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.项目经理工作指引营业部1、项目经理必须于每周一上午10：30点之前，将上一周销售套数、成交金额、成交面积以及销售最高单；每月一号10：30之前将上月尾数几日的销售套数、成交金额以及成交面积，报至营业部秘书处。2、一盘前期到营业部秘书处领取《每周人流量调查表》，根据每天地盘的情况如实填写，并于每周一下午15：00之前交到营业部秘书处。3、《地盘销售情况登记表》必须于每月2日之前将上个月销售复印件，送交到营业部秘书处；4、每个月的最后一个星期到营业部秘书处领取《月销售计划表》、《销售总结报告》，根据楼盘的销售情况填写，于下个月3日前提交到营业部秘书处。5、填写《地盘销售情况登记表》，必须将已交付临订及足定的客户及时做好登记，如挞定或转房，应在登记表上注明。6、楼盘结束代理到营业部秘书处领取《撤消代理楼盘通知书》，认真做好与行政、财务交接，交营业经理、营业总监确认后，报总经理；《地盘销售情况登记本》、《客户来访登记本》及销控表交到营业部秘书处；做好楼盘的销售总结，认真填写《结束代理楼盘销售情况统计表》。7、新任项目经理先在公司培训两日（由财务部、行政部等工作内容）。8、项目经理/组长工作交接在项目经理接任其他新盘，或地盘中途更换项目经理/组长，要做好交接工作。首先到行政部领取《项目经理交接表》，根据表各项内容认真履行，交接双方签字确认，并提交部门营业经理。二、销售管理1、销控只有项目经理有权进行销控，项目经理不在时由项目经理助理负责销控，并于第一时间知会项目经理，其他人无权销控。2、定金定金由项目经理负责收取，并开收据：任何人无权打白条，或私自答应退客户定金，否则，责任自负；收取定金后应当天存入银行，如果晚上收到数目较大的（2万元以上）定金可以与公司司机联系接款；定金的退还，在营业经理批准之后，可向财务申请，退款申请时间最晚应在公司放款日前一天，退款时，应将原收据收回；换款时间在24小时之内的，在营业经理批准之后，可向财务说明情况，定金暂不交回公司，待换款结束后再交回，但相关单据一定要交齐；超出24小时的，定金一定要交回公司；2、项目经理休息必须提前报营业经理批准后，方可休息。财务部1、每天早上10：30之前向公司财务部销控员报前一天我销售单数，主要可采用CALL机留言或手机短信两种方式。2、及时交单，保证收到的款项在两天内存入银行，至少保证每三天到财务交清成交单据（认购书、尾楼纸、收据、存款单据及作废单据），否则将追究责任。3、每月15日之前，抓紧时疳是协助财务部做好对楼工作，并负责传递相关的结算单、支票及收款收据（发票）等予发展商。4、遇楼盘代理费率涨跌及清盘结算阶段，应主动协助财务部清理成交单位清单，并就结算事宜与发展商进行协调。5、银行存单上要注明“楼盘名称”及“存款人”。6、认购书、尾楼纸及收据的填写认购书及尾楼纸上的每一项内容必须认真填写，不得遗漏，特别是姓名、身份证号、联系地址与电话号码等必须如实填写：（特别注明：姓名处不能写暂定名，如有特殊需要，必须经营业经理同意）认真审查认购书、尾楼纸，尤其在面积、认购价、折扣价的楼据上保证没有错误，客户第一次下定的业务员名字要与认购书相符；收据的大小写金额要相符，要顶头写，不得涂改，并且一定要注明“代XX发展商收定金”；作废后认购书、尾楼纸及收据要将整联上缴财务，由财务部统一销号；填写时要大力些，方便财务及总经办对单、输入客户资料；不同币种要分开填写收据，若收支票要在收据下方注明开户行支票号码，并注明“该收据以支票到帐为准”，并尽可能要求客户签字确认刷卡则要注明卡号；HK支票抬头（必须写繁体）：中原（中国）物业顾问有限公司深圳支票抬头（写简体）：中原（中国）物业顾问有限公司使用刷卡机，必须按每单进行结算；分清“订金”与“定金”的区别，末补定之前写“订金”，补定并签认购书时写“定金”；当遇尾楼纸或认购书无法即时签订的情况，应在收据上注明“须于XX时间前来补交XX钱，逾期不交，则视为挞订，已交订金没收”行政部请假1、在行政部领取《请假申请单》；2、填写《请假申请单》；3、请假一天的交项目经理批准，提前一个工作日交行政部；4、请假两天以上三天以内的，依次交项目经理、部门经理批准，提前一个工作日交行政部；5、请假三天以上（含）的依次交项目经理、部门经理（或区域经理）、部门总监批准，提前三个工作日送交行政部批准，由行政部报总经理批准。A、请假一天在行政部领假单----填写假单----项目经理批准-----上交行政部B、请假两天以上三天以内在行政部领假单----填写假单----项目经理批准----部门经理批准----上交行政部C、请假三天以上在行政部领假单----填写假单----项目经理批准----部门经理批准----部门总监批准----上交行政部----行政经理批准----总经理批准营业部报考勤1、营业部每日须向行政部相关负责人报当日考勤。（由各楼盘项目经理或指定人员报）2、每月的1号前，各楼盘须向行政部提交上月的考勤表；3、当月的考勤空表可在当月初在行政部领取；人员聘用1、在行政部领取《人员补充申请表》或《职位要求表》；2、用人部门填写《人员补充申请表》（如有新设职位须增加人员的，还需填写《职位要求表》，由所属上司，经理和总监签名认可；3、经上述批准后的《人员补充申请表》等资料交行政部批准，由行政部报总经理批准；4、行政部根据申请表的要求进行招聘；5、行政部提供应聘人员资料；6、相关部门面试；7、招聘人数达十人以上的须进行入职前专业知识培训并考核；8、用人部门将考核合格后的员工考卷及其资料一并送住行政部审批；9、总经理审批；10、行政部通知办理入职手续；11、试用；工作流程如下：在行政部领取相关申请表----用人部门填写申请表---部门经理批准----部门总监批准----行政经理批准----总经理批准----行政部发布招聘信息----行政部提供应聘人员资料---相关部门面试----（招聘十人以上的须培训并考核）----行政经理审批----总经理审批----入职新员工入职1、行政部将有部门总监签名《员工招聘考核表》依次送交行政经理、总经理审批；2、通知被录取员工办理手续的时间、地点、需携带的资料等事项；3、办理入职手续；4、提供指定的农业银行存折帐号；5、进入试用期；工作流程如下：行政部送签《员工招聘考核表》----通知被录取员工----办理入职手续---提供银行帐号----进入试用期员工辞职A、末满试用期员工：1、在行政部领取并填写《辞职申请表》；2、依次交项目经理、部门经理、部门总监签名；3、交行政部结算工资并交回工作牌、劳动合同等；4、行政经理签名后交总经理审批；5、财务部通知其本人回公司领取工资及佣金部分。B、满试用期员工：1、提前一个月写书面辞职申请报告；2、依次交项目经理、部门经理、部门总监签名；3、行政经理签名后交总经理审批；4、行政部通知本人到行政部填写《辞职申请表》；5、依次交项目经理、部门经理、部门总监签名；6、交行政部结算工资并交回工作牌，劳动合同等；7、行政经理签名后交总经理审批；8、财务部通知其本回公司领取工资及佣金。工作流程如下：A、末满试用期员工领取并填写《辞职申请表》----项目经理签名----部门经理签名----部门总监签名----行政部结算工资----行政经理签名----总经理审批----财务部通知领取工资B、满试用期员工写书面辞职报告----项目经理签名----部门经理签名----部门总监签名----行政经理签名-----总经理审批----填写《辞职申请表》----项目经理签名----部门经理签名-----部门总监签名----行政部结算工资----行政经理签名----总经理审批----财务部通知领取工资暂住证办理1、向行政部提供材料（暂住证专用相片两张，身份证复印件两张，《流动人口计划生育证明》原件；2、行政部填写《深圳市暂住人口登记表》；3、行政部携相关资料至劳动局审批；4、劳动局审批后交当地派出所审批；5、一个月后去派出所取证；6、行政部于每月15日办理一次，逾期不予办理。工作流程如下需办证人员向行政部提供材料----行政部填表----劳动局审批----当地派出所审批取证社会保险办理1、行政部填写《参加社会保险申报表》2、将《申报表》上交当地社会保险局；3、两个月后去当地社会保局领取社会保险卡卡号；4、行政部于每月15日办理一次，末办过保险的新员工于入职后的第二个月起办保险；已办过保险的新员工则需向行政部提供社会保险卡卡号。工作流程如下：行政部填表---上交当地社保局---取社保卡出公差申请1、在行政部领取《出公差人员登记表》或《出公差申请表》；2、出公差一天的提前一天填写《出公差人员登记表》，送部门总监签名后交行政部，行政经理批准后由总经理签批。3、出公差三天以上（含）的提前三天填写《出公差申请表》，经部门副总监、部门总监签名后交行政部由行政经理批准，最后交总经理签批。工作流程如下：在行政部领取相关申请表----申请人填写申请表---部门总监批准---行政经理批准----总经理批准费用报销1、在财务部领取《费用支出证明单》；2、写明报销事项，并附上相应的报销凭证；3、依次交部门经理、部门副总监、部门总监、行政经理签名；4、行政部交财务经理签名后，由财务部交总经理审批；5、在财务部领取报销之款项。工作流程如下：领取《费用支出证明单》----附报销凭证----部门经理签名----部门副总监部门总监签名----行政经理签名----财务经理签名----总经理审批----领取报销款项购物申请1、在行政部领取《购物申请单》；2、填写《购物申请单》；3、相关人员签名后交行政部，行政经理签名后交总经理批准；4、行政部采购后入库；5、出库给申请部门。工作流程如下：在行政部领取申请单----填写申请单----部门经理签名----行政经理批准----总经理批准----行政部采购----出库物品领用1、行政部依据《购物申请单》的要求发放给相应部门；2、个人领用物品时，在行政部登记出库单后方可领用；3、行政部在发出物品后登帐；4、辞职的员工须将领用的文具类固定资产返还给行政部，由行政部相关负责人检查及回收。工作流程如下：登记出库单----行政部发货----行政部登帐----行政部回收辞职员工的文具类固定资产合作建议书/合同起草1、在部门秘书处领取《合同申请表》；2、填写《合约申请表》；3、列明合作建议书/合约主要条款；4、交部门总监或副总监审批；5、呈报总经理审批；6、部经办秘书负责起草；工作流程如下：在部门秘书处领取申请表----填写申请表----列明条款----部门总监审批总经理审批----总经办秘书起草合作建议书/合同修改1、直接在原稿上修改；如需修改的内容较多，可将需修改的条款单独列出；2、交部门总监或副总监审批；3、呈报总经理审批；4、总经办秘书负责修改；工作流程如下：在原稿上直接修改----部门总监或总监审批----总经理审批----总经办秘书修改文件盖章1、在部门秘书处领取《文件盖章申请单》；2、填写《文件盖章申请单》；3、交部门总监审批；4、呈报总经办。工作流程如下：在部门秘书处领取申请单----填写申请单----部门总监审批----呈报总经办磁盘拷贝1、在部门秘书处领取《磁盘拷贝申请表》；2、填写《磁盘拷贝申请表》；3、交部门经理以上级（含部门经理）审批；4、到行政部领取新磁盘（如使用旧磁盘须到电脑部查病毒）；5、将需拷贝的文件所在硬盘目录共享给centanetsz中的zjb01；6、到总经办拷贝。工作流程如下：在部门秘书处领取申请表----填写申请表----部门经理审批----在行政部领取磁盘（或持旧盘到电脑部查病毒）----将文件所在硬盘目录共享给总经办----到总经办拷贝合同借阅合同签约后，总经办会将合同复印件分发给相关部门秘门，因此，总经办原则上不提供合同借阅服务。各部门同事如须借阅合同，可到本部门秘书处办理，如本部门秘书处无所需合同，可由部门秘书到总经办申请复印。会议室申请1、在前台填写《会议室使用申请单》；2、凭申请单到行