HNJY_物流中心业务解决方案_v20

业务解决方案（物流中心）2014年11月湖南佳宜企业管理有限公司上海海鼎信息工程股份有限公司2物流中心意见：签字：日期：3目录一组织框架....................................................................................................41物流中心组织结构图......................................................................................42主要岗位职责............................................................................................4二流程清单....................................................................................................51目标流程清单............................................................................................5三专题解决方案................................................................................................51供应商收退货............................................................................................61.1物流中心收货流程.....................................................................................61.2物流中心退货流程.....................................................................................92物流中心配货流程.......................................................................................112.1统配商品配货拣货流程.................................................................................122.2门店配货差异处理流程..................................................................错误!未定义书签。2.3门店统配商品退货处理流程.............................................................................152.4周转箱管理流程......................................................................................192.5新开门店首次配货流程193内部库存管理...........................................................................................313.1内部调拨流程........................................................................................313.2库存调整流程........................................................................................343.3物流中心盘点流程....................................................................................363.4物流中心调拨流程364其他..................................................................................................434.1物流中心商品货架位管理...............................................................................434一组织框架1物流中心组织结构图配送中心配送中心经理收货员退货员调度室车队队长司机补货员制单组制单员制单组组长收货组长收货组配货组配货组组长拣货员复核员2主要岗位职责物流中心经理：物流中心日常业务的监管、库存损益的审核、物流中心运营指标分析；收货员：负责仓库收货；退货员：门店退货的清点、分拣；供应商退货整理、交接。配货组长：拣货任务分配，拣货效率、准确率等情况收集上报；拣货员：负责按照单据进行拣货作业；复核员：将拣货员拣货后的商品进行集中和复核；补货员（理货员）：负责收货员收货后的上架理货，储货位向拣货位补货，并负责仓库日常的防损、调拨等工作；制单组组长：负责物流中心各业务单据的录入、打印、管理；制单员：负责物流中心各业务单据的录入、打印；车队队长：负责管理物流运输线路，司机的管理统筹；司机：负责门店商品的装车、送货、送货交接以及门店退货商品的拉回；5二流程清单1目标流程清单版块流程（节点）名称特性供应商收退货物流中心收货流程核心流程物流中心退货流程核心流程门店配货管理物流中心配货拣货流程核心流程门店配货差异处理流程核心流程门店统配商品退货处理流程核心流程周转箱管理流程核心流程新开门店首次配货流程核心流程内部库存管理内部调拨流程核心流程库存调整流程核心流程盘点流程核心流程其他物流中心商品货架位管理核心流程三专题解决方案61供应商收退货1.1物流中心收货流程1.1.1业务流程图配送中心收货流程验货收货阶段收货执行阶段结算会计自营进货单备注理货员制单员收货员供应商流程开始供应商携定单送货到仓库依据定单验货、收货；收到收货员提交的定单是否有未完成的退货单配送中心退货流程创建自营进货单收货，确认实收数量是否根据定货单，把商品摆放在相应货架位复核单据，完成进货单POS4POS4POS42、制单员可配置权限修改商品进价，但原则上是只能改低不能改高；1、收货员先要进行定单有效期的验收，确认定单有效后依据定单验货，将不符合定单数量的商品标记出，并写明实际收货数量，原则上收少不收多；流程结束1打印自营进货单并与供应商签字自营进货单自营进货单271.1.2业务流程说明流程名称物流中心收货流程流程编号流程定义总部下定单给供应商，供应商送货到物流中心，物流中心对供应商送货的验货、入库流程流程概要1、供应商携送货单和定单送货到物流中心；2、供应商将货物卸货到收货区并依据送货单验货，收货员对照供应商递交的定单，将不符合定单数的商品标记出，并写明实际收货数量，收少不收多，验收完毕，双方签字确认；3、制单员收到收货员提交的定单，在系统中检查供应商是否还有未完成的自营进货退货单，如果有，进入物流中心退货流程，如果没有，制单员在系统中创建自营进货单；4、制单员核对系统和供应商送货单的入库价格，允许修改价格，但价格只能改低不能改高。之后在系统中确认收货，打印出3联收货单，签字确认，供应商带走1联，物流中心自留1联，1联交财务；5、收货单与送货单定期递交总部结算会计复核；6、理货员按照定货单对货物进行复核，没有问题就将货物上架。若有差异，通知采购联系供应商进行核查。备注：上架复核只是一个系统外的复核动作，不走系统流程。自营进货单中商品进货价修改原则：改低不改高；进货价调高通过贸易协议调整单进行申请。1.1.3改进要点要点描述改善方案供通过EC平台，供应商可自行打印定单送货至物流中心，大大提高了供应商送货效率；海鼎系统允许物流中心在收货时修改收货价格，且系统可以控制价格只可改低不能改高；海鼎系统进货单通过输入定单单号直接导入定单数据，大大减少了制单员录单时间；系统可以设置在审核自营进货单时自动提醒该供应商是否拥有已审核的退货单，并可通过进货单界面直接跳转退货单界面；1.1.4涉及表单表单名称联数线上/线下归存部门单据用途自营进货定货单线上/线下总部向供应商下的定单，也是物流中心收货的依据供应商送货单线下供应商向物流中心送货的依据自营进货单线上/线下总部跟供应商结算的单据81.1.5关键系统样张1）自营进货定货单2）自营进货单91.2物流中心退货流程1.2.1业务流程图配送中心退货流程退货单创建阶段退货执行阶段退货员结算会计自营进货退货单备注制单员采购员供应商流程开始自营进货退货单自营进货退货单自营进货退货单流程结束打印退货单拉货清点退货商品根据实退数修改退货数量，打印退货单，供应商签字确认创建并审核营进货退货单复核单据POS4POS4审核后的退货单自动发送到EC平台POS4EC11.对于供应商清场时的商品，采购员在创建退货单前需要提报财务部，财务部根据该供应商未结账款数，确定是否有资金倒挂风险1.2.2业务流程说明流程名称物流中心退货流程流程编号流程定义采购员创建退货单，物流中心执行退货操作；流程概要1、退货员根据退货仓的商品，在系统中创建并审核退货单；2、对于清场类的供应商需要提前与财务部进行沟通，确定资金倒挂风险；3、采购员审核后的退货单通过EC发给供应商，供应商在EC平台上打印退货单；4、供应商下次来送货时，先去拉退货，退货员和供应商验收退货数；5、制单员录入实退数，打印3联，交给退货员，退货员和供应商签字，供应商取走一联；108、制单员每日整理退货单，定期递交总部财务，财务进行复核。备注：有退货时，建议物流中心先退货，后收货；退货单和收货单可以一起定期递交给总部财务；退建议退货员每周整理退货仓可用退货，进行上报，以免退货仓库存积压。1.2.3改进要点要点描述改善方案海鼎系统中退货单据审核后系统自动发布到EC平台，免去了采购员与供应商之间的线下沟通过程；海鼎系统对于商品可否退货，通过商品状态进行控制，对于不允许退货给供应商的商品，在创建单据时，系统可以自动识别，减少了认为操作错误的可能性；1.2.4涉及表单表单名称联数线上/线下归存部门单据用途自营进货退货单线上/线下物流中心退货以及后续总部与供应商结算的单据1.2.5关键系统样张1）自营进货退货单112）自营进货退货单打印样张2物流中心配货流程122.1统配商品配货拣货流程2.1.1业务流程图统配商品配货拣货流程生成门店配货单拣货集货员拣货员备注拣货组组长制单员自动配货拣货员拣货记录实拣数分配拣货单POS4审核配货出货单，打印拣货单流程开始POS4拣货单拣货单结束拆零复查流程将复查完的商品及拣货单统一放到对应集货位将拣货员拣好的商品放入待检集货区制单员将实配数录入系统，打印出货单11.系统可通过拆零复核直接将实配数会写到配货出货单，那么此步骤可以省略2.1.2业务流程说明流程名称统配商品配货拣货流程流程定义物流中心生成配货单，拣货13流程概要1、制单员按照当天配货线路，在系统转单，生成未审核的配出单，大致浏览一下，检查是否有异常，若无异常则批量审核配出单以及打印拣货单；2、配货组组长将拣货单分给拣货员，或者由拣货员自取；3、在拣货员拣货之前，理货员要确保货架位拆零商品补货及时，以方便拣货员拣货；4、拣货员按拣货单提示的货架位拣货，将商品放在周转箱内，实物不够时，在拣货单上写上实拣数量；5、复核员将拣好