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文件编号：MA-03-13版本：C/0销售本部卖场管理流程第1页共9页发布日期：2009/07/01实施日期：2009/07/01深圳市神舟电脑股份有限公司发布深圳市神舟电脑股份有限公司（环境/质量管理体系流程管理类文件）销售本部卖场管理流程编号：MA-03-13版本：C/0编制：审核：批准：文件编号：MA-03-13版本：C/0销售本部卖场管理流程第2页共9页发布日期：2009/07/01实施日期：2009/07/01深圳市神舟电脑股份有限公司发布更改记录表序号更改前章节/更改内容更改前版次更改后章节/更改内容更改後版次制作人批准人1新版发行A/0周新时1新版发行A/0C/0郑娜文件编号：MA-03-13版本：C/0销售本部卖场管理流程第3页共9页发布日期：2009/07/01实施日期：2009/07/01深圳市神舟电脑股份有限公司发布1.目的1.1明确卖场费用的申请、审批流程。1.2合理控制分公司卖场费用，规范分公司卖场工作。1.3及时处理卖场对帐工作、保证款项安全。2.适用范围2.1卖场装修费用2.2卖场促销费用2.3卖场运输费用2.4卖场日常费用2.5卖场差旅费用2.6卖场帐务处理3．引用标准ISO9001：2000《质量管理体系--要求》ISO14001：2004《环境管理体系——要求及使用指南》4．职责4.1部门负责人4.1.1审批费用金额在5000元之内的报销。4.1.2督促协调部门人员完成工作。4.2内审专员4.2.1接受各类费用申请和报销的文件。4.2.2审核费用的准确性和真实性。4.2.3向部门负责人报告初步处理意见。4.2.4跟踪部门负责人对报告的审批，并根据最终审批结果反馈至相关部门。4.2.5监督处理结果的落实情况。4.3卖场财务4.3.1卖场发票的及时申请、备案、上传、邮寄。4.3.2负责对各自区域分公司对帐情况复核。4.3.3重要合同、押金等备案。文件编号：MA-03-13版本：C/0销售本部卖场管理流程第4页共9页发布日期：2009/07/01实施日期：2009/07/01深圳市神舟电脑股份有限公司发布4.4分公司4.4.1保证费用的真实性、合理性和准确性。4.4.2保证帐实的一致性。4.4.3保证回款的及时性。4.5销售三部4.5.1审核进入卖场店面的可行性，给出参考意见。4.5.2审核卖场装修、促销费用的合理性，给出参考意见。4.5.3审核促销员工资奖金发放的真实性和合理性，给出参考意见。5．流程框图见附表一6．管理办法6.1卖场装修费用6.1.1报销原则：A.可报销项目：我司直接入驻的卖场门店中需进行装修项目。含吊顶灯箱、背景墙、背景灯箱、海报板、展柜等；对于卖场要求装修的天花板、地板等原则上不予支持（旗舰店可适当放宽要求）；具体费用标准参照管理部《神舟电脑专卖店装修管理细则》，总体费用应尽量控制在3000元以内（不含展柜）。B.卖场同一店面装修费用原则上一年只能申请一次。C.装修方案详见企划部专卖店装修方案，装修项目必须符合最新VI要求。6.1.2付款要求：A.付款要求：总部代付，记分公司费用。B.付款方式：一次性付清。C.分公司财务及时准确请款。请款时须寄回费用报销单、发票、真票证明、打款账号、批件（不可用传真件）。费用报销单要求有经手人、财务、负责人的签字。6.1.3装修费申请、审批流程A.流程图:略B.流程解释1)分公司营销专员、负责人将效果图及装修费用预算表传至管理部审核费用、VI形象及装修内容，管理部针对不妥之处提出整改要求，审批通过后分公司方可进行装修。2)装修完成后分公司填写附表《神舟电脑卖场门店装修检查表》，按检查表要求逐项核对装修项目、装修效果，文件编号：MA-03-13版本：C/0销售本部卖场管理流程第5页共9页发布日期：2009/07/01实施日期：2009/07/01深圳市神舟电脑股份有限公司发布装修尺寸是否与申请时相符，提出意见，给出相应报销金额后将店面实物照片发送至管理部审核，如实际装修内容与效果图一致，则按事前审批金额报销上账；如实际装修内容与效果图不一致，要根据实际装修情况扣除不符合我司标准的费用后报销，如装修差异太大，则要求广告公司整改。3)未经管理部审批便自行装修的门店，费用由分公司相关责任人承担，我司不予支持。6.1.4装修用料及价格参考《神舟电脑专卖店管理细则》。6.2卖场促销费用6.2.1报销项目:卖场统一规划的产品展示活动、促销活动、条幅悬挂及卖场的纸媒体广告等。6.2.2报销原则A.所有在卖场进行的促销活动必须事前申请，原则上不支付卖场分摊至我司的任何促销费用，同时分公司不得以任何形式、任何方式同意卖场索要的各项费用，否则费用由责任人自行承担。B.卖场门店向我司收取的展柜使用费（实为进场费），原则上仅限于旗舰店且月销量不低于30台，支持的每张展柜费用不超过1000元。C.经我司确认同意的卖场活动，分公司在活动结束15日内将照片、协议原件寄至管理部审核，逾期不予报销，相关费用将由责任人自行承担。D.经我司审核批准支持的报纸广告,分公司需在报纸刊登后1周内将该期报样寄回销售三部，最后一期寄回后及时与销售三部及管理部相关人员联系报销事宜,审批完成后分公司按正常流程请款，总部代付款。6.2.3付款与记账A.所有卖场活动费用在活动结束后按正常流程向总部请款（严禁分公司现金支付），费用由分公司承担。B.所有卖场活动费用可用赠品、超期库存、产品等进行置换，但要求使用置换的商品交由卖场时必须有对方盖章的签收单，将签收单原件寄回管理部审批后方可报销。6.2.4付款要求A.付款要求：卖场活动费一律由总部代付款，记分公司费用。B.付款方式：按协议约定进行请款。6.3卖场运输费用6.3.1运费管理A.原则上要求分公司针对卖场实际情况与当地货运公司(快递公司)签署《货物运输协议》和《反腐倡廉协议》（见OA法务中心文件夹），同时附上加盖货运公司公章的收费价格表。首次与我司签约的运输公司需要提供加盖公章的营业执照，税务登记证，法人组织机构代码证的复印件。B.我司支付的卖场运输费用包含：分公司向卖场门店配送及回收货物的费用，门店之间调货费用。文件编号：MA-03-13版本：C/0销售本部卖场管理流程第6页共9页发布日期：2009/07/01实施日期：2009/07/01深圳市神舟电脑股份有限公司发布C.备货运费要求：各分公司应对门店备货进行统筹安排。原则上：一周备一次货(同时回收需退回货物)，逢节假日酌情增加备货次数。6.3.2运费审核A.库管，财务对运费的真实性负责。B.与货运公司签订协议的月结类运费，要求物流、库管和财务审核签字，分公司负责人审批后向总部请款。1)分公司送货（收货）至门店的运费：要求签约固定货运公司，每次送货时分公司必须有专人跟车办理商品出入库事宜。2)费用标准参照分公司现行运费标准，备货单台费用不超过10元，费用要求月结。3)签定合同后，分公司以合同为依据进行费用审核，向总部请款。4)对于确实无法月结且费用超过500元的现结运费，要求分公司填写《神舟电脑其他费用申请表》（见管理部《神舟电脑其他费用管理细则》）经分公司库管，财务，负责人共同确认后传真至管理部申请。6.4卖场日常费用6.4.1卖场营销助理费用A.分公司于节假日在卖场组织人员发放彩页、KT板巡游,安排的临促或帮忙人员等费用参照《神舟电脑营销费用管理细则》执行，费用与分公司营销助理同时申请，不再另外进行申请。6.4.2卖场购置日常用品费用A.费用项目：卖场进驻门店时购置电脑锁、插排、报警器等费用。B.费用标准：1)电脑锁，插排，报警器等日常用品由分公司根据实际需求，按以下费用标准直接购买，经分公司财务、负责人审核后，实报实销。序号类别单位价位（元）备注1笔记本锁1把102插排1只203报警器1只104光盘1张12)分公司卖场库管做好门店物品保管工作，财务做好帐务统计工作，并准确登记物品领用备查帐。3)要求门店物品损坏需更新时要求以旧换新，收回旧的物品后财务方可准许其领用新的物品，对于因门店促销员保管不善造成损失的应由责任人承担。6.4.3展柜费用：文件编号：MA-03-13版本：C/0销售本部卖场管理流程第7页共9页发布日期：2009/03/01实施日期：2009/03/01深圳市神舟电脑股份有限公司发布A.展柜统一由分公司制作，原则上卖场展柜制作费用控制在500元/张以内，事前申请(见管理部《神舟电脑其他费用管理细则》《神舟电脑其他费用申请表》)、申请数量根据店面实际情况而定，费用超出部分不予报销。B.款项要求由总部代付，制作完毕后凭照片，发票，批件按正常流程向总部请款。C.卖场门店一般每年都至少一次进行重装开业，如对方要求店内的商家更换新的展柜，分公司需将旧展柜进行翻新后使用，节约费用。6.4.4其他日常制作费用A.卖场其他日常制作费用等参照《神舟电脑营销管理细则》。6.5卖场差旅费用6.5.1报销项目：卖场业务开拓外围门店、对外围门店进行盘点等发生的费用。6.5.2报销原则：卖场业务出差到外围门店必须在当日返回分公司，原则上只报销发生的车费，卖场业务去门店盘点时发生的公交费用走备用金流程进行报销。6.6卖场帐务处理6.6.1卖场发票的申请邮寄A．申请开票时间要求:苏宁卖场结算期为每月10号，20号和月底，结算单会在结算期5日后上传苏宁B2B系统（）。要求管理部卖场财务每月的15号，25号，次月的5号下班前将B2B上苏宁结算单下载打印，并复印三份。原件申请用印盖章后和发票一起寄回苏宁南京总部。邮寄地址：南京市江东门豪威工业园福真街78号；公司名称：苏宁电器南京结算中心；电话：025-84418888-885081。三份复印件：一份和原件一起申请用印盖章寄给南京神舟作为苏宁南京备用；一份给税务部作为购销合同；一份用来对帐。每月的16号，26号，次月的6号前将所有发票申请完毕，苏宁结算单电子档发给税务部用来核对所申请的发票，结算单复印件送交税务部作为购销合同。B．结算单开票回款备案:根据本期苏宁结算单登记本期开票金额，帐扣费用金额，实际回款金额，苏宁欠票情况。电子档发给税务部和经管本部。C发票抽取上传:根据开好的发票统一进行抽取，上传B2B系统。登记发票代码、号码、金额、税额，开票日期，邮寄日期制作《发票邮寄信息表》，上载至B2B。D发票邮寄时间要求:每月的18号，28号，次月的8号（法定节假日顺延）下班前将发票和盖章确认的结算单邮寄给南京苏宁总部。6.7复核各自区域分公司对帐情况6.7.1对帐时间要求文件编号：MA-03-13版本：C/0销售本部卖场管理流程第8页共9页发布日期：2009/03/01实施日期：2009/03/01深圳市神舟电脑股份有限公司发布A.苏宁卖场结算期为每月10号，20号和月底。合同期内扣点为5％。结算单会在结算期的5日后上传苏宁B2B系统，要求分公司财务在每月17号，27号，次月的7号前将核对完毕的《卖场结算差异表》，《卖场结算差异附表》签字回传，电子档发给管理部卖场财务复核。管理部卖场财务在每月20号，30号，次月的10号前复核完毕，并将签字无误的《卖场结算差异表》，《卖场结算差异附表》整理汇总上报。针对差异部分要求分公司库管必须核查原因，对库存统一盘点，确保帐实一致后，将差异在下一个帐期前调整完毕。（如有特殊情况最迟可再延一个帐期即1-10号帐期的差异最迟要在该月底前调整完毕）。B.国美，五星卖场对帐要求同苏宁卖场。结算期和扣点以合同为准。要求各分公司财务在取得结算单后当天将帐务核对完毕，将结算单传真至管理部，对帐表电子档发给该卖场专员进行复核。深圳可顺延1天。如果涉及合同外规定的帐扣费用要求分公司打批件申请，批准后当天申请开票。将对帐表电子档发给卖场专员汇总上报。针对差异部分要求同苏宁卖场。6.7.2帐扣费用单据处理A.卖场结算中会将一部分费用以及合同内正常扣点费用进行帐扣，导致我司开票金额与回款金额存在差异。差额部分对方卖场会开发票给我司。除苏宁外，要求其他分公司卖场财务在回款当天告知管理部卖场财