部门经理关键业绩指标集

1部门经理关键业绩指标集北京销售部KPI组成表序号指标名称考核周期指标诠释考核标准权重计算方法信息来源考核目的1部门毛利一年反应公司总体经营能力见年薪管理办法硬指标营业收入-营业成本财务部设立此指标的目的强调公司成员的创收能力。2销售计划预测准确率季度反应对市场需求预测能力10020%实际销售量总量/计划销售量北京销售部设立此指标的目的是为了强化各级管理人员的计划性、预测性，加强公司的目标管理。3经销商质量季度反应公司品牌形象质量10010%A类专卖店数量/总专卖店数量北京销售部设立此指标的目的是为了提升经销商的质量，加强企业的前线作战能力。4品类商品销售份额季度反应公司品牌力量以及市场占有能力10015%品类商品的销售收入/总销售收入北京销售部牵引公司从市场源头开始优化商品结构，提升商品的获利能力。5销售费用率季度公司在市场销售过程中投入和产出的效益关系。10015%销售费用/销售收入财务部促进市场营销策略的有效性北京销售部KMO组成表序号指标名称考核周期指标诠释考核标准权重计算方法信息来源考核目的1团队建设季度授权与指导、人才培养、考核公正性10010%见软指标评分表360度评价结果保证内部员工工作效率提升内部员工工作技能2领导能力季度目标管理10020%见软指标评分表360度评价结果加强目标管理，保证部门目标与公司目标的统一性3合作满意度季度协作能力、服务质量、工作态度10010%见软指标评分表360度评价结果加强部门间配合KMO指标项目评价表见《绩效考核方案》部门经理绩效考核评价量表2渠道部KPI组成表序号指标名称考核周期指标诠释考核标准权重计算方法信息来源考核目的1部门毛利一年反应公司总体经营能力见年薪管理办法硬指标营业收入-营业成本财务部设立此指标的目的强调公司成员的创收能力。2销售计划预测准确率季度反应对市场需求预测能力10020%实际销售量总量/计划销售量渠道部设立此指标的目的是为了强化各级管理人员的计划性、预测性，加强公司的目标管理。3经销商质量季度反应公司品牌形象质量10010%A类专卖店数量/总专卖店数量渠道部设立此指标的目的是为了提升经销商的质量，加强企业的前线作战能力。4品类商品销售份额季度反应公司品牌力量以及市场占有能力10015%品类商品的销售收入/总销售收入北京销售部牵引公司从市场源头开始优化商品结构，提升商品的获利能力。5销售费用率季度公司在市场销售过程中投入和产出的效益关系。10015%销售费用/销售收入财务部促进市场营销策略的有效性注：计算方法中有具体量化指标的以该职位量化指标测算。渠道部KMO组成表序号指标名称考核周期指标诠释考核标准权重计算方法信息来源考核目的1团队建设季度授权与指导、人才培养、考核公正性10010%见软指标评分表360度评价结果保证内部员工工作效率提升内部员工工作技能2领导能力季度目标管理10015%见软指标评分表360度评价结果加强目标管理，保证部门目标与公司目标的统一性3合作满意度季度协作能力、服务质量、工作态度10015%见软指标评分表360度评价结果加强部门间配合KMO指标项目评价表见《绩效考核方案》部门经理绩效考核评价量表3总经理办公室KPI组成表序号指标名称考核周期指标诠释考核标准权重计算方法信息来源考核目的1公司总体利润总额一年反应公司总体经营能力见年薪管理办法硬指标营业收入-成本费用财务部设立此指标的目的强调公司成员的创收能力。2培训体系健全性季度建立健全培训体系10010%主管总经理助理直接打分总经理办公室提高组织专业化程度、使组织效率得以改善3组织员工调配及时性季度反映了组织对人力资源战略实施的统筹性，提高岗位适配度。10010%人员供给数量/人员需求数量总经理办公室提高人员配置的速度，增强工作的计划性，降低人力成本。4行政事务差错率季度包括：活动执行、文件流转、设备管理、公司安全管理、网络技术、信息统计、制度健全等10020%出现一次差错扣5分总经理办公室保证对公司整体运行方面的支持效果5法律风险控制季度规范公司法律操作程序，健全正常经营法律体系。10010%出现一次扣10分总经理办公室降低由于法律失误造成不必要的损失。6行政费用控制率季度反映了公司行政管理的水平，最终体现为公司对成本的控制能力。10010%实际费用/计划费用财务部加强公司内部成本控制总经理办公室KMO组成表序号指标名称考核周期指标诠释考核标准权重计算方法信息来源考核目的1团队建设季度授权与指导、人才规划、人才培养、考核公正性10010%见软指标评分表360度评价结果保证内部员工工作效率提升内部员工工作技能2领导能力季度目标管理10020%见软指标评分表360度评价结果加强目标管理，保证部门目标与公司目标的统一性3合作满意度季度协作能力、服务质量、工作态度10010%见软指标评分表360度评价结果加强部门间配合KMO指标项目评价表见《绩效考核方案》部门经理绩效考核评价量表4财务部KPI组成表序号指标名称考核周期指标诠释考核标准权重计算方法信息来源考核目的1公司总体利润总额一年反应公司总体经营能力见年薪管理办法硬指标营业收入-成本费用财务部设立此指标的目的强调公司成员的创收能力。2应收账款回收率季度反映了公司真正实现销售、实现价值的程度10015%销售收入净额/平均应收帐款余额财务部设立此项指标是为了牵引公司在关注公司扩张成长的同时，要注重公司成长的质量，关注价值真正意义上的实现，关注资本周转的意义。3结算及时性季度反映公司财务结算方面的能力10010%主管财务总监直接打分财务部设立此项指标是为了不断提高财务部门结算工作效率4资金利用率季度反映公司资金利用情况10020%速动比、资产弹性财务部设立此项指标是为了不断提高资金利用水平5成本预算季度反映公司财务规划、策略、执行等方面的能力1005%实际支出/成本预算财务部促进公司整体成本意识，不断提高公司资金利用率6税赋筹划季度反映公司财务规划、策略、执行等方面的能力10010%主管财务总监直接打分财务部促进财务部门对法律法规的熟知与运用程度，对策略和政策的执行力财务部KMO组成表序号指标名称考核周期指标诠释考核标准权重计算方法信息来源考核目的1团队建设季度授权与指导、人才规划、人才培养、考核公正性10010%见软指标评分表360度评价结果保证内部员工工作效率提升内部员工工作技能2领导能力季度目标管理10015%见软指标评分表360度评价结果加强目标管理，保证部门目标与公司目标的统一性3合作满意度季度协作能力、服务质量、工作态度10015%见软指标评分表360度评价结果加强部门间配合KMO指标项目评价表见《绩效考核方案》部门经理绩效考核评价量表5客服中心KPI组成表序号指标名称考核周期指标诠释考核标准权重计算方法信息来源考核目的1公司总体利润总额一年反应公司总体经营能力见年薪管理办法硬指标营业收入-成本费用财务部设立此指标的目的强调公司成员的创收能力。2满意度调查报告季度反应公司对客户、经销商、供应商、各方关系的满意度及改进措施10020%及时、准确、完备（主管总经理助理直接评分）客服部了解客户对品牌满意状况3客户投诉处理能力季度反应公司对客户服务的质量10020%达成满意数量/投诉数量客服部提高客户服务能力4培训计划完成率季度反应公司对经销商的培训能力10020%A：计划培训数量/实际完成数量（占50%权重）B：培训满意度（占50%权重）客服部提高经销商人员队伍素质客服部KMO组成表序号指标名称考核周期指标诠释考核标准权重计算方法信息来源考核目的1团队建设季度授权与指导、人才规划、人才培养、考核公正性10010%见软指标评分表360度评价结果保证内部员工工作效率提升内部员工工作技能2领导能力季度目标管理10020%见软指标评分表360度评价结果加强目标管理，保证部门目标与公司目标的统一性3合作满意度季度协作能力、服务质量、工作态度10010%见软指标评分表360度评价结果加强部门间配合KMO指标项目评价表见《绩效考核方案》部门经理绩效考核评价量表