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责任中心绩效构架上海一區：王創權营业的业绩来源服务的业绩来源责任中心的损益结构主管业绩要求6810销工一2.5职级二2.5职级二3.5职级三销工二1.5职级一2.5职级二2.5职级二销工三1.5职级一1.5职级一2.5职级二销工四1.5职级一1.5职级一1.5职级一合计7810各主管营业业绩来源构架-人员配置构架•职级主管6万业绩要求:•从人员上分析,配置为1名职级二销工业绩要求2.5万,其余为三名职级一销工1.5万,总体业绩促进所有销工达标完成业绩为8万,为晋升职等22主管做准备.•所要重点晋升工作为促进三名职级一销工中的一名转职级二,并促进完成业绩各主管业绩构架-人员配置构架说明职等主管22级8万业绩要求:•从人员上分析,配置为2名职级二销工业绩要求2.5万,其余为两名职级一销工1.5万,总体业绩稳定人员并且促进所有销工达标完成业绩为8万,为职等23主管晋升做准备.•所要重点晋升准备工作(1)为促进两名职级二销工中的一名转职级三,并促进稳定完成业绩(2)为促进其余两名职级一销工的其中一名转职级二。各主管业绩构架-人员配置构架说明职等主管23级10万业绩要求:•从人员上分析,配置为1名职级三销工业绩要求为3.5万，2名职级二销工业绩要求2.5万,其余为一名职级一销工1.5万,总体稳定人员并且促进所有销工达标完成业绩为10万.•所要重点工作(1)为促进职级三销工晋升主任，或晋升主管做培养工作（2）为促进两名职级二销工中的一名转职级三,并促进稳定完成业绩(3)为促进其余一名职级一销工转职级二（4）为招聘新员两名并做培养工作，辅导入职，并促进稳定完成业绩。各主管业绩构架-人员配置构架说明各主管营业业绩来源构架-机型销售机型构架标底价格按照90P职级主管6万职等主管22级8万职等主管23级10万数量业绩金额数量业绩金额数量业绩金额AD16664622129231646216462AD2168462000AD22610769000AD25820769000AD28820615120615241231241231AD35826923000AD36827000000AD42638462000AD42838462000AD50646923000AD50845385000ADC20816923233846233846116923ADC25829077000ADC2563630800136308ADC35846923000畅销构架5673855815385100923各主管营业业绩构架-机型分析•职级主管6万业绩要求:•完成2台ADC208+1台ADC288+2台AD166•其中机型分配按照销工现有职级到培养晋升分配（1）职级二销工完成ADC288+AD166,（2）职级一培养晋升销工促进完成ADC208+AD166,（3）职级一稳定销工完成ADC208，（4）促进职级一刚入职销工完成AD166。职级主管6万机型分布图AD166240%AD288120%ADC208240%AD166AD216AD226AD258AD288AD358AD368AD426AD428AD506AD508ADC208ADC258ADC256ADC358各主管营业业绩构架-机型分析•职等22主管8万业绩要求:•完成2台ADC208+1台ADC288+2台AD166•其中机型分配按照销工现有职级到培养晋升分配（1）职级二销工晋升职级三销工完成ADC208+AD288,（2）职级二稳定销工完成ADC208+AD166（3）职级一培养晋升销工促进完成ADC288+AD166,（4）职级一稳定销工完成AD288AD166,1,20%AD288,2,40%ADC208,2,40%AD166AD216AD226AD258AD288AD358AD368AD426AD428AD506AD508ADC208ADC258ADC256ADC358各主管营业业绩构架-机型分析•职等23主管10万业绩要求:•完成1台ADC256+1台ADC208+2台ADC288+1台AD166•其中机型分配按照销工现有职级到培养晋升分配（1）职级三销工稳定完成ADC256+AD166同等规格以上的机器,（2）职级二晋升销工完成AD288+ADC208（3）职级二销工稳定完成AD288+AD166(4)促进新进同仁完成AD166成交AD166,1,20%AD288,2,40%ADC256,1,20%ADC208,1,20%AD166AD216AD226AD258AD288AD358AD368AD426AD428AD506AD508ADC208ADC258ADC256ADC358营业的业绩来源服务的业绩来源责任中心的损益结构供服绩效来源-项目结构项目职级主管职等主管22级职等主管22级业绩毛利率毛利额业绩毛利率毛利额业绩毛利率毛利额计张TG100065%650100065%650100065%650计张租机3000075%225003300075%247503600075%27000计张小计3100075%231503400075%254003700075%27650MFP供应品300037%1110400037%1480500037%1850纸张000000000其它000000000供应品小计300037%1110400037%1480500037%1850服收小计100087%870200087%1740300087%2610供服合计35000-2513040000-2862045000-32110供服绩效来源-各项目指标对比图供服合计05000100001500020000250003000035000400004500050000职级主管职等主管22级职等主管23级业绩毛利额计张TG计张租机MFP供应品服收小计供服绩效来源-结构分析•从以上情况分析：•1.计张是根据营业的积累而增长的，只需要我们做好日常维护保养，计张抄表工作就可以管理好•2.MFP供应品是需要我们去推动的，如炭粉、鼓、载体、定影、齿轮等都需要服工促进推荐。•3.服务收入也是需要服务去推动洗油，推动收费保养服务等营业的业绩来源服务的业绩来源责任中心的损益结构费用责任中心盈余分配办法责任中心同仁待遇办法责任中心同仁待遇办法重点提示：1、资金息、闲置费用高，代表未收款、闲置机管控不力，利润也因此被侵蚀，因此，责任中心应做好以下工作：（1）重视未收款的回收，责任中心未收款率应保持在80%以下；（2）重视闲置机的出清，责任中心闲置机应保持在2台以下；2、对于办公、水电、电话、运费等，虽然属于必须支付的费用，但也要进行精细化管理。责任中心人力检视：1、编制：保持满编、适度超编2、产值：营服产值至少2.5万以上3、招募规格：人品、专业、经验、年龄、学历4、教育训练：（1）方式：入职训练、在职训练、E－learning（2）内容：专业训练、共通训练单位损益结构-费用单位费用的组成职级主管职等主管22级职等主管23级主管薪资340045005500销工薪资200020002200170020002000170017002000170017001700助理薪资200020002000服务新资200020002000薪资145001590017400单位房租500050005000水电100010001000电话宽带100010001000交通费用500500500综合保险172217221722闲置费用280028002800账款费用100010001300奖金200030004000其他150221602217322合计295223192234722单位损益结构-费用分析•1.按照职级主管的配置：其中薪资费用为14500，奖金按照90P业绩达成核算2000元,其他为固定费用微浮动费用13022，总计单位费用为29522•2.按照职等主管22级的配置：其中薪资费用为15900，奖金按照90P业绩达成核算3000元,其他为固定费用微浮动费用13022，总计单位费用为31922•3.按照职级主管的配置：其中薪资费用为17400，奖金按照90P业绩达成核算4000元,其他为固定费用微浮动费用13022，总计单位费用为34722单位损益结构-总表项目职级主管职等主管22级职等主管23级业绩售比毛利率毛利额业绩售比毛利率毛利额业绩售比毛利率毛利额新机销售(MFP)60,00090%19%11,40070,00090%19%13,30080,00090%19%15,200闲置机销售(MFP)000010,00095%24%2,40020,00095%24%4,800其他销售000000000000机器合计60,0000011,40080,00090%20%15,700100,00090%20%20,000计张TG1,00065%6501,00065%6501,00065%650计张租机30,00075%22,50033,00075%24,75036,00075%27,000计张小计31,00075%23,15034,00075%25,40037,00075%27,650MFP供应品3,00037%1,1104,00037%1,4805,00037%1,850纸张000000000其它000000000供应品小计3,00037%1,1104,00037%1,4805,00037%1,850服收小计1,00087%8702,00087%1,7403,00087%2,610供服合计35,000-25,13040,000-28,62045,000-32,110拨补业绩///点数加减金额///单位总费用295223192234722单位损益7,0081239817388单位损益结构-总表分析•从上表分析职级主管供服加营业总业绩达成100P，金额为95000，毛利为36530，费用为29522，达标后纯利为7,008•职等主管22级供服加营业总业绩达成100P，金额为120000，毛利为44320，费用为31922，达标后纯利为12398•职等主管23级供服加营业总业绩达成100P，金额为145000，毛利为52110，费用为34722，达标后纯利为17388•