部门关键业绩指标设立

部门关键业绩指标设立2什么是关键绩效指标？关键绩效指标(KeyPerformanceIndicator,KPI)对衡量公司整体、部门/单位或岗位的产出起关键作用的职责领域20/80原则:关键指标就是那些要可以达到80%产出的20%(最重要)绩效指标3部门KPI设定的主要流程公司级KPI分析是否可控？是否可衡量？类型是否多样化?….确认部门KPI公司领导层评审参考部门职责、关键业务流程及以往指标部门KPI初稿建立与公司级KPI的间接或直接联系讨论与再修正4可控制-该指标的结果是否有直接的责任归属？能否被直接责任人基本控制？可衡量-是否有稳定可靠的数据来源和科学的数据处理方法来支持指标该指标,是否能够量化？对部门关键-是否能协助评估及改进该部门绩效的“关键”指标？可低成本获取-获取数据的成本是否高于其带来的价值？部门关键绩效指标的质量测试5相关原则：–部门KPI是否与相关的公司级KPI有直接/间接的联系–部门KPI是否与部门功能吻合–指标设置合理并且考虑“平衡记分卡”四个维度–平衡计分卡各个维度的指标可以根据部门的功能和发展而有不同的侧重–各指标所指的绩效目标层次应尽可能相当–各部门使用统一的指标名称–指标总数应该在6-12个之间部门关键绩效指标的质量测试6利润运作成本销售Financial财务维度客户满意Customer客户维度流程优化InternalBusinessProcess内部流程维度员工建议员工士气员工学习提高LearningandGrowth人力资源维度部门绩效管理体系－平衡计分卡中不同维度的相互关系7常用KPI示例-通用指标名称财务•销售额•利润增长率•投资回报率•成本控制度•资金周转率•资产应用度内部管理(工作流程)•产品/服务创新和推出•新产品/服务销售比率•质量相关指标•时效相关指标•售后服务相关指标客户(内部和外部)•客户满意度•客户投诉率•现存客户保留率•新客户增长率•客户利润度•市场份额员工学习提升•员工满意度•员工流失率•员工生产率•员工培训发展相关指标•技术支持设备相关指标8关键绩效指标以下指标是根据前期与领导访谈时所收集到的信息初步拟定的：净利润投资回报率批发销售的固定让利比率市场占有率网点数量销售台数顾客满意度品牌认知度国产化率劳动生产率员工满意度部门侧重财务部，生产部门网络发展部研发部网络发展部市场营销部销售部售后事业开发部服务开发部生产部门，管理部各部门9附件部门关键绩效指标参考资料10部门KPI(参考材料)11部门KPI(参考材料)12部门KPI(参考材料)13部门KPI(参考材料)