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考核项考核要点考核指标权重（%）考核主体考核资料来源1、年度经营计划的制定与执行根据企业中长期发展战略。组织进行市场调查、需求分析与预测、营销方法研究，并对有关信息通路进行分析研究，编制年度经营计划。拟定年度主要技术、经济、生产及财务指标。年度经营任务按计划100%完成20总经理开发部2、投资项目的管理组织制定投资项目的选择方法、选择标准与选择程序。负责对项目进行初期的筛选、预审、可行性分析。监督、检察项目运行情况。参与公司重大投资项目的对外谈判。投资项目按计划100%完成20总经理开发部3、项目目标管理依据企业目标管理责任制度，在企业总体目标分解、落实和项目实施情况的基础上，评估各个阶段各部门的经营目标实施情况，并提出评估和调整意见。项目结束后，及时组织对项目运作结果的评估，并组织编写项目评估报告。项目目标管理工作覆盖面达到100%。20总经理开发部4、市场信息分析广泛收集并分析市场信息，编写市场信息调研报告，提出分析结论和策划方案初稿。每半年拟写一次市场信息调研报告。10总经理开发部常务副总经理兼市场总监绩效考核第1页，共18页5、项目投资前后分析编写项目投资分析报告（包括现金流量分析、投资收益分析、内部收益率分析、投资敏感性分析等），为项目运作提供投资决策依据。编写项目投资后分析报告（包括现金流量分析、投资收益分析、内部收益率分析、投资敏感性分析等），找出项目运作中影响投资收益的因素，并加以分析、总结，为以后的项目运作提供经验和制定改进措施。项目投资分析报告中的指标均实现或超过原有数据。10总经理开发部6、开发部员工管理负责开发部工作计划的实施、监督、管理，以及协调部门间的关系，对开发部员工进行专业技能培训和指导，通过有效沟通、激励与奖惩等手段，提高员工素质，挖掘员工潜力，达到开发人才的目的。年终部门员工综合考核评得分在85分以上。10总经理人力资源部7、销售计划完成根据营销实施计划，定期组织对营销活动进行分析，以保证销售活动正常进行。年度、季度、月度销售计划完成率达100%。10营销总监销售部第2页，共18页考核项考核要点考核指标权重（%）考核主体考核资料来源1、新项目的政府立项通过政府挂牌招标取得项目的土地资源，负责办理相关政府立项的各项相关手续。传达政府对新项目的特殊要求。通过公关、协调等方法，争取政府对新项目的特殊优惠政策。政府立项按照企业规定的时间节点完成率达到100%。50开发部经理开发部2、项目与市政规划的协调工作根据项目的建设方案规划进行政府立项审批，与市政规划部门协调意见并达成有关协议（如水、电、热力、煤气等），获得《建设工程规划许可证》等相关审批工作。项目与市政规划的协调工作，按照企业规定的时间节点完成率达到100%。50开发部经理开发部3、开发组织工作与当地政府部门密切配合，组织项目用地的拆迁工作，协助当地政府部门妥善进行拆迁居民的安置工作，严格控制拆迁费用、赔偿费用的支出。拆迁工作，按照企业的时间节点完成率达到100%，项目拆迁费用不突破预算。30发展总监开发部财务部立项主管绩效考核考核项考核要点考核指标权重（%）考核主体考核资料来源1、制定营销计划及预算根据企业既定营销策略制定项目营销行动计划，组织编制项目销售计划及整体销售费用预算，研究决定项目销售推广形式以及公关方案和促销计划。营销计划是先率达到100%，达到万元，年度营销费用不突破预算。10营销总监销售部财务部2、销售控制根据营销实施情况，定期组织对营销活动进行分析，组织制定销售进度控制表，调查客户的资信度，检查销售人员执行销售流程的情况，以保证销售活动正常进行。年度、季度、月度销售计划完成率达100%。20营销总监销售部3、客户管理根据企业营销计划，制定本阶段客户服务计划和目标要求。建立客户关系管理的计算机系统，将所有的购房客户的档案全部输入计算机，进行统一管理。及时组织对业主入住资格进行审定，对客户投诉进行妥善处理，以维护良好的客户关系。年营业额增长率达到15%以上；客户满意度达到90%以上。10营销总监销售部4、员工管理组织本部门员工的培训、考核工作，通过沟通与鼓励等方式，挖掘员工潜力，达到开发人才的目的。年终部门员工综合评分达到85分以上。10营销总监人力资源部销售部经理绩效考核5、组织实施公关活动及费用管理组织各项公关活动的前期准备工作，审订有关宣传资料，组织实施公关活动。公关活动结束后，及时总结经验，评估活动效果。按照公司领导批准的预算，严格控制公关活动和广告制作与媒体宣传费用的使用，使其控制在预算之内而且获得较好的公关和广告效果。公关活动按计划100%完成，共次。10营销总监销售部6、广告策划、制作、媒体宣传及预算管理根据市场策划方案，组织编制广告实施计划。与媒体和广告公司进行日常联系和沟通，按计划进行广告宣传和媒体投放工作。根据广告策划方案，编织广告实施预算，报领导批准。广告宣传和媒体投放按计划100%完成，年度无违反《广告法》现象。10营销总监销售部7、市场调查与分析根据市场发展情况，定期有针对性地进行市场调查，通过有效途径了解本地区房地产国内供求状况和潜在市场需求，以及同行业竞争企业状况、客户需求等信息，汇总市场调查的数据与资料，通过分析与研究，编写市场调查报告，供上级领导决策时使用。市场调查各种数据准确，出错率为0%。10营销总监销售部财务部8、编制策划方案与实施计划围绕企业项目开发进行整体公关活动的策划，编写策划方案与实施计划，编织活动经费预算，报领导审批。年度公关活动按计划100%完成，年度公关费用不突破预算。10营销总监销售部财务部9、组织办理按揭贷款事宜：及时为客户办理按揭贷款手续和产权手续，保证按揭贷款的放贷时间。相关工作覆盖面达到100%。10营销总监销售部考核项考核要点考核指标权重（%）考核主体考核资料来源1、规范销售活动：根据企业营销管理制度及规定，对上门客户进行规范服务，填写上门客户登记表。对来电咨询的客户，耐心回答提出的问题，做好相关的记录，统一宣传用语，要求礼仪规范。客户登记表、电话记录整理规范，出错率为0，客户投诉率在5%以下。20销售部经理销售部2、签订销售合同：根据购房情况和公司授权规定，代表公司与客户洽谈、签订销售合同，督促合同如期正常履行。客户履约率100%。40销售部经理销售部3、完成销售和回款任务：根据企业销售目标分解的要求，按期完成上级主管下达的销售任务已经回款指标。年度销售额计划完成率达到100%。回款率达到80%。40销售部经理销售部4、办理按揭贷款：及时为客户办理相关的按揭贷款手续和产权手续，保证按揭贷款的放贷时间和办理产权手续的时间。相关工作覆盖面达到100%。50销售部经理销售部销售员绩效考核考核项考核要点考核指标权重（%）考核主体考核资料来源1、工程预算按照公司会审后的施工图纸，组织对人工费用、原材料价格、设备价格进行市场调查，组织造价部员工编制工程项目预算，交总经理审批确认。工程预算与工程投资额差异不超过5%。15工程总监造价部财务部2、工程成本控制确认本项目使用的工程劳务定额、材料使用定额、设备台班定额，组织对其数量和价格进行检查与控制。审核合同方供材料的采购计划，对数量和价格进行把关。工程成本降低率达到5%以上。15工程总监造价部财务部3、工程项目决算工程竣工时为工程承包商、材料供应商进行最终决算。进行最终的决算与预算的成本差异分析，并向企业提出项目决算报告、工程成本报告。最终的决算与预算的成本差异不超过5%。10工程总监造价部财务部4、造价部、材料设备部员工管理负责对两个部门员工进行专业技能培训与指导，通过有效沟通、激励与奖惩等手段，提高员工素质，挖掘潜力，达到开发人才的目的。年终考核，本部门员工平均得分在85分以上。15工程总监人力资源部5、采购过程管理根据企业采购制度，组织采购专员进行市场询价与比价，并进行资料记录，建立价格对比系统；要求按照“质量—速度—批量”原则，最大限度地保证采购物资的质量能够满足公司日常运营和工程进度的需要，并取得较低的采购成本。组织对长期主要供应商进行资信调查，定期实行等级评估制度并根据市场情况随时进行调整。采购的物资、设备合格率100%。，采购进度节点及时率100%，物资、设备采购成本不突破决算的5%。5工程总监材料设备部质量管理部财务部工程总监绩效考核第1页共18页6、委托设计组织项目方案设计、项目施工图纸设计招标，选定设计单位，对设计的图纸进行审核与验收。设计合同履约率达到100%。5工程总监技术部7、工程技术管理及时组织对国家新颁布的技术标准、工艺标准、操作规程进行学习与贯彻。并对施工过程中的技术、工艺标准的执行情况进行监督、检察，处理施工中出现的技术问题。工程质量合格率达到100%，优良品率达到80%以上。10工程总监技术部8、委托监理通过招标选择监理公司，代表公司委托并配合监理公司对项目施工的各个阶段进行监理。监理合同履约率达到100%。工程质量合格率达到100%，优良品率达到80%5工程总监技术部9、工程质量管理根据工程项目的施工质量管理标准对项目施工实施监控，及时、准确地解决施工过程中出现的各种质量问题，定期组织对各工程项目的质量检查和最终质量验收，确保工程质量符合标准。工程质量合格率达到100%，优良品率达到80%以上。10工程总监质量管理部10、质量管理认证负责ISO9000认证体系质量手册和程序文件的编写、改版、换版。组织认证前的各项准备与确认工作，办理认证所需的相关手续，以及每年度的复审和质量改进工作，确保认证工作的开展和顺利完成。通过ISO9000及其他质量认证体系验收。5工程总监质量管理部11、编制产品质量检验规程编写产品质量检验规程以及新产品企业标准和内控标准，上报领导审批并严格执行。对质量管理的重点控制项目进行监督管理。编制的产品质量检验规程执行率达到100%。5质量管理部经理质量管理部第2页共18页考核项考核要点考核指标权重（%）考核主体考核资料来源1、工程质量管理根据工程项目的施工质量管理标准对项目施工实施监控，及时、准确地解决施工过程中出现的各种质量问题，定期组织对各工程项目的质量检查和最终质量验收，确保工程质量符合标准。工程质量合格率达到100%，优良品率达到80%以上。20工程总监工程部2、工程成本控制确认本项目使用的工程劳务定额、材料使用定额、设备台班定额，组织对其数量和价格进行检查与控制。审核合同方供材料的采购计划，对数量和价格进行把关。工程成本降低率达到5%以上。20工程总监造价部财务部3、安全管理组织制定各项安全管理制度，定期进行安全大检查，对现场的人员进行安全教育，对安全事故和安全隐患进行妥善处理。死亡事故率为0，工伤率低于3%。20工程总监工程部4、工程调度管理定期主持召开现场工程调度会议，对参与项目施工的各承包商实施统一的协调与调度，以及组织对进入现场的人员、材料、设备进行统一调配。工程项目进度节点实现率达到100%。10工程总监工程部5、工程测量及数据管理协助规划局测量大队进行现场测量，负责现场定位桩的保护以及土方开挖的放线工作。以及根据施工的需要，进行施工现场的实际测量。负责记录、审核测量数据，对数据进行统一分析。工程测量及时，准确率达到100%。5工程总监工程部工程部经理绩效考核第1页共18页6、员工管理组织本部门员工的培训、考核工作，通过沟通与激励等方式，挖掘员工潜力，达到开发人才的目的。年终部门员工综合考评，平均得分在85分以上。10工程总监人力资源部7、档案管理及时完成有关技术资料的归类、整理、汇总以及存档等工作。年度档案管理无盗窃、火灾等事故发生，出错率为0。5工程部经理工程部8、工程原材料管理组织对工程使用的原材料进行检查或抽验，审核企业采购的各种原材料和设备的合格证书，确保原材料质量达到规范要求。原材料进场合格率达到100%。10工程总监材料设备部第2页共18页考核项考核要点考核指标权重（%）考核主体考核资料来源1、工程预算管理按照公司审定后的施工设计图和人工费用以及原材料、设备的价格，具体编制土建、安装工程项目预算。工程预算与工程投资额差异