某沙锅餐饮管理公司关键业绩指标示例(doc 24)

1某餐饮管理公司关键业绩指标示例目录第一章高管人员关键业绩指标..........................................4总经理.................................................................................4营运副总经理.....................................................................7开发副总经理...................................................................10第二章技术中心................................................................13第三章中心厨房关键业绩指标...........错误!未定义书签。第四章采购部部门指标....................................................16房产部....................................................................................18第五章工程部.......................................错误!未定义书签。工程部经理指标....................................................................21第六章店管部关键业绩指标...............错误!未定义书签。部门指标..............................................错误!未定义书签。店管部经理..........................................错误!未定义书签。单店经理...........................................................................26第七章经营办关键业绩指标...............错误!未定义书签。部门指标...................................................错误!未定义书签。经营办主任.......................................................................29第八章财务部关键业绩指标...............错误!未定义书签。部门指标..............................................错误!未定义书签。财务部经理.......................................................................31第九章综合办关键业绩指标...............错误!未定义书签。部门指标..............................................错误!未定义书签。综合办主任.......................................................................34第十章监察办关键业绩指标...............错误!未定义书签。部门指标..............................................错误!未定义书签。监察办主任.......................................................................37附录：定性指标评分量表....................................................40员工满意度问卷..................................错误!未定义书签。规范管理评估问卷..............................错误!未定义书签。说明：1．以下所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时可以采用，也可以不采用这些指标，还可以在使用时调整指标的定义、计分方式等属性；2．实际考核中一般选用3到6个，而不是使用下面所列举的所有指标，以突出阶段性工作重点；3．上下级岗位的考核指标之间存在继承关系，上级可以从驱动因素、责任人、时间、数值4个方面将自己的指标分解为下级的指标；4．公司的考核指标体系是一个动态系统，随着公司的发展和管理体系的演变，指标体系也将随之调整，使之和公司战略目标、岗位职责分工相适应。高管人员考核指标总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5％，加5分；3）比目标值每降低5％，减10分；4）其余按线性关系计算财务部报表2净利润额公司盈利绝对指标，衡量公司总体的盈利状况同上财务部报表3主营业务收入总额衡量公司总体经营规模同上财务部报表4成本费用率考核公司总体成本控制情况同上财务部报表5干部培养含义：对公司部门负责人以上干部的培养，形成干部梯队和干部培养的文化，关注干部的适岗情况及发展计划，提供培训及发展机制，保障高级干部的素质不断得到提升评分：依据综合办提供的报告，由公司经理办公会集体评分综合办营运副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5％，加5分；3）比目标值每降低5％，减10分；4）其余按线性关系计算财务部报表2净利润额公司盈利绝对指标，衡量公司总体的盈利状况同上财务部报表3主营业务收入额衡量公司总体经营规模同上财务部报表4新产品收入由公司经理办公会确定每年新产品收入目标，反映公司持续发展能力同上经营办分析报表5主管部门费用预算超支率主管各部门平均费用预算超支率1）＝预算值，得100分2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分3）每低于预算值5％，加5分，最高120分4）其余按线性关系计财务部报表开发副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5％，加5分；3）比目标值每降低5％，减10分；4）其余按线性关系计算财务部报表2净利润额公司盈利绝对指标，衡量公司总体的盈利状况同上财务部报表3主营业务收入额衡量公司总体经营规模同上财务部报表4项目费用预算超支率严格按预算和制度控制项目费用的支出1）＝预算值，得100分2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分3）每低于预算值5％，加5分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表5项目质量对项目设计的合理性；项目是否符合经营要求，项目设计质量带所有项目的平均评分项目评审小组各部门考核指标技术中心序号指标名称说明计分规则数据来源1新产品开发计划完成率＝实际开发项目/计划开发项目1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目标值每减少5％，减10分；4）＜目标值的60%，不得分5）其余按线性关系计算本部门记录2新产品收益率＝新产品利润总额/新产品生产成本1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目标值每减少5％，减10分；4）＜目标值的60%，不得分5）其余按线性关系计算财务部分析报告3技术指标管理消耗定额标准、成品率、合格率等技术指标制定的准确性上级直接评分各部门记录4加工工艺改进工艺改进对生产加工过程的增效上级直接评分各部门记录1）=目标值,得100分序号指标名称说明计分规则数据来源1内部利润率＝内部利润额/部门生产总值内部利润额＝实际发生成本－标准成本（预算成本）1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5％，加5分，最高120分；3）比目标值每减少5％，减10分；4）其余按线性关系计算财务部报表2人均产值衡量部门劳动效率；人均产值=总产值/部门总人数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5％，加5分，最高120分；3）比目标值每减少5％，减10分；4）其余按线性关系计算经营办报表3按期完成计划率＝按期完成计划产量/计划总产量1）＞=目标值,得100分2）比目标值每减少5％，减10分；3）＜目标值的80%，不得分4）其余按线性关系计算店管部统计4计划产量完成率＝实际完成产量/计划总产量1）=目标值，得100分2）比目标值高，得0分店管部统计＝单位产品1）=目标值,得100分2）目标值的130％，不中心厨房采购部序号指标名称说明计分规则数据来源1采购成本预算超支率＝采购实际成本/采购预算成本1）=目标值,得100分2）目标值的130％，不得分；3）比目标值每提高5％，减10分；4）比目标值每减少5％，加5分；5）其余按线性关系计算财务部2采购产品质量合格率采购产品符合生产经营质量要求1）＝目标值,得100分2）＜目标值的70％，不得分；3）比目标值每降低5％，减10分；4）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；5）其余按线性关系计算店管部3供货及时率满足生产要求，防止生产经营中断每超过一天，减5分；超过10天，不得分店管部、中心厨房、单店1）＝目标值,得100分房产部序号指标名称说明计分规则数据来源1项目计划完成率＝实际完成项目数/计划完成项目数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目标值每减少5％，减10分；4）＜目标值的60%，不得分5）其余按线性关系计算经营办统计2项目费用预算超支率＝项目实际费用/项目预算费用1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目标值每减少5％，减10分；4）＜目标值的60%，不得分5）其余按线性关系计算财务部3项目进度按项目计划的时间要求进行每超过一天，减5分；超过10天，不得分评审小组4规划方案的质量营建计划或选址方案的资料翔实、思路清晰性，对领导决策的支持力度评审小组直接评分评审资料工程部序号指标名称说明计分规则数据来源1项目计划完成率＝实际完成项目数/计划完成项目数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目标值每减少5％，减10分；4）＜目标值的60%，不得分5）其余按线性关系计算经营办统计2项目费用预算超支率＝项目实际费用/项目预算费用1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目标值每减少5％，减10分；4）＜目标值的60%，不得分5）其余按线性关系计算财务部3项目预算差异率＝1－实际审批预算额/报批预算额1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5％，减5分；3）比目标值每减少5％，加5分；4）＞目标值的50%，不得分5）其余按线性关系计算工程部记录4项目施达到项目设评审小组直接评分评审资料店管部序号指标名称说明计分规则数据来源1各单店营业平均利润率衡量各单店的总体盈利情况1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5％，加10分，最高140分；3）比目标值每减少5％，减10分；4）＜目标值的70%，不得分5）其余按线性关系计算财务部报表2各单店营业收入合计衡量各单店的总体经营规模同上财务部报表3各单店营业平均利润增长率衡量各单店的效益增长情况同上财务部报表4库存资金占用额衡量需求计划制订的合理性，避免多做计划占用资金1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5％，减5分；3）比目标值每减少5％，加5分；最高分120分4）＞目标值的50%，财务部报表单店序号指标名称说明计分规则数据来源1店营业利润率衡量各单店的总体盈利情况1）=目标值,得100分2）比目