02.05最后更新时间：版本：0132.控制措施1）F:价格折扣未经有效的审批（1）F1.5K销售事业部主管领导对乌鲁木齐油气销售部主任审核通过后的加气加油站产品零售价格或价格折扣意见按相关规定和授权进行最后审批。（2）F1.1M销售事业部乌鲁木齐油气销售部主任按审批权限对资源配置岗位提交的加气加油站的产品零售价格或价格折扣意见进行审核。（3）F1.2M销售事业部主管领导对乌鲁木齐油气销售部主任审核通过后的加气加油站产品零售价格或价格折扣意见按相关规定和授权进行最后审批。（4）F1.3M销售事业部乌鲁木齐油气销售部资源配置岗位对各加气加油站执行审批后的零售价格或折扣价格情况进行监督检查。3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01收集市场产品价格信息运销处乌市油气销售部各库站值班站长周边市场油气产品零售价格信息01下发调整成品油销售价格的通知新疆销售分公司九道湾销售分公司销售部调整成品油销售价格的通知02根据调价通知、市场信息确定零售价格及执行要求运销处乌市油气销售部资源配置岗位产品零售方案及价格调整表03审核运销处乌市油气销售部主任04审核吐哈油田运销处主管领导05下发零售产品价格通知单运销处乌市油气销售部资源配置岗位产品零售价格通知单06按审批的价格或折扣执行产品零售运销处乌市油气销售部各库站值班站长产品零售价格通知单；产品销售记录07对零售价格的执行进行监督检查运销处乌市油气销售部资源配置岗位4.流程接口无