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11.1营销总公司总经理考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释公司发展战略规划、年度经营计划编制的质量确保公司发展战略、经营计划合理、全面，可行性强战略规划与企业内部资源匹配程度，对外部环境的发展和变化的适应程度，经营计划是否符合战略目标，可操作程度本部门规章制度的规范性、合理性、完备性保证本部门工作规范和本部门任务的完成本部门工作制度制定是否完备、规范、系统、切实可行销售额目标完成率确保销售额目标的完成实际完成销售额与计划目标的比率利润目标完成率确保利润目标的完成实际完成利润与计划目标的比率销售额增长率确保销售额保持一定的增长（当期销售额－上期销售额）/上期销售额利润增长率确保利润保持一定的增长（当期利润－上期利润）/上期利润新客户数达到率确保市场能有效拓展全国新发展客户数与计划发展的比率客户/渠道伙伴满意度建立良好的客情关系客户或渠道伙伴对关系和服务的满意程度贷款回笼率确保货款回笼，减少呆坏帐收回货款与销售额的比率费用预算差异率控制营销费用，提高效率、降低成本实际发生营销费用与预算的偏差率产品市场份额保证市场占有率产品销售额/销售量占市场总销售额/销售量的比率平均库存周转率提高资金使用效率平均库存周转率＝本期销售净额/[1/2(期初库存金额＋期末库存金额)]广告、促销的效果和效率树立产品品牌优势，提高产品知名度，促进产品销量品牌知名度、产品认知度、产品销量提升情况备注：11.2营销总公司品牌总监考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释品牌营销战略、年度营销计划编制的质量确保品牌营销战略、年度营销计划合理、全面，可行性强战略规划与企业内部资源匹配程度，对外部环境的发展和变化的适应程度，营销计划是否符合战略目标，可操作程度营销费用控制控制分管品牌的费用，提高效率、降低成本分管品牌的实际管理费用与预算的差额广告的效果和效率树立产品品牌优势，提高产品知名度品牌知名度、产品认知度促销活动的效果和效率促进产品销量销量提升情况品牌销售额目标完成率确保品牌销售额目标的完成品牌实际完成销售额与计划目标的比率品牌利润目标完成率确保品牌利润目标的完成品牌实际完成利润与计划目标的比率品牌市场份额保证市场占有率本品牌产品销售额/销售量占市场总销售额/销售量的比率客户/合作伙伴的满意度和保留率确保客户/合作伙伴能长期合作客户对服务和厂商关系的满意度、老客户保留率不得低于[]%对市场跟踪的积极性、及时性保证对市场变化的快速反应是否对市场变化积极、及时跟踪，并作出反应消费者对产品/品牌的满意程度保证该品牌产品能获得好的消费者评价满意度对产品/品牌的满意度备注：11.3营销总公司产品管理考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释岗位计划的完成情况确保岗位工作计划的有效实现是否按时、保质、保量完成岗位计划本岗位工作执行的规范性确保岗位工作执行不违章、违法是否遵守规章制度、是否有利于公司的发展产品信息的收集情况确保产品信息及时性、有效性提供有价值的市场信息总计项不小于[]条对市场跟踪的积极性、及时性保证对市场变化的快速反应是否对市场变化积极、及时跟踪，并作出反应消费者对产品/品牌的满意程度保证该品牌产品能获得好的消费者评价满意度对产品/品牌的满意程度完成领导交办的工作情况确保领导交办的工作顺利完成领导交办事项是否及时、有效完成保密工作杜绝泄密不发生泄密事件（否决性指标）备注：11.4营销总公司广告促销考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释岗位计划的完成情况确保岗位工作计划的有效实现是否按时、保质、保量完成岗位计划本岗位工作执行的规范性确保岗位工作执行不违章、违法是否遵守规章制度、是否有利于公司的发展品牌传播方案的创新性、可行性保证传播方案具有创新性、可操作性，能有效促进销售传播方案新颖、独特性，是否符合品牌定位、品牌发展、被采纳情况、对销售的促进作用广告的效果和效率树立产品品牌优势，提高产品知名度品牌知名度、产品认知度促销活动的效果和效率促进产品销量销量提升情况对市场跟踪的积极性、及时性保证对市场变化的快速反应是否对市场变化积极、及时跟踪，并作出反应完成领导交办的工作情况确保领导交办的工作顺利完成领导交办事项是否及时、有效完成保密工作杜绝泄密不发生泄密事件（否决性指标）备注：11.5营销总公司秘书考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释岗位计划的完成情况确保岗位工作计划的有效实现是否按时、保质、保量完成岗位计划本岗位工作执行的规范性确保岗位工作执行不违章、违法是否遵守规章制度、是否有利于公司的发展部门档案、资料管理情况保证本部门文件及相关资料的保管及归档完整、规范密级文件100%完整，内部文件缺失率小于[]%，归档差错率小于[]%接待工作以及会议的承办情况确保接待工作圆满完成，按要求承办好有关会务差错率小于[]%文书处理情况保证文书处理规范、及时、准确文件登记、收发分检、传递、催办准确率[]%重大失误发生情况杜绝重大失误的发生不得发生重大失误完成领导交办的工作情况确保领导交办的工作顺利完成领导交办事项是否及时、有效完成保密工作杜绝泄密不发生泄密事件（否决性指标）备注：11.6营销总公司营销事务部经理考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释部门计划的制定情况保证部门工作的有序性、计划性有无年度、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[]处，是否有切实可行的配套实施方案部门计划的完成情况确保部门工作计划的有效实现是否按时、保质、保量完成部门工作计划本部门规章制度的规范性、合理性、完备性保证本部门工作规范和本部门任务的完成本部门工作制度制定是否完备、规范、系统、切实可行部门费用控制情况控制本部门的费用支出部门费用支出与预算执行的偏差率考核有效性提高考核的效率、效果，保证公司考核制度能有效落实是否能够按计划组织考核，是否能够及时统计、反馈考核结果，并作出分析报告薪酬事务及时性与准确性保证员工及时、准确地受到激励薪酬方面各项工作是否按时开展，薪酬工作中出错的次数不多于[]次会务工作确保承办的会议顺利召开和完成会前、会中服务工作周到，会议记录完整率达到[]%各类文件起草按要求确保各类文件印发或上报起草的文件在规定时间内定稿，并印发或上报，文件符合公文格式，错漏率不多于[]%各类文件管理确保文件及时分发、传阅、催办处理文件及时，及时率达到〔〕%，文件不遗失保密工作杜绝泄密不发生泄密事件（否决性指标）备注：11.7营销总公司营销事务部人事管理考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释岗位计划的完成情况确保岗位工作计划的有效实现是否按时、保质、保量完成岗位计划本岗位工作执行的规范性确保岗位工作执行不违章、违法是否遵守规章制度、是否有利于公司的发展考核有效性提高考核的效率、效果，保证公司考核制度能有效落实是否能够按计划组织考核，是否能够及时统计、反馈考核结果，并作出分析报告薪酬事务及时性与准确性保证员工及时、准确地受到激励薪酬方面各项工作是否按时开展，薪酬工作中出错的次数不多于[]次/年培训效果保证培训工作满足培训需求，提高培训效果员工培训满意度完成领导交办的工作情况确保领导交办的工作顺利完成领导交办事项是否及时、有效完成保密工作杜绝泄密不发生泄密事件（否决性指标）备注：11.8营销总公司营销事务部行政管理考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释岗位计划的完成情况确保岗位工作计划的有效实现是否按时、保质、保量完成岗位计划本岗位工作执行的规范性确保岗位工作执行不违章、违法是否遵守规章制度、是否有利于公司的发展会务工作确保承办的会议顺利召开和完成会前、会中服务工作周到，会议记录完整率达到[]%各类文件起草按要求确保各类文件印发或上报起草的文件在规定时间内定稿，并印发或上报，文件符合公文格式，错漏率不多于[]%各类文件管理确保文件及时分发、传阅、催办处理文件及时，及时率达到〔〕%，文件不遗失后勤服务满意度后勤服务是对其他岗位工作的支持员工对后勤工作的满意度完成领导交办的工作情况确保领导交办的工作顺利完成领导交办事项是否及时、有效完成保密工作杜绝泄密不发生泄密事件（否决性指标）备注：11.9营销总公司营销财务部经理考核指标考核维度：任务绩效考核人：指标项考评目的指标解释部门计划的制定情况保证部门工作的有序性、计划性有无年度、季度工作计划，上级审核发现所制定计划中缺失的重要内容不超过[]处，是否有切实可行的配套实施方案部门计划的完成情况确保部门工作计划的有效实现是否按时、保质、保量完成部门工作计划本部门规章制度的规范性、合理性、完备性保证本部门工作规范和本部门任务的完成本部门工作制度制定是否完备、规范、系统、切实可行部门费用控制情况控制本部门的费用支出部门费用支出与预算执行的偏差率财务报表完成及时性、准确性保证财务报表按时保质完成按月、季、年度及时、准确上报财务报表财务状况分析的完整性和准确度为营销总公司经营管理提供准确的决策依据财务分析报告内容遗漏率不高于[]%，出现分析差错的项目不超过[]个（两者权重各占50%）财务预算编制的正规性、有效性、及时性提出营销总公司总体收支预测及控制范围，确保各项工作的检核标准每年财务预算在１月份之前编制完成，未按照规定编制的财务预算项目不超过[]个，财务预算与实际情况的偏差不超过[]%对营销分公司的财务监控力度确保营销分公司财务会计工作的规范性监督检查次数不低于[]次/年，未及时发现的问题数不低于[]个/年，未及时发现的问题所造成的损失不高于[]元（三者权重各占三分之一）统计报表的及时性与准确度统计数据准确、报送及时统计报表出现统计误差的项目不超过[]%，统计报表的报送延误不超过[]天（两者权重各占50%）营销总公司各项费用的审核力度严格执行费用控制标准，降低各项费用开支因审核不力而导致的费用超标的笔数不超过[]笔，金额不超过[]元（两者权重各占50%）备注：11.10营销总公司营销财务部会计考核指标指标项考评目的指标解释岗位计划的完成情况确保岗位工作计划的有效实现是否按时、保质、保量完成岗位计划本岗位工作执行的规范性确保岗位工作执行不违章、违法是否遵守规章制度、是否有利于公司的发展财务报表完成及时性、准确性保证财务报表按时保质完成按月、季、年度及时、准确上报财务报表财务状况分析的完整性和准确度为营销总公司经营管理提供准确的决策依据财务分析报告内容遗漏率不高于[]%，出现分析差错的项目不超过[]个（两者权重各占50%）财务预算编制的正规性、有效性、及时性提出营销总公司总体收支预测及控制范围，确保各项工作的检核标准每年财务预算在１月份之前编制完成，未按照规定编制的财务预算项目不超过[]个，财务预算与实际情况的偏差不超过[]%对营销分公司的财务监控力度确保营销分公司财务会计工作的规范性监督检查次数不低于[]次/年，未及时发现的问题数不低于[]个/年，未及时发现的问题所造成的损失不高于[]元（三者权重各占三分之一）统计报表的及时性与准确度统计数据准确、报送及时统计报表出现统计误差的项目不超过[]%，统计报表的报送延误不超过[]天（两者权重各占50%）营销总公司各项费用的审核力度严格执行费用控制标准，降低各项费用开支因审核不力而导致的费用超标的笔数不超过[]笔，金额不超过[]元（两者权重各占50%）完成领导交办的工作情况确保领导交办的工作顺利完成领导交办事项是否及时、有效完成保密工作杜绝泄密不发生泄密事件（否决性指标）备注：11.11营销总公司营销财务部稽核考核指标指标项考评目的指标解释岗位计划的完成情况确保岗位工作计划的有效实现是否按时、保质、保量完成岗位计划本岗位工作执行的规范性确保岗位工作执行不违章、违法是否遵守规章制度、是否有利于公司的发展会计业务稽核完成情况保证月度会计业务会计业务是否逐笔稽核，不得超过业务处理两天的滞后期会计业务稽核质量发挥稽核工作的监督作用，提高会计信息的质量，降低错漏率是否及时发现问题，并及时通知会计人员修改，稽核过程中未被发现的差错不得高于[]%，未被查出的错漏金额